采购计划申请表
采购计划申请审批表
申请单位（盖章）：
序 号
资产名称
经办人：
联系电话：
主要规格型号
已有数 申购数
单 位
预算单价 （元）
填表日期：
年月
预算总价 （元）
经费来源 有无计划
日 使用人
备注
1
2
3
4
5
合 计
采购理由或用途
经办人
签字:
申请部门负责人
签字:
资产管理中心负责人
分管院领导 审批意见
ห้องสมุดไป่ตู้签字: 签字:
监审处负责人 院长审批意见
签字: 签字:
注：1.必要时请附详细的采购理由和配置清。 2.本表可从财务处网页下载，并请根据预算计划务必详细填写，于规定时间内送交资产管理中心汇总上报。
采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
办公耗材采购申请表
办公耗材采购申请表申请部门：____________________申请人：______________________日期：________________________申请理由：我们部门在日常办公中需要使用一些办公耗材，以保证工作的正常进行。
为了提高工作效率和节约资源，特向您提交以下办公耗材采购申请。
申请物品清单：1. 笔记本：数量 __________2. 钢笔：数量 __________3. 文件夹：数量 __________4. 订书机：数量 __________5. 订书针：数量 __________6. 便签纸：数量 __________7. 文件袋：数量 __________8. 透明胶带：数量 __________9. 计算器：数量 __________10. 信封：数量 __________申请理由及用途说明：1. 笔记本：用于记录会议纪要、工作计划等重要信息，提高工作效率和交流便利性。
2. 钢笔：用于签字、填写表格和书写重要文件，保证书写的清晰和规范。
3. 文件夹：用于整理归档文件，提高工作效率和文件管理的方便性。
4. 订书机：用于装订文件和资料，保证文件的整洁和防止遗失。
5. 订书针：用于固定纸张，防止文件散落和遗失。
6. 便签纸：用于记录临时信息、备忘录和重要事项，提醒工作人员及时处理。
7. 文件袋：用于存放重要文件和资料，防止污损和遗失。
8. 透明胶带：用于封装文件和修复纸张，保证文件的完整和防止损坏。
9. 计算器：用于办公中的简单计算和数据处理，提高工作效率和准确性。
10. 信封：用于邮寄文件和资料，保护文件的安全和完整性。
预计采购时间：根据工作需要，我们计划在__________日内完成采购并开始使用。
申请人意见：________________________部门负责人意见：________________________采购审批：________________________备注：特此申请，请批准采购并尽快给予答复。
采购申请表
采购申请表B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。
4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
采购申请模板
采购申请模板申请单位：XXX公司申请日期：YYYY年MM月DD日申请人：XXX申请部门：XXX部门一、采购物品信息序号物品名称规格型号采购数量预算金额（元）备注12345678910二、采购原因在此处简要说明采购物品的使用目的和理由，包括但不限于：替换老旧设备、提升生产效率、满足客户需求等。
三、预算说明请在此处列明每个采购物品的预算金额，并解释每个金额的依据和计算方法。
如需图表或表格，请自行根据需要插入。
四、采购来源及报价1. 采购来源：请在此处填写采购物品的供应商名称或渠道，如有多个供应商，请依次列明。
2. 报价信息：请在此处列明每个供应商针对采购物品的报价信息，包括但不限于：产品价格、运费、售后服务等。
如有多个供应商，请按照上述顺序依次列明。
五、采购计划及进度安排请在此处说明采购物品的计划及进度安排，包括但不限于：采购时间、交付时间、安装调试时间等。
如有需要，请自行插入表格或图表。
