销售业务操作手册1.0
第一章 销售业务流程管理规范 第一节 单据填制制度 一、单据填制员 1、 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。 2、 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。 3、 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。 4、 单据填制人员应遵守相关岗位保密条款。 二、单据填制时效 1、《销售订单》：收到手工要货申请，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 2、《发货通知单》：确认发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 3、《销售出库单》：以实际发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 4、《销售发票》：在收到打印出的《销售出库单》后的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 5、《调拨单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 6、《其他出库单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 7、《退货通知单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。 8、《收款单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
第二节 单据审核制度 一、单据审核人员资格 1、《销售订单》： 销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。 2、《发货通知单》： 内勤主管、品管部长、仓管员。 3、《销售出库单》：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管 4、《销售发票》： 销售内勤、内勤主管、财务主管。 5、《调拨单》：销售内勤、内勤主管、仓管员。 6、《其他出库单》： 内勤主管、仓管员、财务主管。 7、《退货通知单》： 销售总监、品管部长、技术员。 8、《收款单》：销售内勤、财务主管
二、单据审核时效 单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。 第二章 销售业务流程图 第一节 销售总流程图
第二节 销售订货流程（正常销售） 第三节 销售订货流程（办事处备货） 第四节 样品订单流程（要开票的） 第五节 样品订单流程（不开票的） 第六节 样品订单流程（发货后才知道开票的） 第七节 销售出库流程 第八节 销售退货流程 第九节 销售换货流程（发货后未开票） 第十节 销售换货流程（发货后已开票） 第十一节 销售开票流程 第十二节 销售收款流程 第三章 单据填制 第一节 销售订单 一、进入步骤 1、 双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、 在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、 单击“K3主界面” 4、 单击“供应链” 5、 单据“销售管理” 6、 单击“销售订单” 7、 双击“销售订单-新增” 8、 在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、 单据左上角的“退出”按钮，退出“销售订单”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第二节 发货通知单 一、进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“发货通知” 7、双击“发货通知-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮，退出“发货通知”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第三节 销售出库单 一、进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“销售出库单” 7、双击“销售出库单-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售出库单”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第四节 销售开票 一、进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“销售发票” 7、双击“销售发票-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售发票”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：销售发票（XSFP）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第五节 销售退货 一、进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“销售管理” 6、单击“退货通知” 7、双击“退货通知单-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮，退出“退货通知单”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：退货通知单（CGTHTZD）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第六节 其他出库单 一、进入步骤 1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台” 2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。 3、单击“K3主界面” 4、单击“供应链” 5、单击“仓存管理” 6、单击“领料发货” 7、双击“其他出库-新增” 8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕 9、单击左上角的“退出”按钮，退出“其他出库单”。 二、单据格式
