外协加工管理办法

1.目的：

为规范委外加工作业管理，提升产品收发之时效性及产品质量，确保厂商能高效、保质、保量、适时的配合生产，来满足本公司的客户订单、合同要求。

2.适用范围：

凡在本公司产能饱、紧急插单、偶发事件及工艺特性等不能满足客户需求时，需委外生产之作业皆适用之。

3.定义：

3.1外协小组：指由采购、品质、生产技术等职能部门人员组成的对外协过程管理及外协

作业跟进的组织。

3.2虚拟入库：指委外加工产品实体未进行入库，仓库仅依经权责人员核准后之出入单据

进行入帐作业。

4.职责：

4.1生产计划：负责委外制令之申请、签核、发放及进度跟催；

4.2采购员: 负责外协厂商资料收集、建档、评估、管理及委外加工订单作业和交期进度

掌控；

4.3生产部：负责委外加工产品之出入库数量清点、通知品管检验及现场保管作业；

4.4仓库：负责委外加工件之出入库虚拟入帐作业及最终库存品管理；

4.5品质部：负责外协加工物料的品质验证；

4.6外协小组：负责对外协厂商实地评估及相关问题追踪处理。

5.内容：

5.1外协厂商收集、建档及管理：

，为确保不因厂商问题影响公司整体生产进度，每类加工需求经评估合格之厂商不少于两家，可以配合的加工厂商必须符合本公司的品质、产能、单价之要求，同时还需要

交通便利和配合度高，方可纳入可以配合之加工厂商，目前二分厂主要外协作业为标

准或非标螺丝生产、橡胶或塑胶类制品、委外折弯及部分机械加工、产品表面达克罗

及镀锌处理。

，则与厂商约定时间，会同公司参与外协小组之品质工程师及生产技术工程师一起对厂商依“外协厂商实地评鉴表”进行实地评估，经共同评估合乎公司要求并经分厂厂长审

核认可之厂商，由采购建立“合格外协厂商汇总表”作为后续委外作业之依据。

，具体依【供应商管理与评估作业程序】进行。

5.2外协加工申请：

，若现场产能饱和或工艺特性等不能满足客户要求，或依据“生产订单”及“产品BOM”

需求，提出“委外制令单”经核准后发采购及相应单位进行委外作业并进行进度追踪。

，生产计划开立“委外制令单”时需勾选“外购项”与我司生产品委外加工进行区分，以便于各单位协助踪踪。

5.3外协加工作业：

，齐备时，即可进行委外生产；不齐备时，应要求加工厂商进行相应调整，来满足排程的需求。

a.经核准之“外协制令单”和“委外加工明细表”需分发一份给仓库，仓库依此进行虚

拟入帐作业。

b.经核准之“外协制令单”和“委外加工明细表”需分发一份给品管，作为进料检验之

依据及便于品管提前准备检验资料。

，在外协厂商批量生产交货之前，对于新产品或新工艺需要求厂商送样经本公司品保确认

后方才可大批量投入生产，依【样品承认管理办法】执行。

5.4外协加工过程跟踪：

，采购应随时与加工厂商保持联络，了解其生产进度及品质状况，以防延误排程或交期。

，经品管确认合格后，将确认数据签收后转仓库作为虚拟入库之依据。

，由生产进行半成品入库作业。

5.5外协加工件之检验及异常处理

，经仓库收料后通知品质IQC进行检验判定合格后入库作业。

，由生产收料后通知品管检验，经检验合格后方可进行包装及组装作业。

，以确保产品能顺利上线生产，避免厂商来料批量性不良影响整体生产进度。

，由SQE通知采购联络厂商处理，SQE负责追踪厂商改进进度及成效，并追踪分析改进。

5.6厂商周期性评估：

采购每月一次会同生产、品质对厂商之交期、服务态度、品质进行评估并填报“外协厂

商月度评核报告”，针对不符合要求之厂商依【供应商管理与评估作业程序】进行作业。

6.参考文件：

6.1采购作业管制程序

6.2供应商管理评估作业程序

6.3仓储管理作业程序

6.4样品承认管理办法

7.相关表单及附件

7.1外协加工作业流程图

7.2外协厂商实地评鉴表

7.4合格外协厂商汇总表

7.5委外制令单

7.6委外加工产品明细表

7.7外协厂商月度评核报告

8.发行与修订：本文件依【文件管制程序】进行编制、审核、核准和发行，修订时亦同。