产成品出入库明细表
仓库出入库及盘点管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
食品厂仓库管理制度,原材料、包材、成品出入库管理规定
××XX饮料有限公司仓库治理制度与流程一、原料、包材入库治理制度目的：为规范原料和包材等入库作业治理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库治理员、检验室职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库治理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在保证上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2仓库人员填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4 随时注重原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，1.6仓库治理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有非凡情况需在当天内完成。
1.7仓库治理员对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》2检验报告1.1检验申请单1.2检验报告单3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用治理制度目的：为规范原料和包材等出库领用作业治理，保证材料领用与生产使用保持一致，在正常生产过程中材料供给不影响产品的生产。
主要负责：仓库治理员、车间组长（周芹）、谢继忠职责：仓库治理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库治理员并对库存当日领用后进行日盘点，1原材料出库领用1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。
1.2 包材材料的领用须在仓库治理者和车间组长周芹的指导下，根据当日生产计划的实际需求情况进行领料，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材组长与仓管员进行核对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。
产成品入库、储存、出库管理制度范文(3篇)
产成品入库、储存、出库管理制度范文1目的做好产成品各个环节的管理，确保出厂产品的质量。
2范围适用于公司生产的工业(食品)磷酸的贮存、出入库的管理。
3职责供销科负责产成品的入库、贮存、出库的管理。
4程序____包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的指定位置堆放，要求堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。
4.2仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。
4.3仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。
4.4成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污染。
4.5发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整，有无尖锐的突出物，如不符号要求，应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。
4.6发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。
4.6发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡一致。
4.7应经常对仓库进行清洁工作，以保持仓库干净、卫生。
产成品入库、储存、出库管理制度范文（2）一、目的和范围本制度旨在规范公司产成品的入库、储存和出库管理流程，确保产成品的完好性和安全性，提高物流效率。
适用于公司内所有产成品的入库、储存和出库操作。
二、定义和缩写1. 产成品：指公司生产过程中所生产的最终产品。
2. 入库：将产成品从生产车间或供应商处移动到仓库的过程。
3. 储存：将产成品在仓库中进行安全、整齐的存放。
4. 出库：将存放在仓库中的产成品移动到销售渠道或客户处的过程。
5. 仓库管理员：负责仓库日常管理和操作的员工。
6. SKU：Stock Keeping Unit的简写，指仓库中特定产品的唯一代码。
三、入库管理流程1. 通知入库：生产车间在产成品生产完成后，向仓库管理员发送入库通知，包括产成品名称、数量和SKU。
2. 接收验收：仓库管理员收到入库通知后，立即前往生产车间接收产成品。
在接收过程中，仔细检查产成品的外观，确认是否完好无损，与入库通知的数量进行对比，并记录在入库记录中。
生产加工单主要操作流程
生产加工单操作流程1.1业务流程：由生产助理根据生产计划录入源来产成品入库单流转生产加工单领料、分单材料出库单1.2部门职责生产部门的日常工作在ERP系统中主要有：1.技术部维护产品结构BOM的数据准确性，子件定额数量，用料车间；2.下达生产计划，及时录入生产加工单；3.生产订单执行过程中，及时做生产进度汇报；4．与材料库管员核对生产过程中的材料实际领用情况，与成品库管核对完工产品的数量1.3日常业务操作1.1填制一张生产加工单点击保存：（或根据销售订单生成）第一步：领料点击‘领料’按钮，把表体中本次出库数量中系统自动带出的定额数量修改为实际领用数量，（可以分多次出库），输入完成后，点击“保存”按钮。
第二步：分单1、单击工具条上的“分单”按钮，进行分单，根据出库数量自动生成材料出库单。
2、在弹出的分单出库方式窗口中选择出库方式，依据出库方式的不同可生成包含不同材料数据的材料出库单。
系统默认按仓库进行分单，其他选项可在此基础上进行更为明细的单据划分。
如：按仓库+材料方式，即按同一仓库同一材料生成一张材料出库单。
3、单击确认生成材料出库单，在生产加工单的分单号栏中可看到所分出的分单号，在出库单号栏可看到出库单号。
4、分单时，如果存货的现存量小于零，而且用户在【选项】中设置为不允许零出库时，系统将让用户重新输入数量。
5、下次分单要在上次分单审核清空数据后再进行分单第三步：打单1、单击工具栏上的〖打单〗按钮，弹出打单条件输入窗口。
2、录入打单条件指定打单的范围3、注意：打单应在分单之后，审核之前执行。
审核后的分单不能再进行打单，只能在材料出库单中打印。
打单与打印不同，打印是打印当前生产加工单。
第四步：签收1、由生产加工单生成的材料出库单到达用料车间后，由车间进行签收确认。
