风险评估和控制管理程序

风险评估和控制管理程序

1. 目的

对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保障检测过程中人身健康和保护周围环境，制订本程序。

２. 适应范围

本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。

3. 职责

3.1总经理组织策划公司年度基准风险评估，指导各部门开展基于问题的风险评估和持续风险的评估;

3.2 副总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作,负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。

3．2 副总经理负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险,提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。３.3 办公室负责人应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训,以承担指定范围内的工作。

3.4各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价,并实施控制。

4. 工作程序

4.1危险源辨识、风险评价依据：

国家颁布的法律、法规要求;

地方颁布的法律、法规要求；

行业颁布的法律、法规要求；

公司制定的安全管理制度及技术规范。

４.２风险因素的分级原则

Ｉ级:要立即采取措施进行控制的风险因素;

II级:近期要采取措施进行控制的风险因素；

III级:将来要采取措施进行控制的风险因素;

IV级：不需要采取措施进行控制的风险因素;

４.2风险评价的组织和管理

4.2．1 危险源辨识、风险评价工作在部门领导的指导下开展工作。

４.2．2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

4.2.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训,使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

4．3危险源辨识和风险评价的范围应包括：

4.3.１常规活动和非常规活动

４.3.2作业场所内所有人员的活动

4.3.3作业场所内所有设施、设备、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等)

4.3.4事故及潜在的紧急情况

４.３.5危险材料运输和废物处置过程

4.3．6人为因素,包括违反安全操作规程和按全生产规章制度

４．4 评价风险和影响

评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括:

4.4.１决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响; 4．4.2 评价发生危害事故事件的可能性有多大,重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生)、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生,是否发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;

4.４.3 各部门对本部门的工作过程中所识别的危险因素进行统计,对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报办公室汇总。

4.4.４办公室对各部门上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。

4．4.5各部门建立各部门的风险清单。

４.5风险控制

4.５.１风险程度的大小是制定何种控制措施的依据,各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。

４.5.2重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，公司应统一组织制定控制目标和制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响,防止潜在事故的发生。

４.5.３各部门对评价不同等级的风险进行讨论并制定出风险控制措施,并检查落实。

４．5．４风险控制措施,一般采取以下四种对策:技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。

４.6重大及巨大的风险作为制定公司安全目标的基础和依据。

4．7常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行;非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行。

4.8参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训,具有一定的知识和经验。

5. 相关质量记录

XSCＱJC/ＣX４．5－23／JL（１)《检测样品台帐》

XSCＱJC/CX４.5-23/ＪL（2)《检测报告更改申请单》