食品有限公司文件控制程序(WORD8页)
食品公司记录控制程序
记录控制程序版次：1. 目的适当地保持和管制质量管理体系和HACCP体系记录，以利于产品质量的查证和追溯分析，并维持质量体系有效运作，同时以证实质量和HACCP管理体系处于受控状态。
2. 范围适用于ISO9001：2008质量管理体系相关质量记录及GBT27341-2009HACCP体系记录的标识、识别、收集、分类、建档、储存等作业。
3. 职责3.1 记录的收集、归档与保存由各权责相关部门执行。
3.2 记录的审查与核准，各权责部门指定负责人或相关程序规定者。
3.3 记录销毁：办公室及相关部门。
3.4 记录的控制管理：办公室。
4. 名词定义4.1 系统文件：质量和食品安全手册。
4.2 程序文件：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序等。
4.3 工作指导文件：生产作业指导书、检验标准、卫生标准操作程序、HACCP计划、设备操作规程、职务说明书、管理制度等。
4.4 记录：检验记录、纠正记录、关键控制点监控记录、洗手消毒液配制记录、日常卫生检查记录、测试记录、培训记录、内审记录等。
5. 作业程序5.1 质量记录5.1.1 质量记录填写要及时、真实、准确，内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
5.1.2 所有与质量体系、HACCP体系有关的记录，均需按照部门负责人或相关程序文件的规定作业方为有效。
5.1.3 如果质量、食品安全记录足以影响判定结果，有文字、符号需要修改时，需在修改位置划横线且由修订人或其职务代理人在修改处签名。
5.1.4 所有质量、食品安全记录的分发，均需依相关作业文件规定的分发部门办理，非指定分发部门需经原记录发出的部门负责人核准后方可分发。
5.1.5 所有质量、食品安全记录均依照《文件控制程序》编号方法建立独立的辩识法。
记录控制程序版次：5.1.5.1 各项质量、食品安全记录的分类代码由各部门自行规定。
5.1.5.2 各记录表单使用部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
推荐-423文件控制程序word格式 精品
3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审、发放和回收管理、负责各种标准的收集与管理。
3.5各部门负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4工作程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册为公司第一级质量管理体系文件，由办公室备案保存；各部门对本部门的质量手册进行保管。
b）向供应商提供的产品图纸或技术文件都必须加盖“受控”印章。
c) 非受控文件主要指用于投标或向顾客提供证实的文件，此类文件发放时应在其封面加盖“非受控”印章。
4.5文件的更改
a) 质量手册、程序文件由办公室主持更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。
b) 其他文件的更改由各相应主管部门负责人主持更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审批，再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料；
a）所有失效或作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；
b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章以示区别；
c）对要销毁的作废文件，由相关部门整理后，由办公室填写《文件销毁保留申请单》，经管理者代表确认，由办公室集中处置。
4.8外来文件的控制
流程图：企业代号－文件代号.流程图＋文件顺序号－编制年号
例如：JCH-G.SP05-20XXJCH表示金川电子；G.SP05表示第5号管理流程图,20XX表示发布年份。
4.3文件的编写、审核、批准、发放
公司所有文件在发布前必须得到批准，以确保文件是充分与适宜的：
a）质量手册、程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放、备案保存；
【文件制度】监理咨询有限公司文件控制程序(WORD11页)
文件控制程序ZHCX-61.0目的对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保各有关场所使用文件的有效版本。
2.0适用范围本程序适用于公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件和资料的控制，包括外来文件的控制。
3.0职责3.1公司总经理负责《管理手册》审批发布，审批规章制度，管理办法等。
3.2综合办公室负责管理性文件统一标识、发放、更改、回收。
3.3技术管理部负责组织《管理手册》、《程序文件》的制定和监督检查程序的执行。
3.4管理者代表负责公司《管理手册》审核及《程序文件》的审批。
3.5各主管领导审批相关部门的作业指导书和其他管理性文件。
3.6各项目监理部总监负责监理计划、监理细则、作业指导书的组织策划和编制。
3.7其他各类管理性文件、技术文件由职能部门收集或编制。
4.0工作程序4.1管理体系文件分类a.管理性文件：包括管理手册、程序文件、监理人员守则、监理工作质量考核评分细则、公司内部管理制度、管理办法等。
b.技术性文件：包括作业指导书、设计图纸及说明、勘探报告、技术标准、操作规程、规范、试验和检验规程、标准图集、项目监理计划、监理细则等。
c.外来文件：包括国家行业标准、法规、法律和其他要求、图纸设计、变更文件、各种规范标准等。
d.体系记录：与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录。
4.2文件的状态标识对文件进行标识，以确保质量、环境和职业健康安全体系文件分类清晰，易于识别。
本公司文件可分为受控文件、非受控文件。
a.受控文件《管理手册》、《程序文件》经公司总经理、管理者代表批准后，由综合办公室加盖“受控文件”印章，发放时注明分发号。
其他文件主管领导批准适用性以《受控文件清单》进行标识，由技术管理部负责发放并注明分发号。
b.非受控文件为顾客和咨询机构提供的管理体系文件由技术管理部加盖“非受控文件”印章，不标识分发号。
4.3文件的编号质量、环境和职业健康安全管理体系文件的名称和编号应具有唯一性，并按以下方法对本公司文件统一进行编号。
GJB质量体系程序文件 文件控制程序
