环境因素识别与评价程序

环境因素识别与评价程序目的本程序对环境因素识别与评价的方法作了系统地描述，并规定根据公司相关情况的变化及有关法律法规及其他要求的变化，对环境因素作相应地更新，从而实现对环境污染的预防和有效控制。

2 范围适用于公司生产、生活、产品及服务过程中对环境因素识别、评价、更新与管理。

3 职责3.1公司各部门及项目工地负责识别所属范围内的环境因素并确定本单位的重要环境因素。

3.2项目工地质保管理部门负责组织本工地环境因素的识别和重要环境因素的组织评价工作。

3.3公司质量保证部负责对环境因素识别与评价活动的组织、汇总，确定并更新公司的重要环境因素。

3.4环境管理者代表审批公司重要环境因素，项目工地分管经理审批工地重要环境因素。

4 程序4.1环境因素识别、评价的工作流程（见附件1）4.1.1公司质量保证部每年初下发通知，提出年度环境策划工作的具体要求。

4.1.2项目工地质保管理部门组织工地各单位进行环境因素的识别和评价，各部门形成《环境因素识别和评价表》和《重要环境因素清单》（简称“两表”，下同），工地质保管理部门汇总、审核后形成工地《重要环境因素清单》。

其中：a) 施工处/专业公司的环境因素的识别和评价应考虑施工区域和办公区域两部分。

b) 办公室通用的环境因素可由质保管理部门统一组织识别和评价。

各部门再根据自己的专业特点识别和评价属专业方面的环境因素，形成本部门环境因素“两表”，正本由各单位留存，副本上交工地质保管理部门。

c) 工地质保管理部门对各部门的环境因素“两表”进行审查，并汇总形成本工地的重要环境因素清单。

正本工地留存，副本上交公司质保部。

4.1.3公司总部和在济单位识别和评价本区域的环境因素，形成环境因素“两表”。

具体工作流程如下：a) 公司总部和在济单位的环境因素识别与评价工作由公司质量保证部组织。

b) 总部大楼通用性的环境因素由公司质保部统一组织识别与评价，发至各部门，各部门再根据本部门的实际，识别本部门特殊的环境因素，形成本部门的环境因素“两表”。

c) 在生活区办公的单位识别与评价属本部门控制区域的环境因素，形成部门的环境因素“两表”，正本由部门留存，副本上交公司质保部。

d) 公司质保部汇总以上资料，收入公司的重要环境因素清单内，必要时可单独形成公司总部和在济单位的环境因素“两表”，作为区域性控制对象。

4.1.4公司质保部汇总形成公司的重要环境因素清单，并下发。

4.2 环境因素的识别4.2.1识别方法和步骤：环境因素识别可采用现场调查和过程分析相结合的方法，具体步骤如下：a) 确定环境因素的活动和工序。

所选的活动和工序必须是可分割的某一独立单元，它涉及采购、加工、建筑、安装、调试、包装、储存、运输、维修、动力供应、后勤保障和办公活动等方面。

活动和工序的划分尽可能具体。

b) 识别所确定的活动和工序的环境因素，填写《环境因素识别和评价表》。

具体识别要求见4.3条。

c) 确定每个环境因素有关的环境影响，对《环境因素识别和评价表》中的环境因素进行评价，确定出重要环境因素。

4.2.2环境因素的描述环境因素一般采用“名词（或名词性词组）+（的）+动词”的描述方式，如锅炉烟气排放、废旧电池的废弃等。

4.2.3识别环境因素应考虑下列方面：4.2.3.1识别环境因素时应对活动的全过程识别，应注意考虑分析单元的输入（原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料等）和输出（产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等）。

4.2.3.2环境因素存在的六个方面：a) 向大气的排放：粉尘和烟尘的排放、有毒有害气体的排放；b) 向水体的排放：生活污水排放、施工用水排放、清洁水排放；c) 废物管理：建筑垃圾处置、含油抹布等有毒、有害废弃物的处置；d) 土地污染：油品、化学品的泄露；e) 原材料与自然资源的使用：水、电、纸张的消耗等；f) 其他当地环境问题和社区性问题：如噪声放、灰尘的排放、光污染、热辐射、振动、景观破坏等。

4.2.3.3环境因素的三种时态：过去、现在、未来：公司活动中过去遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的环境影响。

4.2.3.4环境因素的三种状态：正常、异常、紧急：公司正常运行条件、异常运行条件（如设备的停电、启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的意外情况或紧急状态（如火灾、爆炸）所伴随的潜在重大环境影响。

4.2.3.5法律、法规及其他要求。

4.2.3.6相关方的要求及相关方对公司环境的影响。

主要指公司物资、工程、机械设备分承包方，废弃物处理方以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响。

4.2.3.7在公司现有环保技术水平、财力、物力等条件下，对环境因素的控制能力。

4.3 环境因素的评价4.3.1评价方法和步骤：公司环境因素评价采取“专家经验判断——多因子评价打分”法，即各部门对收集的环境因素先用“专家经验判断”法确定出“重要环境因素”来，然后再对剩余的环境因素采用“多因子评价打分”法进行打分判断。

