出差管理制度
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
纪检出差管理制度
纪检出差管理制度第一章总则第一条为规范纪检出差行为，加强对纪检出差活动的管理，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条纪检出差活动是指纪检机关工作人员因工作需要离开工作地前往外地或外国（境）工作，包括出差调研、参加培训、参加会议等。
第三条纪检出差活动应当遵循“公开、公平、公正”的原则，做到合理安排、节约用地、规范操作，坚决抵制歪风邪气。
第四条本制度适用于本单位纪检机关工作人员的出差活动。
第二章出差审批第五条纪检机关工作人员申请出差应当事先填写《出差申请表》，并报纪检机关领导审批。
第六条出差申请表应当包括出差事由、地点、时间、预算等相关内容。
第七条纪检机关领导审批出差申请应当认真查阅申请表内容，审核材料是否齐全，是否符合实际需要，是否符合纪检机关工作要求。
第八条领导审批出差申请时应当根据实际情况进行甄别，不得出现无关或虚假出差。
第九条出差应当及时报送有关部门备案，确保出差行为有据可查。
第十条假如有关领导本身需要出差的，应当提交出差申请表，经纪检机关领导审批后方可出差。
第十一条出差审批应当尽量提前完成，不得在临时或紧急情况下擅自出差。
第三章出差工作第十二条纪检机关工作人员在出差期间应当遵守纪检机关规章制度，服从纪检机关领导的工作安排。
第十三条出差期间，纪检机关工作人员应当做到：准时出席出差活动、认真参加会议、团结协作、勤奋工作、合理安排时间、保证出差工作顺利进行。
第十四条出差期间，纪检机关工作人员不得利用出差工作谋取私利，不得违反纪检机关规定行为。
第十五条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守纪检机关工作纪律，服从出差领导安排，不得搞情绪化、极端化行为。
第十六条出差期间，纪检机关工作人员应当严格遵守工作纪律，保护好工作设备、文件资料等。
第四章出差费用第十七条纪检机关工作人员出差期间的各项费用由纪检机关支付，不得私自报销。
第十八条出差费用应当按照有关规定执行，不得超出预算范围。
第十九条出差费用报销应当依照纪检机关规定程序进行，不得私吞公款。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
员工出差管理制度
员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。
第二章出差审批第三条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。
第四条一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
第五条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的两个工作日内补填，并说明原因。
第三章出差费用标准第六条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第七条交通费标准：（一）员工出差应优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机，需提前申请并经批准。
（二）市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。
第八条住宿费标准：根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般按照城市等级划分，如一线城市、二线城市等。
第九条餐饮费标准：按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水平确定。
第四章差旅费报销第十条员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据进行报销。
第十一条报销的票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
第十二条财务部门应严格审核报销单据，对于不符合规定的费用不予报销。
第五章出差任务与工作汇报第十三条员工出差前应明确出差任务和目标，并在出差过程中努力完成。
第十四条出差期间，应保持与公司的联系，及时汇报工作进展。
第十五条出差归来后，应在三个工作日内提交出差工作报告，详细说明出差成果、遇到的问题及解决方案等。
第六章特殊情况处理第十六条如因工作需要延长出差时间，应提前向公司申请并获得批准。
第十七条若在出差期间遇到突发事件，如生病、交通意外等，应及时向公司汇报，并按照公司的指示处理。
第七章监督与违规处理第十八条公司将对员工的出差活动进行监督，如发现违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度1目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程支配等，并报相关主管审批。
员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的'标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度第一章总则第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。
第二章适用范围和定义第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。
第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
第三章出差计划申请第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。
如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。
第五条具体的出差计划申请流程如下：1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。
2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
第四章交通费用报销第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
具体的交通工具标准如下表所示：第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。
第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。
如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。
未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。
第五章住宿费用报销第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：第十条随领导出差的员工，可根据情况参照领导的住宿标准执行。
第十一条如果特殊情况需要超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分由出差人员自行承担。
第六章伙食补助费用第十二条出差人员在出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助。
具体的伙食补助标准如下表所示（单位：元/天）：1. 出差时间不足一天的情况下，按照以上标准补助误餐费。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
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出差管理制度出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
出差管理制度2第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。
如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。
未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条差旅费开支标准及范围1. 国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
城市地区公司领导部门经理大区经理（部门副经理）区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助303030交通补助据实3030302. 乘坐交通工具1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。
任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条伙食补助标准：1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。
北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20某某年02月15日起执行。
出差管理制度3一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。
本制度自公布日起执行说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名：某某职务：某某部门：某某工号：某某出差地址：某某费用预算：某某日期：某某年某某月某某日销售人员工作周报姓名：某某区域：某某日期：某某年某某月某某日至某某年某某月某某日出差管理制度4一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。