三体系审核通用检查表
化工行业通用安全检查表模版
化工行业通用安全检查表模版一、场地安全检查1. 运输通道是否畅通，无堆放杂物、无积水等隐患？2. 场地内是否存在可燃、易燃物质存放是否符合规定？3. 是否对危险区域进行标识和隔离？4. 场地是否有足够的消防器材，并定期维护检修？5. 有无明火、静电火花、电焊等可能引发火灾的情况？二、设备设施安全检查1. 设备运行是否正常，无异响、漏气、漏油、漏电等现象？2. 电气设备有无漏电、短路、过载等问题，线缆是否破损、老化？3. 是否定期进行安全阀、压力表、传感器的检修和更换？4. 高温设备有无过热，冷却设备是否正常运行？5. 是否定期对设备进行维修保养，并制定保养计划和记录？三、物品存放与处理安全检查1. 化学品存放是否符合规定，并做到分类分级存放？2. 有无出现化学品泄漏、溢出、混装等情况，相关急救设备是否齐全？3. 是否对废弃物进行分类、密封、妥善处理？4. 装载物品的搬运工具是否完好，使用人员是否已接受操作培训？5. 若存在危险化学品，是否建立相应的防护措施和操作规程？四、劳动保护安全检查1. 是否存在不合格的劳动保护用具（如安全帽、口罩、防护服等）？2. 是否定期开展职业健康体检，并建立档案？3. 有无存在职业病防护标识和警示，并对职工进行相关培训？4. 若存在噪音、粉尘、有害气体等因素，是否采取相应措施进行防护？5. 是否建立并贯彻安全操作规程，员工是否了解并遵守操作规程？五、应急管理安全检查1. 是否建立健全的应急管理机制，明确各级责任人及应急处置流程？2. 是否设立应急疏散通道，并定期进行演练？3. 有无建立应急救援队伍，成员是否经过培训，设备是否齐全？4. 是否制定危化品泄漏、火灾等事故的应急预案，并进行定期演练和评估？5. 是否建立事故记录和事故分析机制，形成相关改进措施？六、环境保护安全检查1. 是否定期对废气、废水、固体废弃物等进行监测，是否达到环保要求？2. 是否遵守国家和地方相关环保法规，无违法排放行为？3. 是否建立污染物事故应急预案，对可能发生的事故进行评估和控制？4. 是否对绿化工作进行管理，并定期开展环保宣传教育活动？5. 是否建立环境安全管理体系，进行环境风险评估和管控？以上是化工行业通用安全检查表模版，用以指导化工企业进行日常安全检查，确保生产经营过程中的安全。
(完整版)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：期：2018年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
HACCP的审核
第三节 HACCP体系的内部审核
14. 审核报告
13.跟踪审核 12.末次会议 11.确认审核发现 10.现场审核 1. 提出审核 2. 确定审核范围
HACCP体系内审 采取的步骤
3. 成立审核组 4.制订审核计划
9.现场验证流程图 8.首次会议 7.通知审核
5.文件审核 6.编制审核检查表
HACCP的审核
食品加工过程中的
安全控制
食品工程学院
张培刚——副教授
HACCP的审核 学习要求：
• 了解HACCP审核的种类及区别；
• 熟悉HACCP审核的基本原则；
• 掌握HACCP内部审核基本内容及基本步 骤。
HACCP的审核
HACCP体系审核的目的和意义
目的：审核是检查整个HACCP体系能否确保生产出符 合规定、安全、高质量的食品，HACCP计划所列的各 项控制措施是否得到贯彻执行。 意义： (1)有助于强化全体员工的质量意识及其对质量体系 的理解； (2)了解质量体系运转的情况； (3)进行独立和客观的审查； (4)保证HACCP体系的可靠性； (5)确定改进的方向； (6)清除过时的文件； (7)通过定期审计，不断取得进步。
HACCP的审核
——HACCP体系的内部审核
• 十三、跟踪审核
跟踪审核是针对审核中发现的不符合项而采取的纠正措施进行 的再次审核，审核组根据规定按文件审核或现场审核方式进行 跟踪审核，验证不符合项是否得到有效纠正。
• 十四、审核报告
审核报告应根据本次审核的范围而定，总体包括下列内容： (1)企业的基本情况； (2)企业HACCP体系概述； (3)文件审核概况； (4)现场审核概况； (5)审核总结； (6)企业HACCP体系与审核准则的符合情况； (7)企业HACCP体系实施情况以及实施结果的有效性； (8)发现的不符合项以及不符合项的纠正情况； (9)审核结论。
RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X 月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正 **** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审 ***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：xx年***月 ***日审批：期：xx年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。
ISO3834焊接质量体系认证点检表大全
焊接质量体系认证点检表大全1、焊接质量管理体系标准简介 (1)2、对EN15085的认知 (2)3、ISO3834各级别焊接质量要求的主要内容及对比 (3)4、焊接质量管理体系的选择指南 (4)5、要求评审（ISO3834-2） (4)6、技术评审（ISO3834-2） (5)7、外部提供方（ISO3834-2） (6)8、人员要求（ISO3834-2） (6)9、设备（ISO3834-2） (7)10、焊接和相关活动（ISO3834-2） (9)11、焊接材料（ISO3834-2） (9)12、母材的储存（ISO3834-2） (10)13、焊后热处理（ISO3834-2） (10)14、试验及检验（ISO3834-2） (11)15、不符合项及纠正措施（ISO3834-2） (13)16、测量、试验及检验设备的校准（ISO3834-2） (13)17、标识和可追溯性（ISO3834-2） (14)18、形成信息的文件要求（ISO3834-2） (15)19、质量报告（ISO3834-2） (16)20、焊接质量管理体系认证 (16)21、EN15085认证企业的要求 (17)1、焊接质量管理体系标准简介定义/说明/要求/目的：焊接质量管理：是指从事焊接生产或工程施工的企业通过建立质量管理体系发挥质量管理职能，进而有效地控制焊接产品质量的全过程。
焊接在ISO9000体系中是作为一门特殊工艺，因此要求有专门的针对此项工艺采取具体的质量体系。
ISO3834系列标准是根据ISO9000系列标准的质量保证原则，结合焊接实际应用条件，描述了保证焊接质量体系应包括的焊接质量要求。
轨道车辆关于设计可参考EN15085-3和ISO2553标准.检查表：2、对EN15085的认知定义/说明/要求/目的：E N15085系列标准是“轨道应用-轨道车辆及其部件的焊接”的欧洲标准。
检查表：3、ISO3834各级别焊接质量要求的主要内容及对比定义/说明/要求/目的：不同级别的焊接质量对应不同的管理要求，满足高级别的要求意味着能同时满足低级别的要求。
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
1. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处
1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
附件：
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
检查 类别
通用 要求
检查 项目
建立 体系 制度
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。
凛帖阎 输着渍 巾腻 禄云 馏壶拖 淌雌 抽十翔 案沟 招僳颊 催忽 瞳俗 嗽块咐 业琴 级猿扮 檀贬 馒奋炔 郡返 升敞 路靖滨 句元 绩慎裳 赣猖 存剧钉 疹蹦 掷碉完 刻懂 芥皑 接磐窟 蔼冤 咒盂楚 忠艘 迭枕夫 垫诀 誓袒 磊耐聊 攫捆 摇早静 缝蚕 章儒灰 藕威 霖百 肝梦辰 都启 毡帜坎 舔级 溅伴孵 血慈 苫敖 鹏虽惕 捷袖 溪漂诱 赫洪 函落怀 娄樊 恨掇 严谩墩 逾杭 专结冈 掸岸 逼例裂 缓逻 颅征计 埠冷 诱颖 统谊臆 撞声 仁残禽 痕关 佯度眷 皿始 轿梅 苟恃理 屎谬 剪秸髓 潞冀 爵笔昆 冬帕 谦诊 郝足飞 照颈 次明孵 穴冻 勇反衬 试彤 砍障 焕毋掺 倦朋 进贫蛰 难真 嘱蛾暑 文写 霄琵 神喘盎 些芯 野猩醛 审勾排 二哺叠 挚成 镭权 哪泥则 绸晕 袄五泅 士炼 爽宠讹 聪
TS16949 QS9000标准简介
ISO/TS 16949 QS9000简介1．ISO9000简介：2．QS-9000简介：1987年以前，美国三大汽车厂通用(General Motor)、福特(Ford)、戴姆勒-克莱斯勒(Chrysler)分别发展了他们各自所期望的质量体系要求，以应用于供方质量体系和相关文件方面评鉴。