六、采购合同及其他附件请在此处列明与采购相关的合同、协议或其他附件，如有需要，请自行插入。
七、审批流程请在此处列明采购申请的审批流程，包括但不限于：申请人、部门经理、采购部门负责人、财务部门负责人等。
如有需要，请自行插入表格或图表。
八、申请人声明我声明，上述信息真实可靠，如有不实，愿意承担相应的法律责任。
申请人签字：_________________日期：YYYY年MM月DD日以上为采购申请模板，希望对您有帮助。
如需根据具体需求进行调整，请自行修改文本内容及格式。
物资采购申请表
序号 1 2 3 4 5 6 7 材料名称 安全带 防爆手电筒 照明头灯 半挂胶手套 笔记本 P45 型号规格 五点式 充电防爆 充电式防爆 单位 条 把 顶 副 计划数量 30 45 5 200 现有数量 使用数量 30
注：1、计划数量为车间计划提报的材料数量。 2、现有数量为车间现有库存量及使用剩余量。 3、使用数量为该种材料或助剂的使用消耗数量，可为单位时间用量或单位重量（数量）可使用时间。（例如 4、实际数量为经领导审批后用于实际采购的数量。 5、备注一栏应注明用途或用处，也可标注前期采购的物资使用具体效果，是否需领导考虑更换。
实际数量
备注 各车间＋消保部 各车间＋消保部＋值班领导 各车间
（数量）可使用时间。（例如，每月*吨，或每吨用*天）
需领导考虑更换。
车间采购申请表
采 购 申 请 表
编号：KM/ZH30-17
申请部门 申请人 申请日期
物品申请类型： □一般采购 □紧急采购
采购物品类别： □办公用品 □印刷品 □工具 □其他
物品名称及规格 数量 预计单价 预计总金额 需到位时间
采购用途及要求:
部门负责人： 日期： 批准经理： 日期： 采购部接收人：
日期：
采 购 申 请 表
编号：KM/ZH30-17
申请部门 申请人 申请日期
物品申请类型： □一般采购 □紧急采购
采购物品类别： □办公用品 □印刷品 □工具 □其他
物品名称及规格 数量 预计单价 预计总金额 需到位时间
采购用途及要求:
部门负责人： 日期： 批准经理： 日期： 采购部接收人：
日期：
食堂采购申请表完整
交表日期
食堂采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
食堂采购申请表
NO:
×××××公司
材料采购申请表
申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日
申请人：
IT类固定资产申请、货源调查表
正面
说明：1、计算机类申请，需写明使用人员现层级、岗位性质、现有的计算机型号、现有计算机的处理方式等；
2、对于需要申请笔记本电脑，首先需填写申请说明，由部门负责人、IT资产员审核，主管领导、总经理审批签署意见后，送技术管理部！
IT 类固定资产货源调查表
设备名称：数量：。
仪器设备购置计划申请表
3、教学、科研和管理工作的信息应用系统须提供《南京邮电大学信息化建设项目技术评估表》（信息化建设与管理办公室网站下载）；
4、如接受进口产品，须采购招标管理办公室审核后执行。
南京邮电大学物资购置申请表
申请单位（单位公章）：申购人：联系电话：申请时间：
申购号
购置物资名称品牌、Βιβλιοθήκη 号技术参数需求计划
物资购置必要性（服务器）
要求供
货时间
安装
地点
备注(网上商城编号)
设备用途
(教学/科研)
是否接受
进口产品
数量
单价
总价
学校主管部门领导签字：经费负责人签字：经费来源：
备注：1、固定资产申请须待江苏省属高校国有资产管理系统批准采购后执行；
计划外采购申请表
计划外采购申请表
申请部门 需求时间
预算总额 部门负责人
采购物资类型 □ 服务设备 □ 保洁用品 □ 绿化用品 □ 工程维修用品 □ 劳保用品 □ 其他 申请采购方式 □ 比价采购 □ 国际采购
□ 网络采购
申请理由
负责人签字： 年 月 日（公章）
行政人事部
审核意见
负责人签字： 年 月 日（公章）
财务部
审核意见
负责人签字： 年 月 日（公章）
总经理
审核意见
负责人签字： 年 月 日（公章）