风险评估结果汇总表[1]
事故类别及风险评估汇总表
4）生产厂房的网架支撑体系未进行受力计算、支撑体系未按照方案要求搭设、上部荷载过大。
一般风险
厂区内
容器爆炸
空压机房
1）空压机等压力容器超压。
2）压力容器有先天性缺陷。
3）未按规定对压力容器进行定期检验和报废。
4）存在交叉作业现象。
5）转动设备发生缺陷。
6）安全防护装置缺失或失效。
低风险
部门内
高处坠落
生产加工区域、物料装卸区域
1）作业人员缺乏高处作业安全知识；
2）高处作业未使用安全防护装备或安全防护装备不符合要求；
3）不遵守安全操作规程，作业前未对安全防护装备进行检查、确认；
4）作业人员突发疾病；
5）室外作业时遇到风、雨、雪、冰等气象条件影响等，可能造成作业人员高处坠落。
4）机械设备带病运行，不符合安全要求。
5）在机械运行中进行清理、卡料、上皮带蜡等作业。
6）任意进入机械运行危险作业区（采样、干活、借道、拣物等）。
7）不具操作机械素质的人员上岗或作业人员操作失误。
一般风险
部门内
物体打击
原材料、成品堆码区
1）货物堆放不稳。
2）转动部位的零部件不牢固。
3）平台上的小物品，平台未设置踢脚板。
4）压力容器储罐内腐蚀和外腐蚀。
5）安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够。
6）操作人员违章操作。
一般风险
厂区内及周边
灼烫
注塑、热熔区域
1）注塑、热熔等设备的高温表面无隔热措施，人员直接接触高温设施。
2）违规用电，发生电灼伤。
新版风险评估参考表-精选.pdf
微可
采取绝缘措施， 作业
场
采取防火措施
场所应配备消防器
能
材
土 建
10. 施
工 现 场
焊接作业
焊接作业区未 清除易燃物、 与易燃、易爆 物未保证足够 的安全距离或 隔离措施
火灾 -3-
进行焊接作业前应
清除易燃物、 并与易
燃、易爆物保证 10
极
米以上的安全距离，
轻不
1
必要时采取隔离措
微可
施；焊接工作结束
1.5mm; 厚度小于
能
1.5cm 或长度小于
30cm 的木料不得用
平刨机加工 ; 遇有节
疤应减慢推料速度。
更换刀片时应切断
电源
锤头飞脱、操
工作前应检查大锤、
土
作人站在正
夹钳是否完好、 切割
建
面、未戴防护
短于 30cm 的钢筋时
8.
施 工
钢筋加工
眼镜、夹钳未 检查、无防止
物体打击、人身 应用夹钳夹紧， 严禁 轻 不
电力生产设备故障
周边其他非电力设施损坏，损失一般 人员死亡事故
50 万元以上
严重
施工机械重大损坏 电力生产设备事故 周边其他非电力设施损坏，损失重大
100 万元以上
严重影响电网安全稳定运行
1、 区域电网解列 2、 负荷损失 10 万千瓦时以上。
表二
风险等级评估表
事故的可能性
极不可能
事故的严重程度
轻微
能
周设围栏及警示灯。
开挖前应检查工器
具是否安全可靠、 在 不足 3m2 的工作面禁 止多人作业。
轻 微
不 可
2
能
使用机械装卸土石
(完整版)风险评估表格
匚作安全分析编号:
以下任务潜在危险识别并在下一步填写风险评估
电力口液压□机械口高空或边缘作业□化学品/爆炸物□空气中的物质□噪音/震动□溺水□压力□放射物□人工搬运/人力工程口头顶上方危害□起重/提升作业□高空坠物□入口/出口口生物□轻型车辆/移动设备□ 火灾/爆炸口天气口
工作安全分析完成人以及岗位
工作安全分析变动/更改
风险矩阵
严重等级
1轻度
d急救
< 501泄露<$20K损
失
2低度
医疗伤害
<5001 sp ill 泄露
$20 - $200K失
3中度
误工伤害
>5001泄露$200K -损失
4高度
单一致命事故
5000 - 1500泄露
5极高
多人致命事故严重环境事
故影响超过$5M
签字: 日期: 备注: 签字:
工人姓名:
签字:
工人姓名:
签字:
在本页的其他地方列出超出工人的名字
日期:
日期:
原因。
【风险管理】危险源识别与风险评价结果一览表汇编(doc 72页)
【风险管理】危险源识别与风险评价结果一览表汇编(doc 72页)
部门： xxx
时间： xxx
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注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；E：制定应急预案。
制表：日期：审核：日期：
注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；E：制定应急预案。
制表：日期：审核：日期：
注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；E：制定应急预案。
制表：日期：审核：日期：
注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；E：制定应急预案。
制表：日期：审核：日期：
注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；E：制定应急预案。
制表：日期：审核：日期：。
危险源辨识与风险评价结果一览表
运管公司办公生活区危险源辨识与风险评价结果一览表单位（部门）：中铁电化运管公司
判别标准：Ⅰ、专家直接判定；Ⅱ、按照风险发生可能性和风险影响程度两个维度的乘积。
Ⅲ、通过风险评价判定危险等级为：低、中、高、非常高、灾难性五个等级。
注：1、列出本岗位与职业健康安全有关的工作内容，逐项填入“作业活动”项内。
2、填表时 “危险源”项要求用“名词+动词”形式表达，“可能导致事故”项要求用“动词+名词”表述。
填表人：梁青涛 审核人：张俊杰 批准人：邓松 日期 ： 2020年6月28日。
一般行业危险源辨识和风险评价结果汇总表
失灵。
节假日不断电源
火灾
办公电器未加漏电保护器
触电
走廊、楼梯间无应急灯
人身伤害
电脑屏幕辐射
人身伤害
复印机排放的臭氧
人身伤害
地面积水，路滑
摔倒
提取大额现金未加防范
事故
瓶装水不卫生
人身伤害
驾驶车辆未注意过往行人
交通事故
制动故障
车辆伤害事故
超载超限行驶
车辆伤害事故
超速行驶
车辆伤害事故
司机疲劳驾驶
车辆伤害事故
交通事故
0.5 6
车辆伤害事故 0.5 6
车辆伤害事故 0.5 6
交通事故
0.5 6
交通事故
0.5 6
交通事故
0.5 6
未发挥灭火作用 1
6
未发挥灭火作用 1
6
未发挥灭火作用 0.5 6
未发挥灭火作用 0.5 6
未发挥灭火作用 0.5 6
未发挥灭火作用 0.5 6
未发挥灭火作用 0.5 6
未发挥灭火作用 0.5 6
