检维修交付生产手续
B级要素否决项
二级安全标准化B级要素否决项序号序号否决项是否11.1未明确专门部门定期识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度21.1企业未对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价32.1未制定安全生产方针或年度安全生产目标42.1未签订各级组织的安全目标责任书52.1未明确第一责任人，或不符合规定62.2未实施领导干部带班72.3主要负责人对其安全职责不清楚82.3未建立安全责任制考核机制92.5未按有关规定投入安全生产费用103.2未按规定的频次和时机开展风险评价113.3未将重大风险降到可以接受的程度123.4企业无力解决的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告133.4不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产143.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告153.5企业重大危险源的防护距离不符合规定要求，且无防范措施164.1未制定以下规章制度之一，扣40分变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度174.2有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程184.2投产或投用前未编制操作规程195.3主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效205.4未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗216.1新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产226.2未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施236.2没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的246.2经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的256.3企业特种设备未及时报废266.3已报废的特种设备，仍在现场使用276.4压力容器及附件未检验或检验不合格286.5未确定关键装置、重点部位296.6未制定检维修方案306.6未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续317.3未持相应作业许可证进行危险性作业328.未识别职业危害因素1未申报职业病危害因素338.1作业场所设生活设施并住人348.2359.未进行危险化学品普查1生产的危险化学品未编制“一书一签”369.3379.未设立应急电话，也未委托应急机构代理4没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期389.5399.剧毒化学品未实行双人收发、双人保管74010未编制事故应急救援预案.3。
质量保证和检验流程规范
质量保证和检验流程规范第一章总则第一条目的为确保我方提供的产品或服务的质量满足客户的严格要求，特制定本质量保证和检验流程规范。
本规范详细说明了从原材料采购到最终产品交付的全过程中，应遵循的质量管理和检验要求。
第二条适用范围本规范适用于我方所有产品或服务的生产、检验、交付及售后服务过程。
第三条质量原则遵循“质量第一，客户至上”的原则，实行全面质量管理，持续改进，确保产品质量。
第二章质量管理和组织第四条质量管理组织设立质量管理委员会，负责制定、监督和执行质量政策、目标及计划。
质量管理委员会由总经理担任主任，相关部门负责人为成员。
第五条质量管理制度制定质量管理制度，包括采购、生产、检验、交付、售后服务等环节，确保各环节符合相关法律法规和客户要求。
第六条质量培训与教育对全体员工进行质量意识、质量管理知识和技能的培训，提高员工的质量意识和技能水平。
第三章采购质量管理第七条供应商选择选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
对供应商进行评估和分类，建立供应商档案。
第八条采购检验对采购的原材料、配套产品及服务进行检验，确保符合技术要求和质量标准。
第九条采购合同管理在采购合同中明确质量要求、检验标准及违约责任等条款。
第四章生产质量管理第十条生产过程控制对生产过程中的关键环节进行质量控制，确保生产过程符合工艺要求。
第十一条工艺规程和操作规程制定和完善工艺规程和操作规程，确保生产过程稳定可靠。
第十二条设备管理确保生产设备完好，定期进行维护和校准。
第五章检验和试验管理第十三条检验和试验设施配备满足检验和试验需求的设施，确保其准确性和可靠性。
第十四条检验和试验程序制定检验和试验程序，包括抽样计划、检验方法、试验标准等。
第十五条成品检验对成品进行全面检验，确保产品符合技术要求和质量标准。
第六章交付和售后服务第十六条交付管理确保产品在交付过程中质量不受影响，如运输、包装等。
第十七条售后服务设立售后服务部门，处理客户投诉，及时解决产品质量问题。
4.1.2工艺安全符合性审查报告
工艺安全符合性审查报告编制：审核：批准：淄博华梅化工有限公司二零一六年九月一、评审目的检查各岗位的作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关的危害及环境信息。
二、评审范围车间生产活动。
三、评审依据相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。
四、评审方式检查车间有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员操作，对照是否符合法律法规要求。
五、评审人员评审组长：姜成民评审组员：李寿波穆宝翠六、评审时间2016年10月12日七、工艺流程简介水→助剂、粉料→分散→研磨→调合→检测→包装（1）按产品的总吨位，在分散缸中加入所需要分散粉料的标准水位。
（2）按配方的标准计量并且按工艺顺序依次加入各种分散助剂及粉料，使粉料被充分分散均匀。
（3）把所需的粉料投入缸中，投料速度要均匀，切勿时快时慢，以免降低分散效果。
（4）达到分散标准后，将缸中物料通过砂磨机研磨1-2遍，避免物料中可能存在较大的颗粒。
（5）调漆：按照配方标准投入后期助剂，充分搅拌后，检测合格即可灌装。
八、工艺过程中危险性分析（1）乳胶漆生产工艺过程中，无高温、高压、易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险因素产生。
（2）在粉料投放过程中，会产生少量粉尘，通过布袋式除尘器收集。