注： 为必录项， 为系统自动生成 三、单据填制 1、制单人为销售内勤 2、最终审批人为单据审批生效的批准人 3、单据编码：其他出库单（CGQTCKD）+年月+流水号 4、日期为实际录入日期 第四章 填制说明及要求 一、销售订单 1、 销售内勤需将要货申请单扫描以附件形式上传至销售订单; 2、 销售订单中系统已设置了最低限价，如出现价格问题造成单据不能审核时，需由销售总监审核修改，若销售总监出差由销售总监授权人员进行修改。（注：销售总监的审核权限为单价调整5%，超出此范围由总经理审批通过） 3、 销售订单在审核后不能进行价格\数量的变更,除了授权人员. 4、 若价格变动，则关闭该订单，重新再做订单。 二、销售出库 1、 发货通知单启用信用管理;根据发货通知单打印销售合同。销售内勤填写仓库、仓位； 2、 若数量超过信用额度,则采用手工的信用审批，审批完成后，由授权人员输入密码通过。若未超过信用额度，则按正常流程进行。 3、 库房见放行单、销售内勤系统打印出的出库单再出库。库房系统审核后，出库单生效，即系统中扣减库存数量. 三、退货 1、 客诉单手工流程走完之后再录入退货通知单，并将客诉单的扫描件作为附件。 2、 开具红字《销售出库单》，可通过退货通知单生成，单据上备注出原销售出库单单号及退货原因； 四、须打印的单据 1、 销售出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联） 2、 其他出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联） 3、 调拨单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联）
金蝶旗舰版操作手册
义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目K/3 ERP系统操作手册文档作者: 双童项目组创建日期: 2014-05-26确认日期: 2014-05-26控制编码: V 1.0当前版本: K3 WISE 13.0目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (6)（1）销售订单执行情况汇总表 (6)（2）销售订单执行情况明细表 (6)3、发货通知单 (6)(1)发货通知单新增 (6)（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)4、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购申请单 (8)2、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (9)4、库存查询 (9)三、仓存管理 (10)1、外购入库单 (10)（1）外购入库单新增 (10)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)（3）红字外购入库单新增 (12)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)2、产品入库 (13)（1）产品入库单新增 (13)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)3、销售出库单 (14)（1）销售出库单新增 (14)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)（3）红字销售出库单新增 (17)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)4、生产领料 (18)（1）生产领料单新增 (18)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)（3）红字生产领料 (18)5、调拨单 (19)（1）调拨单新增 (19)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)6、委外加工管理 (20)（1）委外加工出库单新增 (20)（2）委外加工入库单新增 (20)（3）委外加工核销 (21)（4）委外加工反核销 (21)（5）库存查询 (22)四、存货核算 (22)1、入库核算 (22)（1）外购入库核算 (22)（2）估价入库核算 (23)（3）其他入库核算 (24)2、出库核算 (25)（1）红字出库核算 (25)（2）材料出库核算 (25)3、凭证管理 (28)4、结账到下月 (28)五、应收款管理 (29)1、应收款流程简介； (29)2、应收发票处理 (30)3、收款处理 (30)（1）收款单/预收单新增 (31)（2）其他收款单 (31)（3）应收款汇总表查询 (32)4、退款处理； (32)（1）未收款退货 (33)（2）已收款退货 (33)5、结算与期末处理 (33)（1）结算 (33)（2）应收账款结账 (34)六、应付款管理 (36)1、应付款管理流程简介 (36)2、应付发票生成 (36)（1）生成采购发票 (36)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)3、付款处理 (39)（1）付款单 (39)（2）其他应付单 (42)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (42)4、退款与结账处理 (42)（1）退款单 (42)（2）反核销处理 (43)（3）对账、结账 (43)七、固定资产 (44)1、固定资产新增、变动、清理 (44)（1）新增固定资产 (44)（2）固定资产变动 (46)（3）固定资产清理 (47)2、固定资产计提折旧 (48)（1）计提折旧 (48)3、固定资产对账与结账 (48)（1）对账与结账 (48)（2）反结账 (49)八、供应链和总账对账的方法 (49)1、供应链和总账对账的准备工作 (49)(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)(5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)（2）【科目余额表】的过滤条件设置 (52)八、生产数据管理 (53)1、BOM单录维护 (53)（1）BOM单组别新增 (53)（2）BOM单新增 (54)（3）BOM单管理 (54)（4）BOM单过滤查询 (55)2、配套领料功能使用 (55)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
华西云采平台履约系统操作手册(需求方自采)V1.0介绍
四川华西集团有限公司华西云采平台履约系统使用说明（需求方自采订单）（版本：1.0）二零一七年三月目录第一章履约平台综述 (3)一、业务架构 (3)二、功能架构 (3)三、标准流程 (4)四、平台网址 (5)五、运行环境 (5)六、账号获得 (5)第二章月需求计划操作手册 (6)第三章订单管理操作手册 (10)第四章结算管理操作手册 (18)第一章履约平台综述为了贯彻落实国资委、集团公司关于提升采购管理水平的要求，促进采购管理的规范化、透明化、信息化，推动降本增效工作，集团本着“整体规划、分步实施”和“先易后难、从大后全”的推进原则，建立统一的信息化平台，实现采购交易业务活动的精细化、规范化、标准化管理。
真正在管理上、数据上和操作平台上做到高度集中，为集团长远发展发挥精准、及时的管控，同时也为下属单位的生命注入新的活力。
一、业务架构广义的采购概念包括了计划、交易、供应和支付几个环节，其中“交易(采购决策)”部分的管理可提升空间最大，同时标准化程度最高,是本次系统建设的重点目标。
二、功能架构华西云采平台履约系统，功能涵盖月需求计划，订单管理，结算管理，信用证管理等；系统功能交互流程图如下：履约系统分为平台门户、采购管理系统和供应商自助管理系统。
