质量体系表格

有效文件清单
HNT-ZK-
部门：

序号 文件编号 文 件 名 称 状 态 备 注

编制人： 审批人： 日 期：

文件更改申请
HNT-ZK-
更改文件名称

文件编号 申请更改部门
申请更改内容：

申请人：
日 期：
审批意见：

批准人：
日 期：
质量记录清单
HNT-ZK-
部门：

序号 记录标识 记录 名 称 保存部门 保存期限

编制人： 审批人： 日 期：
管理评审计划
HNT-ZK-
评审目的

评审组织
评审内容

评审准备工程要求
评审时间安排
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
管理评审报告
HNT-ZK-
评审目的：

评审组织：

评审内容及纠正和预防措施：

编制：
审核：
体系年度审核计划
HNT-ZK-
审核目的：检查公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性，有效性。
审核范围：体系的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据：质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。

月份
部门
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

说明：/表示计划 ×审核已进行 ↙纠正措施已制定 ■纠正措施已验证
审核实施计划
HNT-ZK-
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长： 审核员：
日程安排：
审核日期 审核时间 审核部门（审核员）相关的活动（过程）

编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
内审不合格报告
HNT-ZK-
受审核部门 审核日期
不合格事实：

审核员 受审核部门负责人
原因分析及纠正措施：

责任部门： 日期：
纠正措施验证

验证：
日期：
内部审核报告
HNT-ZK-
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长： 审核员：
审核计划实施情况：

存在的主要问题：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
（审核组长）签名：
（管理者代表）批准：
日期：
纠正和预防措施处理单
HNT-ZK-
（潜在）不合格事实：

提出部门： 签名： 日期： 年 月 日
原因分析：

原因分析部门： 签名： 日期： 年 月 日
纠正、预防措施

责任部门： 签名： 日期： 年 月 日
验证结果：

验证部门： 签名： 日期： 年 月 日
不合格评审处置表
HNT-ZK-
不合格事实：

签名： 日期： 年 月 日
评审处置：

签名： 日期： 年 月 日
审批：

签名： 日期： 年 月 日
重检记录：

签名： 日期： 年 月 日
岗位工作入职要求
HNT-ZK-
部门名称 岗位名称
入职基本要求：
1. 教育经历

2. 经验

3. 培训
4. 技能

5. 年龄
主要职责和权限（以质量职责为例）：

编制： 日期： 批准： 日期：

年度培训计划
HNT-ZK-
第 页 共 页

序号 培训内容及要求 培训单位 培训人 要求完成期
限
备注

编制： 日期： 批准： 日期：
培训记录表
HNT-ZK-
培训时间 培训主题
培训地点 培训方式、教师
参加人员名单：

培训内容摘要：
备注
编制： 日期：
审核： 日期：
培训申请表
HNT-ZK-
申请部门/人
培 训 项 目 培训对象
培训要求：

部门负责人意见： 签字： 日期： 质保工程师（技术总负责人）意见： 签字： 日期： 总经理意见：

签字：
日期：

编制：
培训有效性评估表
HNT-ZK-
培训项目 培训对象
培训时间 培训教师
培训简况（包括教材、考核情况）

培训课程本身的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间）
学员考核成绩评估（包括笔试、面试、提问等）
学员实际操作能力的评估记录
工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、工作效率等）
评估结论
参加评估人员
职务或职称
记录： 日期： 审核： 日期：
员工培训档案
HNT-ZK-
培训项目 培训类别
受训人员姓名 性别 出身年月 部门 证书编号或授权令 备注

编制： 审核：
合同台帐
HNT-ZK-
序 合同号 顾客名称 签订日期 备注

编制： 审核：
合同修改评审记录
HNT-ZK-
合同号
顾客名称
合同拟更改内容及理由：

评审意见：
结论：
签字：
修改内容的传递：

责任人：
备注：

编制： 日期： 审核： 时间：
供方调查表
HNT-ZK-
企业名称 联 系 人
地址 联系电话
职工总数 其中技术人员 检验人员

主要产品 年产量 执行标准
生产能力
主要生产设备
主要检测设备
检验、试验和计量机构设备情况：

工艺文件配备：
主要客户：
质量认证情况：
交货（运输）方式：
服务情况：

企业法人代表（签名）： 日期：
供方业绩评价表
HNT-ZK-
供方名称
供应产品
评价方式

评价意见
评价人： 日期：

评价意见
评价人： 日期：

批 准
批准： 日期：
合格供方名录
HNT-ZK-
序号 供 方 名 称 供应物资 备注

编制： 批准：
纠正措施跟踪验证报告
HNT-ZK-
受审核名称
受审核部门 审核日期
不符合条款

原因分析：

纠正：
纠正措施：

受审核签字： 日期：2003.10.18
受审核方对纠正措施的验证：

受审核方签字： 日期：
审核组验证：

审核组长签字： 日期：
顾客意见反馈
HNT-ZK-
顾客名称 联系电话
记录：

记录人： 时间：
处理方案及实施：

经办人：
顾客意见：

技术交底记录
HNT-ZK- □ 质量 □安全
工程名称 企业机构
交底内容：

交底人签名： 年 月 日 参加人签名：
年 月 日
设备维修记录表
HNT-ZK-
设备名称 设备编号
使用日期 型号规格
出厂日期 制 造 商
使
用
情
况

鉴
定
情
况

维
修
情
况

编制： 审核：
测量装置检定记录
HNT-ZK-
本装置属： 口外部检定 口内部检定
装置名称：
编 号：
型号规格：
检测周期：
使用部门：
检定记录：（外检附检定证书，内检填写检定记录）

经办人：
审 核：
日 期：
会 议 签 到 表
HNT-ZK-
□ 首次会议 □ 末次会议 □ 管理评审
□ 其他( )会议 □ ( )培训

时 间 地 点 主持人
签到：

内容：
目的：
评价：
编制： 审核：