九、评审检查表生产设施和工艺安全符合性检查记录十、评审结果本项目生产过程中不涉及危险化工工艺，本项目使用的原料氯气属于重点监管危险化学品，根据《国家安全监督管理总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》。
我厂进行相应的自动化控制装置及安全联锁装置，从检查来看该项目生产运行正常，工艺未出现异常，工艺未有变更。
十一、评审结论通过评审发现公司在安全设备设施和工艺安全方面的管理符合国家。
GJB9001C：2017交付和售后服务控制程序(含附属表单)
12 交付和售后服务控制程序XXXX/B-12-2018 1 目的为了使产品和工程交付及售后服务更加规范，满足顾客的要求，达到顾客满意，最终培养顾客忠诚度的目的，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了公司产品交付及产品、工程售后服务的要求。
本程序适用于公司交付给顾客的产品和承担的工程项目售后服务的全过程。
3 职责3.1营销中心负责了解顾客交付要求、服务要求并提供售后服务。
3.2营销中心负责交付产品的管理，组织协调交付活动3.3供应部负责选定运输单位及对运输过程实施监控。
3.4营销中心负责汇总顾客报修信息，由技术研发部协助进行售后维修服务，由营销中心建立顾客维修档案，对维修问题进行统计、分析，为质量改进提供依据。
4 工作程序4.1 交付前检验4.1.1 产品交付前，需经质量管理部质量工程师验证所有检验、验收手续，确保产品合格后，方可交付顾客。
任何人不得以任何原因提交顾客未经检验的产品。
4.2 交付实施4.2.1 生产中心根据营销中心提供的销售订单填写产品《出库单》，经库房主管批准后，交库管办理出库手续。
库管对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡。
4.2.2 供应部根据营销中心提供的销售订单，选择适合运输方式，按期按量装运发货，交付顾客。
4.2.3交付还应按顾客要求，提供但不限于以下内容：a）提供合同（或协议书）规定的技术资料（包括产品使用说明书、保修卡、合格证等）和正式检测报告或复印件；b）提供合同（或协议书）规定的备品、配件；c）由技术研发部协助提供维修服务、技术咨询和技术培训。
4.2.4 经客户验收合格后，在货物交付验收清单（表）上签字确认并回执，产品交付活动最终完成。
4.2.5 如需对客户进行产品培训，则营销中心销售人员安排技术工程师进行技术培训，培训完成后，经客户确认培训质量效果，并在《客户培训记录表上》签字。
4.3 售后服务4.3.1 营销中心应规范服务，树立公司良好形象。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准否决项清单
A级要素否决项（25项）1、二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分。
2、一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。
3、未建立安全生产责任制，扣100分；4、要素2.3不符合，扣100分。
5、未设置安委会、安全生产管理部门或配置专职安全管理人员，扣100分。
6、二级企业本要素(3.4)若失分，或存在重大隐患，扣100分。
7、一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分。
8、未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分。
9、重大危险源有重大事故隐患，且未采用安全防备措施旳，扣100分。
10、要素3.5若失分，扣100分。
11、未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。
12、未按国家安全监管总局令第8号规定进行设计审查、安全条件论证和竣工验收旳，扣100分。
13、使用无资质或资质不符合规定旳设计、施工、监理单位，扣100分。
14、采用国家明令淘汰旳工艺、技术、设备、材料，扣100分。
15、国内初次采用旳化工工艺未经论证旳，扣100分。
16、二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或波及危险化工工艺和重点监管危险化学品旳化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分。
17、一级企业波及危险化工工艺旳化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分。
18、危险工艺未按规定实现自动化控制旳，扣100分。
19、一级企业波及危险化工工艺和重点监管危险化学品旳化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进旳工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分。
20、未实行危险性作业许可管理，扣100分。
21、要素7.3若失分，扣100分。
22、未建立完善旳作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实行，或作业场所职业危害未得到有效控制，扣100分。
23、存在事故瞒报、谎报、迟延不报现象旳，扣100分。
化工企业安全标准化资料
化工企业安全标准化资料一、法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。
1.1.2⑴文件发放记录；⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；⑶培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价⑴法律法规符合性评价制度；⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；⑶法律法规符合性评价报告；⑷不符合项整改记录。
二、机构和职责2.1方针目标2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；⑵2016年度安全生产工作方针和目标⑶目标分解2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；⑶各级组织的安全生产目标责任书；2.2负责人2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；⑵企业主要负责人定期履职报告。
2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知⑵企业安全生产标准化实施方案；⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；⑷发布企业开展安全文化建设计划；2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；⑵资源配备表。