平台门户主要针对系统用户登录，企业外部人员了解招标公告、政策法规等相关信息，并且能够通过申请注册成为供应商用户。
履约系统的主要使用部门为各级采购单位，也包括与采购相关的其他职能部门。
采购管理系统进行授权应用，各单位和个人用户仅提供系统开展自身业务。
同时，用户主要包括人员可细分为：需求方（项目备货人员，订单管理员，验货人员，验货签字人员）；供应商（调度员，业务员，驾驶员）。
三、标准流程需求单位新建月需求计划，下达备货单。
供应商接收备货单后，需求单位建立订单并且下达订单，由供应商调度员接收订单后分配给业务人员，业务人员进行新增发货单以及选择驾驶员，发货后由需求单位验货人员验货，确认无误后由验货签字人员签字确认，发起付款。
电子客票培训手册——国际电子客票ICS终端销售手册
国际电子客票ICS终端销售手册(Version 1.0)中国民航信息网络股份有限公司2004年6月前言《国际电子客票ICS终端销售手册》是一本详细介绍国际电子客票×××的操作手册。
本书是×××的手册。
由于国航使用的中国航信订座系统的功能处于不断更新变化的状态，当本手册中的指令与订座系统发生不一致时，以订座系统中的指令说明为准。
本手册在编写过程中得到了×××和×××的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。
中国民航信息网络股份有限公司2004年6月目录前言............................................................................目录.........................................................................一、电子客票简介................................................................二、电子客票航班信息查询........................................................三、配置电子客票打票机..........................................................3.1显示待配置打票机的状态（DI：）.............................................3.2建立打票机控制（EC：）.....................................................3.3打开打票机输入（TI：）.....................................................3.4关闭打票机输入（XI：）.....................................................3.5退出打票机控制（XC：）.....................................................四、国际电子客票的销售..........................................................4.1电子客票订座 (12)4.2电子客票的出票（ETDZ：）...................................................4.3提取电子客票记录和打印电子客票行程单（DETR：） .............................4.4加入电子客票备注（TRMK：）.................................................4.5电子客票票面信息说明......................................................4.6提取电子客票旅客名单（ML：T1）............................................五、电子客票的改签、作废、退票和换开............................................5.1电子客票的改签......................................................................................................................................................................................................................5.2电子客票的作废（VT：）.....................................................5.3国际电子客票退票操作（ETRF：）....................................................................................................................................................................................................................................................................................5.4电子客票的换开（OI和PET：）.........................................................................................................................................................................................................5.4.3 手工填开电子客票（TSU/TRMK）............................................5.5修改电子客票的航段的有效期（ETV：）........................................六、电子客票管理功能............................................................6.1电子客票票号的分配和使用..................................................6.2电子客票销售日报（TSL:/TPR：）.............................................附录............................................................................1指令索引....................................................................2信息提示列表................................................................一、电子客票简介自1994年美国西南航空公司率先推出电子客票以来，电子客票就受到了航空公司和旅客的青睐，并成为重要的出票方式。
