交通费审批表
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
贵州省国家机关、事业单位工作人员退休(退职)审批表(1)
政府特 殊津贴
粮贴
知识分子 补贴
地区 津贴
三 交通费 洗理费
费
住房增量
公积金
书报费
主要经历（从初中起按时间顺序填写） 起止年月 在何地何单位学习毕业工作任职 职务岗位
省国家机关、事业单位工作人员 退休（退职）审%
每月应领 总额
主要经历（从初中起按时间顺序填写）
贵州省国家机关、事业单位工作人员 退休（退职）审批表
姓名 性别 民族 出生年月 籍贯 学历
职务（岗位） 专业技术职务 参加工作时间 退休（职）时间
工作年限
工作单位
退休后住址 津贴 （奖金）
级别（岗位） 职务(技术 中小学教师、护士 工龄工资 基础工资 职务工资提高10% 等级)工资 工资
退休（职）费 教、护龄 津贴 金额
国有企业路费报销规定
国有企业路费报销规定国有企业的职工上下班，要经过车改、职代会、工会、公司财务部等部门审批后，由司机驾驶公司的车辆接送到指定地点去乘。
往返于企业之间可以由司机自行报销，也可以报销部分路费。
现在单位报销费用，报销范围是很广，不同时间、不同情况都可以报销。
只要车辆信息表上有公务车牌照和所属部门就可以了，也可以只报一次行程！只要职工有一个单位工作时间，在单位正常上班有公务车可以报销公务车费用！但是不能再报销往返了，我们现在还不知道这些补贴在哪里。
我们在路上到底有多少报销金额？我们经常看到这样一种说法，在公司坐公务车出差比住酒店报销还便宜！那是为什么呢？这是因为在国内旅游会有交通费报销，那会又是另一回事~而且报销路费就是为了能提高效率！而出差一般也不会发生这种事情！所以报销路费也就成了大问题了!!1.交通费报销时间也可以只报一次行程！而且不能再报销往返了！但是我们可以报销一点路费！那就要提前申请车辆信息表这一个条件了！大家知道自己是公务车司机吗?!没错~我们来看看员工要乘坐公司车辆报销的具体规定！2.报销范围很多单位的交通补贴报销范围比较广泛！除了公务车交通补贴之外，如果单位人员需要出差的时候，也可以报销！报销范围包括：市内交通费、住宿费、景区门票、车票、接送费等等。
大家有没有发现大家只要是在公司出差就可以报销车费！但是如果报销路费的话！会不会有什么风险呢??如果真的发生了这种情况！我们就有可能遇到报销困难！那我们来看一下哪些人有可能会被辞退！所以大家一定要看清楚哦！避免走一些弯路3.报销费用的审批程序车辆部门对出差发生的费用应当按照出差行程，提供由出发地（含）至目的地的原始票据进行审核后填写《国有企业出差审批表》（附件2),报企业领导审批。
并将审批意见及发票留存备查。
需要将审批人、审批时间一并记录于办公自动化系统内。
如果因为司机临时加班或参加其他活动而产生的路费以及交通费等费用不能报销时应先说明原因再进行报销。
出差事项审批表
出差事项审批表部门名称：______________________审批人：______________________审批日期：______________________出差人员信息：姓名：______________________职位：______________________工号：______________________目的地及行程安排：出差目的地：______________________出差日期：______________________预计返程日期：______________________行程安排：__________________________________________________________________出差事由：请简要说明出差事由：__________________________________________________________________费用及预算：1. 交通费用估计：- 汽车公里数：______________________- 汽车路桥费：______________________- 长途差旅费：______________________2. 住宿费用估计：- 酒店名称：______________________- 单次住宿费用：______________________- 预计住宿天数：______________________3. 餐饮及其他费用估计：- 每日餐饮费用：______________________- 其他费用：______________________费用预算总计：______________________出差申请人确认：我已阅读并了解本次出差的目的、行程安排及费用预算，并保证遵守公司相关规定。
出差人员签名：______________________日期：______________________审批：审批结果：□ 同意□ 不同意具体意见：__________________________________________________________________审批人签名：______________________日期：______________________注：请将填写好的表格递交给相关领导进行审批，并妥善保存。
关于重申规范财务审批单据及流程的通知
关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部：为了进一步夯实会计基础，保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整，避免审核过程中发生丢失或人为篡改，现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范：一、单据规范（一）审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整，如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退（补）余款、大写金额、付款方式等全部都要填列；2、严禁以任何方式涂改（如：画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖），若发现有错误，需重新填单；3、审批单据上的大写、小写金额必须相符，字迹清楚，不得涂改。
小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。
报销项目及金额大写合计需顶格填写，大写金额是零的要写“零工不能打叉、画圈、不填等，且需全部填写。