XXXXXXX有限公司质量管理体系文件文件控制程序文件编号：XXXX-01-01版次：A / 0共15页2022-04-30 发布2022-05-06 实施文件名称：文件控制程序文件编号：XXXX-01-01 A/0更改记录1 目的对于GB/T 19001—2016、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》要求有关的文件进行控制，确保使用的文件有效性、适宜性、完整性、可控性和可追溯性，防止使用作废文件。
2 范围适用于公司质量管理体系的所有文件。
3 术语3.1 受控文件：指对文件的批准、发放、使用更改、报废和回收按规定进行控制的文件。
3.2 文件：信息及载体。
实例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
3.3 外来文件：与公司产品质量和体系相关的，编写、修改的权限不属于组织自己的且需要遵照执行的文件，例如：国家或地方的法律、法规；国际、国家、行业标准；客户的图纸、技术文件；政府的红头文件等为外来文件。
3.4 技术文件：指公司使用的产品图纸、图样、PCB图、企业技术规范、企业标准、工艺文件等。
3.5 知识：内部知识指成功或失败的研发经验积累、内部培训资料、知识产权、过程和产品的改进记录等；外部知识指外部培训回传的资料、从供应商或者顾客处收集到的知识、专业或专题会议信息等。
4 职责a)质管部负责组织质量管理体系文件的编写；b)总经理负责批准发布质量手册；c)管理者代表负责批准发布程序文件；d)职能部门负责各部门作业文件、管理制度、规范的编写，分管领导负责批准发布；e)质管部负责质量手册和程序文件的归档管理，负责监督技术文件的编制、更改、保存、发放和回收、销毁；f)研发中心、生产部负责技术文件的编制、更改、保管、发放和回收、销毁；g)各职能部门负责管理本部门的受控文件和相关资料及运行记录；h)各职能部门指定资料管理员负责公司产品实现过程中该部门相关文档的归档管理。
5 工作程序 5.1 文件的分类5.1.1 内部文件从内容上分为三级（见下图）：5.1.2 外来文件内部文件以外的文件，包括国家标准、行业标准等国内外通用标准以及顾客文件（由顾客提供的产品相关标准、图纸等）。
公司程序文件
质量和食品方针、目标管理程序1 目的强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。
2 适用范围本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。
3 职责3．1总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。
3．2管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。
3．3质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。
并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。
3．4各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。
4 定义无5 工作程序5．1．1策划总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。
5．1．2调研质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。
在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。
质管部负责组织调研。
5．1．3征集意见为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。
质管部负责征集和汇总征集的意见。
5．1．4草案质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。
5．1．5定稿由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。
5．1．6颁布由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。
5．2对质量和食品安全方针、目标的要求5．2．1质量和食品安全方针应符合以下要求：①、与公司宗旨相适应。
②、与顾客需求相适应。
③、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。
④、适应市场竞争和环境变化的需要。
⑤、具有可行性。
⑥、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。
①、体现质量方针和质量管理八项原则。
②、满足顾客对产品和服务的需求。
技术文件控制程序6页word文档
目的
对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。
1.适用范围
适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2019《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》
OHSAS18001-2019《职业健康安全管理体系规范》
4.术语
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2019技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
5.职责
5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。
5.2 质量部负责检验文件的制订和管理。
5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更改、回收的管理。
5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。
档案管理计算机管理。
(完整word版)18.IATF16949产品监视和测量控制程序
1。
0 目的
为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验，确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂. 2。
0 适用范围
本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验.