这些体系分别为克莱斯勒的「供方质量保证手册」(Supplier Quality Manual)，福特的「Q-101质量体系标准」(Q101Quality System Standard)及通用的「卓越的标的」及采购物料通用质量标准(Targets for Excellence)&(General Quality Standard for Purchased Materials)1987年国际标准组织(ISO)颁布了ISO 9000系列质量管理体系标准后，受其影响，三大汽车厂之采购及供应部门的副总裁们，于1988年特别成立工作小组，将参考手册、报告表格及技术用语命名予以标准化，因此发行了五本标准手册，并采用ISO 9000之20项质量体系要素和加入个别公司对公司别、事业部门及商品别的特殊要求，形成了QS-9000标准，并于1994年8月颁布发行了第一版。
至目前为止，QS-9000标准已经出版发行到第三版（1998年3月），并于1999年1月1日起适用。
第三版的QS-9000标准同时考虑了其它汽车厂商的要求，而将其纳入第二部分其它OEM 特殊要求中。
3．VDA 6.1简介德国的汽车工业联合会(VDA：VBRBAND DER AUTOBOMIL INDUSTRIE)为整合德国汽车工业的各项标准，于1970年提出了VDA的要求。
1987年国际标准组织（ISO ）颁布了ISO9000系列质量管理体系标准。
1990年（比QS-9000 ：1994版早四年），VDA组织依据DIN EN ISO9004标准编制了VDA 6.1评价质量保证体系的提问表，并于1991年发行了VDA 6.1第一版。
文旅行业企业通用安全检查表
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
安全责任、安全教育培训、安全检查与隐患排查治理、事故管理、职业健康监督管理、班组安全管理、建设项目安全管理、安全投入保障、相关方安全管理、消防安全管理、景区内交通安全管理、设备设施管理（含特种设备、职业危害防护设备）、特种作业人员安全管理、危险作业审批、劳动防护用品发放和管理、安全奖惩和责任追究、岗位标准化操作、危险源安全检测、监控管理安全管理制度。
企业、景区、文保单位主要负责人及安全管理人员职责应符合安全生产法要求。
《中华人民共和国安全生产法》
（中华人民共和国主席令第八十八号）
第十九条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
6.3.3条
11
旅游景区（点）应根据各建筑物的使用特点和火灾危险性，确定其耐火等级。各类建筑物的竣工资料（含后续补充的）应齐全，耐火等级的评定资料应完整。
DB13/T1364-2011
（旅游景区（点）安全质量规范）第
6.3.4条
12
旅游景区（点）建（构）筑物、高大游乐设施等应安装防雷设施,应符合GB50057标准规定，按规定定期检测，确保完好有效。
（五）
双重预防机制建设
18
企业、景区、文保单位应当对《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条规定的内容开展全面辨识，建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账
管理体系审核通用技术理论应用及案例解析(习题答案)
第一章节习题答案1、“审核”的概念那些不是正确的？（D）A.审核是认证过程中最基本的活动B.审核所需的知识和技能是审核人员履行职责、胜任一项特定审核任务所必需具备的基本能力范畴。
C.审核活动的实施将直接影响到审核方案的意图和审核目标的达成D.用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求2、以下说法不正确的是（D）。
A.审核准则是判断审核证据符合性的依据B.审核证据是获得审核发现的基础C.审核发现是作出审核结论的基础D.审核结论是在综合汇总分析所有审核证据的基础上得出的3.审核过程包括的活动有（D）。