No.7江西电子税务局操作手册_其他功能V1.0(包括办税桌面、待办提醒、办税服务、征纳互动等功能)
江西省电子税务局其他功能操作手册V1.0文档信息修订状况目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3操作准备 (1)第2章办税桌面 (2)2.1未登录桌面 (2)2.1.1通知公告 (2)2.1.2纳税服务 (2)2.1.3公众查询 (3)2.1.4征纳互动 (3)2.2企业登录桌面 (4)2.2.1待办提醒 (4)2.2.2办税日历 (5)2.2.3用户信息 (6)2.2.4申报缴税 (6)2.2.5事项办理 (7)2.2.6涉税查询 (7)第3章待办提醒 (8)3.1我的消息 (8)3.2我的提醒 (8)第4章纳税服务 (9)4.1通知公告 (9)4.1.1国税通知公告 (9)4.1.2地税通知公告 (9)4.2办税指南 (10)4.2.1国税办税指南 (10)4.2.2地税办税指南 (11)4.3办税地图 (11)4.3.1国税办税地图 (11)4.3.2地税办税地图 (12)4.4办税日历 (12)4.5办税专题 (13)4.5.1国税办税专题 (13)4.5.2地税办税专题 (14)4.6税收法规 (15)4.6.1国税税收法规 (16)4.6.2地税税收法规 (17)4.7热点问题 (18)4.7.1国税热点问题 (18)4.7.2地税热点问题 (19)4.8涉税下载 (20)4.8.2地税下载专区 (22)4.9场景式服务 (23)4.9.1功能概述 (23)4.9.2操作流程 (23)4.10手机APP办税 (28)第5章征纳互动 (29)5.1在线咨询 (29)5.1.1国税在线咨询 (29)5.1.2地税在线咨询 (30)5.2投诉建议 (30)5.2.1国税投诉建议 (31)5.2.2地税投诉建议 (32)5.3案件举报 (32)5.3.1国税案件举报 (32)5.3.2地税案件举报 (33)5.4问卷调查 (34)5.4.1国税问卷调查 (35)5.4.2地税问卷调查 (35)5.5纳税人学堂 (35)5.5.1国税纳税人学堂 (36)5.6人工咨询 (37)5.6.1国税人工咨询 (37)5.6.2地税人工咨询 (38)5.7智能咨询 (39)5.8税银互动 (40)5.9税企交互平台 (40)第1章概述1.1主要内容本文档为江西省电子税务局其他功能分册，包括办税桌面、待办提醒、办税服务、征纳互动等功能。
品高云BingoCloudOS操作手册
BingoCloud 销售售前培训操作手册
目录
场景 23 操作步骤 .................................................................................................................................................................. 23
4 大数据处理服务 .......................................................................................................................................21
4.1 创建 hadoop 集群 ................................................................................................................................................. 21 场景 21 操作步骤 .................................................................................................................................................................. 21 4.2 添加作业步骤进行日志分析 ............................................................................................................................... 23
PCC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V100)(单机版)
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。
中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。
主要面向的用户群体为：个险用户。
二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。
2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。
图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。
埃柯特INQ操作手册(v1.0)
请确保完整阅读和理解本手册Array埃柯特智能型电动执行机构INQ系列安装和维护手册出版物编号 E201C3出版日期 2013.1定，同时埃柯特的全系列电动执行机构均可以采用磁控旋钮完成和遥控器一样的操作。
所有执行器在使用前，必须对其设定进行检查，使其与阀门及控制系统的要求相符合。
请阅读本手册。
当埃柯特工作人员或指定代理商按照合同规定进行现场调试和验收时，执行器组态的相关文件应让用户留档备查。
埃柯特设定器本手册提供如下指导：* 手动和电动（现场和远方）操作。
* 执行器的准备和安装。
* 为了正确操作阀门，需要对执行器进行的基本设定。
* 根据现场具体控制和指示的要求，对执行器进行组态设定。
* 维护 – 故障排除。
* 销售和服务。
有关执行器的维修、检查及零配件，请和埃柯特联系。
埃柯特INQ系列-无需打开电气端盖即可进行调试和查询的阀门执行机构。
可使用所提供的红外线设定器（或磁控旋钮）进入执行器的设定程序，即使在危险区域，也可安全、快捷地对力矩、限位以及其它所有控制和指示功能进行非侵入式设定。
标准诊断功能可对控制系统、阀门和执行器的状态进行诊断，并通过执行器显示屏以文字形式或图标来显示。
设定、报警及状态菜单的文字说明默认是中文，可以选择显示成英语。
内置的数据记录器可获取操作和阀门力矩数据，可提醒用户根据需要对阀门进行维护。