空白项目的空行需用斜线划掉；4、需标明付款方式，在单据相应的位置勾选转账或现金，现金方式还需签收人在签收人位置签名；5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔。
（二）所附单据规范1、单据齐全、规范验收（1）工程类合同付款《工程付款单》需乙方盖章确认，其中：①预付款，必须附上合同原件与申请金额相符的发票；②申请后续进度款，附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的《工程进度审批表》（原件）以及工程进度计算表等资料；③申请结算款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《竣工资料合规证》（原件）或《工程竣工验收证书》或《工程竣工验收报告》（复印件，需工程部主管人员签署“与原件一致”）、经工程预审小组审批及执行董事签字的《工程结算造价审批表》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致”）、《工程结算确认表》或《工程结算书》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致“）等结算资料；④申请工程保修款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《工程保修验收单》（原件）、同时需要提供辅助资料的复印件《工程竣工验收合格证》、《工程结算确认表》或《工程结算书》、《工程验收单》，但均需参照上述条款，由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。
因公出国(境)费报销
四、注意事项
1. 相关交通费出发地、目的地以及差旅报销 单载明的出国（境）时间、地点要等与审批表一致。 机票需附登机牌；
2. 报销前须将有关单据提交国际交流合作处 翻译审核、确定出国性质；不同出国性质适用的文 件不同，相关报销内容不同。（一般公务出国、公 派出国留学和青年教师国际交流计划、短期出国培 训）
因公出国（境）费报销
因公出国（境）费报销
一、定义 二、报销内容 三、报销所需单据
四、注意事项
一、定义
指我校教职工出国、出境执行学校外事计划或 执行由主管部门下达的任务，或经学校批准出席学 术会议、访问、考察、讲学、合作研究、培训及其 它公务过程中产生的费用。
例如：青年教师国际交流计划；参加境外科研、 学术会议；组团境外访问；公派留学；优秀大学生 游学计划带队等。
四、注意事项
8. 根据公务卡相关管理规定，购买国际机票、 国外发生的住宿费等支出不能使用公务卡的，可以 不使用，但境内发生的相关费用必须使用公务卡结 算。
四、注意事项
3. 因公出国（境）费应当全部纳入预算管理。 所报销的各项费用额度须控制在出国预算表列明预 算额度内（不是总额度控制，是明细额度控制）；
4. 恩施至出境口岸费用按照差旅费报销规定 执行，国际旅费须按级别对应乘坐交通工具，超过 标准按对应级别标准报销，超支部分自行承担； 境外发生的住宿费应当控制在标准内，超支不 补（详见《湖北省因公临时出国经费管理办法》）。
二、报销内容
1. 国际旅费
2. 国外城市间交通费
3. 住宿费
4. 伙食费
5. 公杂费 6. 其他费用
三、报销所需单据
1. 湖北民族学院因公出国（境）审批表
员工出差报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。
2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。
二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。
如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。
如：出租车、地铁、公交等。
5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。
三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。
2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。
2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。
3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。
4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。
5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。
请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单审批稿
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
公务出差审核审批表
计财处处长签字：日期：
总会计师及主管财务校领导审批意见：
签字：日期：
校长批示：
日期：
党委常委会或校长办公会决策情况(业务单位向校办提交上会议题材料)
注：万元万元需提交校长办公会、万元以上需提交常委会讨论通过
大额资金使用工作任务书（二）
（小于万元预算内事业经费）
党政办公室主任审批
计财部门审核意见
总会计师、主管财务校领导或校长审核意见
校办和计财处备案
大额资金使用工作ห้องสมุดไป่ตู้务书（一）
（大于等于万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明：
经办人：单位（部门）负责人：
日期：日期：
资金使用单位主管校领导审批意见：
签字：日期：
项目资金论证情况说明((附论证报告)
公务出差审核审批表
出差人
申请日期
所在部门(单位)
出差事由、时间及天数（参加会议或培训附相关通知）
部门（单位）负责人审核并签署意见
部门（单位）主管校领导审批
党政办公室主任审批
校办和计财处备案
注：此表需申请电子流程
工作任务书
（车辆维持费）
经办人
申请日期
车辆所属单位
车辆牌号及型号
车辆维持费主要内容
预计额度
会议时间、地点
会议经费预算总额及来源
会议支出预算明细
住宿费
伙食费
场租费
交通费
文件印刷费
其他支出
组委会或组织者所在单位领导审批意见
会议主管部门和党政办公室审核意见
分管校领导组织论证审批
（重要会议须报党政主要领导审批）