市内交通费用管理制度

市内交通费用管理规定

第一章：目的

为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。

第二章：适用范围

1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括员工上、下班，出差所乘

交通，出差按员工出差管理办法执行。

2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。

第三章：核销原则

控制使用，限额核销，超额自负，节约归公。

第四章：核定标准

各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。

各部门每月交通费具体核销标准如下：

1. 以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认。

2. 审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。

3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。

第六章：其它

1、行政部对执行中存在的问题进行修改。

2、本规定试用半年。

3、下发之日执行。

附:《用车申请单》

《市内交通费报销单》

市内交通费报销单申请日期：年

月

日

报销

部门:

部门负责人：财务：

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