3.0职责
3。
1研发中心负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。
3.2质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作.
3。
3操作者负责生产过程自检活动，自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。
4。
0 术语
无
5.0工作程序
6.0相关文件
记录控制程序标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序
7。
0 质量记录
外协外购件检验记录外协外购件检查合格入库通知单紧急放行申请单不合格评审报告
质量信息反馈单工序检验记录
产品出厂检验报告试验报告。
【精编】2019年食品公司记录管理控制程序.
某食品公司程序文件记录管理控制程序文件编号：版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控号：发布日期：实施日期：总则减少不合格的产生是保证产品质量的重要环节，而产生不合格品后，如何对不合格品进行严格的管理。
防止其流入下工序，特别是防止不合格品直接入库或出厂，同样是不可匆视的一个环节。
为了做好这方面的工作，特制定本制度。
1 不合格品的定义凡是在生产过程中，没有达到技术标准或图纸要求的产品及其零部件，包括废品、返修品、降级品和回退品，这四类同称为不合格品。
2 不合格品的统计与隔离2.1 凡经检验鉴定为不合格品的产品或零部件，应由生产该产品工序的班组长填写不合格品记录卡 (记录卡的内容应包括数量规格、类别、产生原因、处理去向等) 由专职检验员复核准确后签字，一式两份及时转报车间办公室和产品质量部。
2.2 各个工序发现的不合格品，应由检验员做好不合格品的明显标记和合格品分开堆放。
设立专门堆放不合格品管理区。
2.3 不合格品隔离后，应尽快在当日处理完毕。
不能当天处理者，应经产品质量部、技术工艺部认可，并相应采取处理措施。
3 不合格品的处理3.1 废品经专职检验员检验后，定为废品的成品或零部件，一律由该检验员作明显标记报废，当日填好不合格品处理单。
(一式五份)按程序，分别传递到车间办公室、产品质量部、技术工艺部、财务部，以便计算其经济损失价值和采取相应的措施。
3.2 返修品如发现有不合格，但可以返修的零部件，应由检验员作好返修标记，并迅速通知班组长，当日返修，并应重新检验。
3.3 降级品3.3.1 降级原则生产过程中的半成品或零部件，经专职检验员最后检定，其质量特性值低于图纸和工艺要求，但经采用多种补救措施后，可使其不影响下工序的加工质量，不影响蓄电池整体的电气性能和其它重要功能。
3.3.2 降级品的处理程序经检验鉴定属降级的半成品或零部件,应按规定填写不合格品(可疑品)评审报告单，说明原因和补救措施。
有部门负责人的签章,报送技术工艺部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的：
对于质量管理体系和HACCP体系有关的所有文件进行控制，包括适当范围内的外来文件，确保文件能保持其实用性、有效性、安全性、系统性。
2．适用范围
适用于与质量管理体系和HACCP体系有关的所有文件的控制，包括适当范围内的外来文件。
3.定义
3.1受控文件：具有制订、修订与分发记录，修订后须重新分发。
失效/废止须
综合办公室依规定收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色受控识别章。
3.2非受控文件：发放范围事先不确定并不受更改控制，分发时是最新版本，
但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。
3.3质量手册：是公司建立符合IFS要求和ISO9001：2000要求的质量管理体
系，落实质量方针、目标最基本的文件。
3.4程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一层文件，是质量管理体
系各重要作业程序的运作文件。
这一类的作业通常都为跨部门性质的作业。
3.5作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一层文件，是质量管理3.6表单：包括各类记录格式、表格、图表、经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。
各类表单应置于相对应的程序文件，作业指导书之附件中
2.外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户的图表、资料、供应商的产
品规范说明书、国家标准、国际标准、法令、法规等。
4.职责
4.1总经理负责审批质量手册、程序文件及相关的重要文件。
4.2管理者代表负责审批作业指导书和其他文件及资料。
4.3综合办公室负责质量管理体系文件的统一编号、发放、登记、更改控制和
管理。
4.4各有关部门负责各自部门的专用文件和资料的编制、更改和保管。