1目 录1 安全 (4)2 保存 (4)3 IN执行器的操作 (5)3.1 手轮操作 (5)3.2 电动操作 (5)3.3 显示—现场显示 (6)3.4 控制方式显示 (7)3.5 故障报警显示 (7)3.6 操作-磁控旋钮 (8)3.7 红外遥控器 ............................................................. 9 4 执行器安装. (9)5 电气接线 (10)5.1 地线的连接 (10)5.2 卸下接线端子箱盖 (10)5.3 电缆入口 (10)5.4 连接至端子 (10)5.5 重新安装接线端盖 (10)6 调试 (11)6.1 设定程序 (11)6.2 红外遥控器 (11)6.3 参数设定菜单结构图 (12)6.4 进入参数设定程序 (13)26.5 设定—“确认” (14)6.6 设定—“取消” (14)6.7 设定模式—“下移”/“加一”操作 (14)6.8 设定—“上移”/“循环右移” (15)6.9 设定—“退出” (15)7 调试—详细组态设定 (16)7.1 调试主菜单 (16)7.2 基本设定 (16)7.3 控制方式 (17)7.4 触点组态 (18)7.5 双速设定 (18)7.6 其它设定 (19)7.7 工厂设定 (20)7.8 调节参数 (21)8 重量和润滑油 (22)9 其余说明 (23)10 维护监视及故障排除 (23)31安全本手册是为能胜任的用户安装、操作、调试及检查埃柯特 INQ系列执行器而出版的。
湖北省网络发票专用软件操作手册(纳税人)
湖北省地方税务局 ——网络发票专用软件操作手册V1.0湖北省地方税务局东软集团股份有限公司2011年12月目录第一章网络发票管理平台操作说明 (1)1.1专用软件安装及其初始化 (1)1.2纳税人用户登录软件业务操作 (4)第二章网络发票专用软件打印调试说明 (1)第三章网络发票应急系统 (4)3.1界面变化 (4)3.1.1登陆 (4)3.1.2大厅 (5)3.2离线开票前准备 (5)3.2.1激活ukey (5)3.2.2离线开票 (8)3.2.3发票上传 (10)第一章网络发票管理平台操作说明(纳税人操作说明)网络发票专用软件是一款可以在线时时开具发票的专用系统。
它只需要一台打印机一台电脑和畅通的网络。
这样可以提高纳税人的工作效率，纳税人可以自己开发票而不需要再到地税局去开发票。
使用网络发票的纳税人首先需要进行网络发票的资格核定，确定纳税人是否具有开具网络发票的资质，以及多用户开票功能。
网络发票主要包括四个功能：一、开具发票，用于开具网络发票；二、发票处理，即对已经开具的发票进行作废或红字处理；三、清单查询，可以汇总每天每月或者某时间段的网络发票开具情况；四、系统维护，可以维护用户的网络配置、密码修改、打印调试，分用户结存、限制开票金额分配等操作。
1.1专用软件安装及其初始化l业务简述用户通过在线下载安装网络发票专用软件，及其相关配置。
l权限说明在税务机关开通网络发票的纳税人用户（即在税务机关做过纳税人资格核定的用户）。
以及在征管中有权限的税务机关人员。
l功能入口以下是描述专用软件的具体操作：首先，登录湖北省地方税务局网络发票专用软件下载地址http://221.232.128.57:8000/webroot（税务机关指定网站）如图1-0 选择网络发票专用软件，即会自动下载。
下载成功后便可以安装，安装步骤只需要按照提示“下一步”操作即可。
l操作说明图1-01．登录：成功安装网络发票专用软件后，会自动进入登录首页（图1-1）（如果关闭了，可以双击专用软件快捷方式）。
(完整版)中国联通合作方自服务门户系统操作手册-合作方人员操作V_1.0
中国联合网络通信有限公司合作方自服务门户系统操作手册文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：审批人文档控制-创建- 增加- 修订目录1.概述 (4)1.1.编写说明 (4)1.2.术语解释 (4)1.3.合作方注册与添加业务员的说明 (5)1.1.合作方人员自助操作 (7)2.1.1合作方自服务门户首页操作介绍 (7)2.1.2合作方自助注册 (8)【业务场景】 (8)【功能概要】 (9)【操作流程】 (9)【操作说明】 (10)【注意事项】 (15)2.1.3合作方自助新增合作范围 (16)【业务场景】 (16)【功能概要】 (16)【操作流程】 (17)【操作说明】 (17)【注意事项】 (21)2.1.4合作方自助新增业务员 (22)【业务场景】 (22)【功能概要】 (22)【操作流程】 (22)【操作说明】 (23)【注意事项】 (29)2.1.5合作方管理员登录系统操作 (30)【业务场景】 (30)【功能概要】 (30)【操作流程】 (30)【操作说明】 (30)【注意事项】 (42)2.1.6合作方业务员登录系统操作 (42)【业务场景】 (42)【功能概要】 (42)【操作流程】 (42)【操作说明】 (42)【注意事项】 (47)1.概述1.1.编写说明本操作手册依据确认的合作方需求规格说明书—《中国联通合作方管理应用业务需求规格说明书V2.0》撰写。
手册介绍合作方登录合作方自服务门户的自助操作和联通合作方管理员通过联通云门户单点登录到合作方自服务门户对合作方管理的操作。
所有的联通员工，统一接入云门户，并通过云门户一点访问所有的业务应用系统；所有的合作方人员（供应商、合作伙伴、代理商等），统一接入合作方自服务门户，并通过合作方自服务门户一点访问相关的业务应用系统；本用户操作手册的每一章按合作方业务中涉及的基本操作类型来展开，手册是合作方业务的操作说明，包括以下四个方面：1.业务场景：描述功能实现的业务前提。
EBS_单据序列和分配批量导入_操作说明手册_V1.0
XXX_ALD单据序列和分配批量导入操作说明手册Author: samt007@Creation Date: 2014-08-21Last Updated: 2014-08-21Document Ref: <Document Reference Number>Version: 1.0Copy Number _____Document ControlChange RecordReviewersDistributionNote To Holders:If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write yourname on the equivalent of the cover page, for document control purposes.If you receive a hard copy of this document, please write your name on the frontcover, for document control purposes.ContentsDocument Control (2)XYG_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述 (4)单据序列和分配批量导入操作说明 (4)单据序列和分配批量导入操作详细说明（图文并茂） (5)单据序列和分配批量导入约定以及一些建议 (11)Open and Closed Issues for this Deliverable (12)Open Issues (12)Closed Issues (12)XXX_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述01.开发需求由于现在EBS系统的公司特多，所以每年都必须要花半个月的时间来维护单据序列。
一共要维护的单据序列和单据序列分配的数据每年大概有2万笔以上。