（具体使用流程见附件3）。

4.3.2“专家经验判断”法的使用：4.3.2.1利用“专业经验判断”法评价环境影响时，“专家”可由公司内或二级单位内在环保知识和专业技术方面具有一定经验的人员担任（如质保人员、内审员、专工、工程技术人员、部门负责人等）。

必要时可组成“专家组”进行联合评价。

4.3.2.2“专家”评价时可遵循下列原则，凡符合下列条件之一者即可定为重要环境因素：a) 公司员工或其他相关方抱怨严重或有投诉的；b) 对公司形象有重大影响的；c) 法律、法规所禁止或严重违法的；d) 环境影响严重程度明显或影响范围大的。

4.3.3“多因子评价打分”法的使用4.3.3.1“多因子评价打分”法主要是针对通过“专家经验判断”评价后剩余的环境因素的二次评价，目的是为了防止重要环境因素的遗漏。

评价时要按污染类（主要指水、气、声、渣）和能源资源消耗两大类环境因素分别进行打分。

两类环境因素的评价使用不同的评价准则，其中污染类的环境因素主要考虑影响的范围、影响的程度、发生的频率和相关方关注度四个方面；对能源、资源消耗类的评价可考虑消耗量（可用万元产值消耗量）和可节约程度（潜力）两个方面。

（具体打分标准见附件4：《多因子评价判断评分标准》。

）4.3.3.2积分的确定:a) 对污染类环境因素进行多因子评价打分有一个方面达到10分或者上述四个方面总得分达到或超过12分的即定为重要环境因素（即A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥12）；b) 对能源、资源消耗类环境因素进行多因子评价打分有一个方面达到10分或两项合计达到或超过12分（即E=10或F=10或E+F≥12）的即定为重要环境因素。

4.4 重要环境因素的确定4.4.1凡经过“专家经验判断——多因子打分评价”法判断符合规定要求的重要环境因素，再根据公司现有的环保控制水平和经济技术能力，分成“能够控制”和“不能够控制”两类，对能够控制的重要环境因素填入《重要环境因素清单》。

在形成重要环境因素清单时，可以对环境因素性质、环境影响相同者进行适当归类，合并为一类环境因素（如废油漆桶、废油漆毛刷等，可合并为油漆污染物），但合并的类别要适当，不能使合并类别过高（如将油污染类废弃物和油漆类废弃物合并为毒害废弃物即不合适）。

4.4.2公司的《重要环境因素清单》由质量保证部汇总编制、质量保证部负责人审核、管理者代表批准。

4.4.3项目工地的《重要环境因素清单》由工地质保管理部门汇总编制、工地分管项目经理审批。

4.4.4部门的《重要环境因素清单》由专工审核、部门负责人批准。

必要时要送工地质保管理部门核定。

4.5 环境因素的管理4.5.1公司形成公司级、工地级和部门级三级环境因素管理机制，其中，部门级形成环境因素“两表”，工地和公司级形成重要环境因素清单。

4.5.2公司环境因素的管理以工地/区域管理方式为主。

4.5.3公司环境因素形成动态管理机制，即各单位要随时识别新出现的环境因素，并根据信息交流的要求进行传递，传递渠道是：识别部门——工地质保管理部门——公司质保部。

4.5.4公司的《重要环境因素清单》下发各单位后，各部门和项目工地对照公司《重要环境因素清单》将未识别出的重要环境因素列入本单位的《重要环境因素清单》内。

4.6 环境因素的更新和重新评价4.6.1定期更新：公司一般在每年的3月份进行年度例行的环境因素的识别与评价工作，确定本年度的重要环境因素，为制定本年度环境目标、指标和环境管理方案打下基础。

4.6.2不定期更新：在下列情况下公司要随时识别和评价环境因素（识别活动可以是局部的）：a) 与公司相关的环境法律、法规及其他要求发生变化；b) 涉及到新的活动、产品或服务（如新进项目工地，施工工艺或材料发生重大变化）；c) 相关方投诉严重或相关方有要求时；d) 发生重大环境事故；e) 发现有环境因素识别遗漏或评价发生错误；f) 第三方审核或管理评审要求时；g) 公司环境方针发生变化。

4.7 重要环境因素控制方式的确定公司评价出的重要环境因素一般通过制定环境目标指标和环境管理方案、编制运行控制程序（含作业性文件）/应急准备与响应程序等方式进行控制，具体的控制方式在每年确定出的重要环境因素清单中确定。

5 记录QESP05-1A《环境因素识别和评价表》QESP05-2A《重要环境因素清单》6 附件附件1：环境因素识别与评价工作流程图附件2：环境因素识别与环境影响评价步骤流程图附件3：环境影响评价方法使用流程图附件4：多因子打分法环境影响评价标准附件1：环境因素识别与评价工作流程图附件2：环境因素识别与环境影响评价步骤流程图：附件3：环境影响评价方法使用流程图：。