5．工作程序
5.1文件的分类及编号
5.1.1文件和资料分为如下几类：
a)质量手册,HACCP计划
b)程序文件
c)作业指导书,管理制度和质量记录
5.1.2由综合办公室制定《文件编号规则》，经管理者代表批准后执行。
5.1.3质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件，受控文件包括经批准使
用的外来文件。
受控文件加盖“受控”印章，并注明分发号。
非受控文件加盖“非受控”印章，并进行编号。
5.2文件的编制
质量手册、程序文件由管理者代表组织人员编写。
5.2.2技术文件、作业指导书、其他管理性文件由各相关部门组织编写。
5.3文件的审批
5.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。
5.3.2作业指导书、质量记录以及外来文件的分发由管理者代表审批。
5.4文件的发放
5.4.1由综合办公室负责质量管理体系和HACCP体系文件的发放和管理。
5.4.2文件领用人在《文件发放（回收）登记表》上签名，领取注有分发号和
加盖“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。
]
5.4.3当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应
填写《文件领用申请表》，经管理者代表批准签字，到综合办公室办理领取手续。
组织内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一旦发现，文件管理人员立即收回销毁。
5.4.4当文件使用人将文件丢失后，应按5.4.3办理申请领用手续，但必须在领
用申请中做出说明。
文件管理员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。
必要时将作废文件的分发号，通知各部门防止误用。
5.5文件的更改
5.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写《文件更
改申请单》说明更改原因。
对重要文件的更改（如技术参数）还应附有充分
的证据。
5.5.2文件更改审核和批准应有原审批人进行，当原审批人不在时，可由授权人审批，但应了解文件的有关背景。
5.5.3文件更改批准后，由综合办公室按《文件发放（回收）一览表》，收回文
件实施更改。
5.6文件换版和作废
5.6.1文件经多次更改（修改状态从0-9时）或文件需进行大幅度修改时，应进
行换版，原版次文件作废，换发新版本。
5.6.2作废文件由文件管理员按《文件发放（回收）一览表》收回并记录，将
作废文件加盖“作废”印章，填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后统一销毁。
需将资料保留的作废文件，经综合办公室负责人批准后，由文件管理员加盖“保留”印章方可保留。
5.7文件管理
5.7.1文件经拟制、审核、批准后，原版文件交综合办公室（技术性文件除外），
并由综合办公室统一编号，填写《受控文件清单》中。
5.7.2临时借阅文件的人员填写《借阅申请单》，经管理者代表批准后方可借阅。
借阅者登记于《借阅登记表》并在指定日期内归还文件，到期不还由文件管理员收回。
原版文件一律不得外借，防止文件丢失和损失。
5.8外来文件的控制
5.8.1外来文件的编号:见《文件编号规则》
5.8.2外来文件的收集、发放、使用
由综合办公室通过网上下载直接引用的外来文件由总经理批准后方可使用，文件发放管理按5.4条和5.7条办理
5.8.3检验科每年年底到有关标准管理部门对外来标准进行有效性检索。
发现更新情况及时对公司的相应标准进行更换。
5.8.4各部门负责所使用的外来文件的识别。
5.9对发放到企业外部的受控文件由文件使用单位填写〈〈文件领用申请单〉〉，经总经理批准，由综合办公室发放。
5.10各文件使用部门应建立本部门的《部门文件管理表》，以利管理及查阅。
6引用文件
6.1《文件编号规则》LD-2-A-17
7．质量记录
7.1《文件更改申请单》LD-4-A-001
7.2《文件发放（回收）登记表》LD-4-A-002
7.3《受控文件清单》LD-4-A-003
7.4《文件销毁申请单》LD-4-A-004
7.5《文件领用申请单》LD-4-A-005
7.6《外来文件登记表》LD-4-A-006
7.7《部门文件管理表》LD-4-A-007
7.8《借阅申请单》LD-4-A-008
7.9《借阅登记表》LD-4-A-009
附,文件编号规定:
5．2 文件的编号办法
5.2.1质量手册编号
LD-SC-2008-01
版本号
年号
质量手册
公司代号
5.2.2质量体系程序文件编号
5.2.3三级文件编号
5.2.4质量记录编号
QR AA XX
记录的顺序号
表示01、02、03…,(01表示文件控制记录,02表示质量记录,详细说明附后) PG—品管部；SC---生产部；CG---采购部；MY---贸易部
5.2.5 HACCP计划编号
文件序号
公司代号
文件控制流程图。