触电
保险丝或铁丝、铜线替代
触电
电动机及电器设备的外壳未按规定接地 触电
电线或电路绝缘包覆破损
触电
电线潜在短路、漏电
触电
轻易接触不熟悉的化学品
人身伤害
化学品潜在的爆炸
爆炸
化学品潜在的泄漏
中毒
化学品使用和储存处通风不良
中毒
未做好防火防爆等标识
爆炸
未做好安全防护
中毒
0.5 6
0.5 6
0.5 6
0.5 6
56 木工作业 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 电气检修 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 化学品使 81 用管理 82 83 84 85
风险等级划分及风险等级划分风险评估表
着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m 间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
成员职责： 1. 配合项目部做好各岗位危险源辨识和风险评估的参与活动；2. 具体实施危险源辨识和风险评估活动的各项步骤；3. 负责收集整理各岗位工种危险源辨识和风险评估活动参与记录，并收集成册；4. 展开培训，提高员工风险辨识能力，使其风险辨识意识具有主动性和前瞻性；5. 做好隐患整改、变更、正常活动的风险辨识的动态管理；6. 负责将危险源清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。
鞋厂危害因素LEC风险评估报告(全)
9
办公室
1
6
3
1
6
3
11 门卫
1.与坏人坏事做斗争被伤害
1
6
3
12 接触化学 1.容易导致化学品中毒 品人员/车 间刷胶人 员
1
6
3
18 1.谨慎搬运； 2.禁止超高搬运，野蛮搬运。 6 1.操作者操作前，需经过安全培训； 2.操作机器前，检查机器是否正常，注意力要集中； 3.佩戴好防护耳塞，必须双手操作。 18 1.每2个小时，做一分钟眼部活动； 2.每2小时，休息片刻，做做全身运动； 3.每坐1小时或2小时，站立5分钟。 18 1.进行岗前培训，严格遵守岗位操作规程执行； 2.使用封胶带机时，注意安全； 3.使用刀片的时候要注意安全； 4.车间要配置急救药品。 18 1.与坏人坏事谨慎应付； 2.及时与厂领导报告； 3.必要时报警。 18 1.对化学品工作人员进行培训； 2.要求工作人员严格按照工作程序进行操作； 3.每年对工作人员进行培训； 4.佩戴胶手套、活性炭口罩、眼罩； 5.接触化学品人员每年要进行一次健康体检。
18 自然灾害 1.台风、雷击及水侵（爆水管）造成财产损毁及人命伤亡 1 1
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19 配电房
1.触电
1
6
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20 贩卖人口 1.潜在的人口贩卖的非法分子向工厂输送非法劳工。 1 0.5
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危害辨识与风险评价结果一览表
危害辨识与风险评价结果一览表1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
2、危险等级（D）划分：≧320为(5级危险)，不能继续作业；160～320(4级危险)，需立即整改；90～160(3级危险)，需要整改；20～90(2级危险)，需要注意；<20(1级危险)，可以接受。
3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。
危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（Ⅰ－Ⅴ）7龙门架工程电葫芦作业基础缺陷、钢结构开焊、断裂、小车行走轨道不平、吊钩、钢丝绳损坏、安全装置失效或失灵、设备故障、起重物超重、超长物体打击Ⅴ903级有8龙门架吊装吊车与输电线路安全距离不够或操作失误触电及损坏输电线路Ⅴ1263级有9龙门架吊装吊车司机与地面人员配合失误起重伤害Ⅴ1263级有1竖井施工竖井开挖地下管线勘查不准确或操作失误挖断公用管线Ⅳ3级有3竖井开挖支护有缺陷坍塌Ⅴ1263级有4竖井开挖井口临边防护有缺陷高处坠落Ⅴ903级有5暗挖超前掏挖或支护不到位坍塌Ⅴ903级有6暗挖排水设备缺陷、电焊设备缺陷、违规操作触电Ⅴ1263级有7物料提升设备安全装置失灵起重伤害Ⅴ1353级有8物料提升料斗漏料、安全链失灵或失控物体打击Ⅴ1353级有9物料提升提升设备漏电触电Ⅴ1263级有11砼喷射产生粉尘职业病Ⅴ1083级有12钢筋焊接安全装置不全，电焊机漏电触电Ⅴ1353级有13钢筋焊接操作不当灼烫Ⅴ632级有14井下照明未采用安全电压或安全电压过高触电Ⅴ422级有注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
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四、风险评估结果汇总表
风险评估结果汇总表
被审计单位名称: 编制人: 日期: 索引号:BD
填写说明：
1．“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标：
2．“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险，或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险；
3．“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险，或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险：
4．“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制以及注册会计师对此的评价。
如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制，应相应调整； 5．“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定；
6．“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施。