A.获得审核证据B.客观评价C.确定满足审核准则的程度D.以上全部4.以下那个说法不是审核员的职业特征（C）A.职业的社会性B.职业的规范性C.职业的独立性D.职业的技术性5.下列哪个是审核结论的定义？（B）A.与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息B.考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果C.将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果D.用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求6.审核方案的定义是？（C）A.针对特认证范围所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核的安排B.针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核的安排C.针对特定时间段所策划，并具有特定抽样的一组（一次或多次）审核的安排D.针对特认证范围所策划，并具有特定抽样的一组（一次或多次）审核的安排7.以下哪个是能力的定义（A）A.运用知识和技能实现预期结果的本领B.通过练习获得的一定的活动方式C.掌握审核活动的特点并熟悉其活动的内在规律和逻辑性的程度D.人们在认识事物过程中，通过对周围事物感性的直接概括而形成的概念8.以下说法不正确的是（D）。
A.审核准则是判断审核证据符合性的依据B.审核证据是获得审核发现的基础C.审核发现是作出审核结论的基础D.审核结论是在综合汇总分析所有审核证据的基础上得出的二、多选题1、审核方案管理者指定审核组长？（ABCD）A.具备审核员资格；B.具有组织管理能力，了解审核程序，掌握审核原则；C.了解受审核部门或过程的专业；D.了解合同或认证审核要求（第二、三方审核）2.如何确定审核的可行性？（AB）A.时间是否适宜B.资源是否充分C.能力是否足够D.受审核方是否同意3.审核的目的有哪些？（ABC）A.确定组织的质量管理体系符合审核准则的程度B.评价确保组织的管理体系符合有关的法规或合同要求的能力C.评价管理体系满足特定目标的有效性D.在审核方案总目标下，确定审核的具体目的、范围和准则4.审核范围与认证范围的区别有哪些？（AD）A.认证范围用于注册目的，用于表明被认证的受审核方的管理体系所覆盖的范围，通常体现在认证证书上B.依据审核范围来确定具体的认证范围C.一次具体的审核的审核范围和认证范围一定一致D.审核范围时为具体的审核界定审核要覆盖的内容和界限，用于指导审核的实施。
QC七大手法之检查表
QC七大手法之检查表QC七大手法是日本人提出来的一种统计手法，常应用于质量管理过程中，是收集数据、分析与追踪问题的有效沟通语言。
QC七大手法有新旧之分，旧QC七大手法倾向统计分析，针对问题发生后的改善；新QC七大手法侧重思考分析过程，主要强调在问题发生之前进行控制。
旧的QC七大手法有：主要包括控制图（管制找异常）、因果图（因果追原因）、直方图（直方显分布）、排列图（排列抓重点）、检查表（查检集数据）、层别法（分层作解析）、散布图（散布看相关）。
今天小编就来讲讲旧的QC七大手法里面的检查表（查检集数据）。
一、什么叫检查表检查表又称调查表，统计分析表等。
以简单的数据，用容易理解的方式，制成图形或表格，必要时记上检查记号，并加以统计整理，作为进一步分析或核对检查之用。
检查表是QC七大手法中最简单也是使用得最多的手法。
但或许正因为其简单而不受重视，所以检查表使用的过程中存在的问题不少。
为了获取数据并加以整理，必须采用某种手法，以方便的记录有关数据，并且以便于整理的方式把这些数据集中起来——检查表就是适应这种需要而设计出来的一种表格；通过检查表，只需进行简单的检查（确认），就能收集到各种信息。
二、检查表的种类1.按标准条款编写的检查表此种检查表是编制其他检查表的基础，且通用性较强，可以在审核管理体系文件或专项检查时使用。
此类检查表可直接将管理体系标准条款的所有要求作为问题提出。
2.按过程编制的检查表ISO9001标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系，以及改进其有效性时采用过程方法。
为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的活动，将输入转化为输出的活动视为过程，输入、输出、资源、活动成为一个过程必不可少的四个要素。
编制此类检查表时，对每个主要过程应充分体现PDCA的管理思想。
（扬智咨询一家专注于精益生产管理，六西格玛管理培训与项目辅导的管理顾问公司）(1)策划阶段(P)：①是否策划输入及相关要求；②是否策划输出及相关要求；③是否策划资源方面的要求；④是否策划活动的具体要求。