2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；2.2.5⑴领导干部带班制度；⑵领导干部带班考核记录。
2.3职责2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；2.4组织机构2.4.1⑴安全组织调整文件；2.4.2⑴管理部门设置文件；⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。
2.4.3⑴职能机构设置文件⑵安全组织和安全管理机构登记表⑶说明⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。
2.5安全生产投入2.5.1安全生产费用管理制度。
化工(危险化学品)企业检维修作业指南
化工（危险化学品）企业检维修作业指南1 范围本规定适用于化工（危险化学品）企业（以下简称企业）设备大、中、小修与抢修作业管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50016 建筑设计防火规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范GB 11651 个体防护装备选用规范GB 16179 安全标志使用导则GB 2894 安全标志及其使用导则AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3018 危险化学品储罐区作业安全通则AQ 3021 化学品生产单位吊装作业安全规范AQ 3022 化学品生产单位动火作业安全规范AQ 3023 化学品生产单位动土作业安全规范AQ 3024 化学品生产单位断路作业安全规范AQ 3025 化学品生产单位高处作业安全规范AQ 3026 化学品生产单位设备检维修作业安全规范AQ 3027 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ 3028 化学品生产单位受限空间作业安全规范《江苏省安监局关于印发加强化工（危险化学品）企业动火作业安全管理工作指导意见的通知》（苏安监〔2016〕132号）《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》（苏安监〔2018〕1号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1 化工（危险化学品）企业依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。
3.2 化工（危险化学品）企业检维修全厂停车大检维修；某一套或几套生产、储存装置停车大修；分厂、车间或独立的生产、储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产、储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修；根据企业的安全现状评价中重大危险源的安全防护距离内的检维修作业。
建筑工程交付
建筑工程交付一、引言建筑工程交付是指在施工完成后，将建筑物或工程交付给业主或使用者的过程。
这个过程需要经过一系列的程序和准备工作，以确保建筑物的质量和安全性能满足相关标准和要求。
本文将详细介绍建筑工程交付的流程、注意事项以及相关法律法规。
二、建筑工程交付的流程1. 完工验收准备完工验收是建筑工程交付的第一步，它由建设单位主导。
建设单位需要组织相关人员对建筑工程进行全面检查和整理，确保各项工程已按照设计方案和合同要求完成。
同时，建设单位还需要办理完工手续，包括工程竣工报告的编制、施工质量验收报告的准备等。
2. 完工验收完工验收由建设单位以及监理单位和设计单位共同参与，目的是确认建筑工程的质量和安全性能是否达到相关要求。
验收过程中，各方会对建筑物的结构、材料、设备等进行检测和试运行，以确保其功能正常、运行稳定，并符合相关的规定和标准。
如果有发现问题或不符合要求的地方，需要及时进行整改和修复。
3. 相关手续办理建设单位在完工验收后需要办理一系列的相关手续，包括建筑物竣工验收报告的提交、建筑物备案登记、施工质量保证书的颁发等。
这些手续的办理需要按照相关法律法规的规定进行，以确保建筑物合法合规。
三、建筑工程交付的注意事项1. 确保施工合同的执行建筑工程的交付首先要求建设单位和施工单位共同遵守双方签订的施工合同。
双方要严格按照合同约定的要求和标准进行施工，确保工程质量和安全性能符合标准。
如果发现施工单位存在违约行为或工程质量问题，建设单位有权采取相应的措施进行处理。
2. 进行全面的验收和检测建筑工程交付前，建设单位需要进行全面的验收和检测工作，确保建筑物各项功能正常、结构稳定、设备运行良好。
特别是在安全方面的检测更加重要，例如电气设备的接地、消防设施的完好等，以确保使用者的人身和财产安全。
3. 保证相关手续的合规性建筑工程交付后，建设单位需要办理一系列的相关手续，例如建筑竣工验收报告、建筑物备案登记等。
在办理这些手续时，建设单位需要确保所有的材料齐全、准确，并按照相关法律法规的规定进行办理，以确保建筑物的合法合规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检维修交付生产手续
检修项目/项目编号:
检维修负责人 部门负责人
检维修项目完成情
况
检维修现场处理情
况
电器安全、警示标
志情况
交付人意见
签字：
接受部门意见
签字：
安环部意见 签字：
安全生产十项注意事项：
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到
安全可靠。
二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴
好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备
零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器
等。保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源
并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全
后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配
合。不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减
速。车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导
批准后方可离开岗位。