打开分单后的加工单。
单击〖签收〗按钮，签收本次加工数。
2、在本次签收数量栏内输入实际签收数量，系统默认出库的数量。
第五步：审核1、用鼠标单击工具条上的〖审核〗按钮，审核使本次出库数量、本次签收数量、出库单号、分单号、，打印时间等数据进行清空，以便下次出库。
成本核算流程图
成本操作流程、总论成本核算的主要内容：材料成本、人工成本、制造费用；其中材料成本的计算尤为重要，一般分为主要材料和辅助材料。
人工成本和制造费用能确定产品成本归属的直接计入产品，不能明确划分成本归属的，根据实际生产工艺确定分配标准。
1、根据生产方式确定成本核算的方法：分批法根据公司生产产品的性质，我们可以按照“批号”、批“次”的确定成本。
2、成本表格：2.1《BOM 表》，即生产工艺流程标准及材料用量标准。
这是实际生产成本分配标准的重要参考资料之一；2.2仓库材料进、出、存明细表：仓库成品进、销、存明细表，这个是成本报表的重要采用数据《生产成本表》、《销售成本表》的重要依据。
2.3员工工资明细表：2.4制造费用明细表：水电费3、成本报表与成本分析：3.1成本报表主表是《产品生产成本表》和《产品销售成本表》：附表3.2成本分析的一般分析方式主要是盈亏分析和保本点分析。
3.3深入的分析是品质成本分析和重点成本分析。
二、成本核算岗工作流程1、基本生产成本的归集检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕——→ 检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编制——→ 结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总表——→ 传各车间成本核算员2、产品成本核算由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工学习参考时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本计算表交成本核算岗。
3、产成品入库（1）审核产成品明细账定期审核仓库产成品、自制材料账——→ 核对入库单数量与仓库管理员登记的明细账借方数一致——→ 取下入库单——→ 分车间分品种暂时保存（2）审核成本计算表检查车间成本核算员编制的成本表——→ 核对完工产品、半成品数量和入库单数量一致——→ 根据成本计算表及入库单编制记账凭证（3）编制产成品平均成本表将每月完工产品成本资料输入《产品平均成本表》，以便动态直观反映各产品成本变动情况。
产成品入库制度
目的
本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定，适用于生产管理部下属各生产车间。
三、相关程序及制度
生产环节控制制度
四、业务流程
步骤
完பைடு நூலகம்时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
当班生产任务完成
班组长
通知生产统计准备办理产成品入库
2
生产统计
清点产成品品种及数量，观察产成品外包装是否有明显不合格处。将产成品放置于产成品仓库待验区
3
生产统计/班组长
生产统计将产成品品种及数量填写于《发放记录单》，班组长签字确认
4
生产统计
根据《发放记录单》登记产成品进销帐
5
生产统计
在《生产车间日统计表》中填写产成品入库有关资料，将《生产车间日统计表》交生产统计员
五、单据及报告
《批生产记录》
《发放记录单》
《生产车间日统计表》
产成品出库会计分录
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
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•点击待办事项完成财务审核
产成品出库会计分录
•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
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报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
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产成品出库会计分录
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
产成品出库会计分录
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2020/11/8
产成品出库会计分录
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
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产成品出库会计分录
存货盘点程序仓库盘点具体流程含物资盘点全套表格
1 目的为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：4.1 盘点人员设置：4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：4.2.5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；4.2.5.2 制造物流部：负责盘点工作的整体支配，合理支配生产，协调盘点过程中的特别活动，依据盘点需要，派出人员进行监盘。
4.3 各项存货归口管理部门4.3.1 原材料、帮助材料、消耗材料、低值易耗品、劳保用品、在制品等由存货保管单位进行管理；4.3.2 整车、随车工具由制造物流部管理。
(完整版)sap产品成本核算单流程图
产品成本核算单表流程图
审批
外协单位加工时
外协加工任务单
审批
审批
外协加工产品单
外协加工产品下料明细表
外协单位加工时外协加工产品单
外协加工产品下料明细表
审批
领料单(外协加工)
下达外协加工
外协加工接收单 领料单(外协加工)
外协加工接收单
外协加工统计表
及统计帐
批准\传递 批准\传递
外协加工发票
批准\传递
审核外协发票
月末外协加工本月入库明细表
生产任务单
月末外协加工本月
入库明细表
外协加外协加
审批
委托加工审请表
实施 委托加工技术审 车间 核单
委托 加工
委托加工技术审核单
批准\传递
委托加工审请表
本月入库产品加工费用
本月入库产品加工费用
组织委托加工客户加工产品 接收委托加工单
批准\传递
批准\传递
接收委托加工单
接收委托加工单
委托加工发票
委托加工发票
审核委托加工发票
记录待摊费用 \预提费用帐
审批
外购辅料申请表
批准\传递
外购辅料申请表
审批
实施 辅料 采购发票
采购
原材料实物
本月辅料消耗明细表
辅料入库单
本月辅料消
耗明细表
批准\传递
采购发票 原材料实物
检验实物\核对实物\发票
生产任务单
组织进行管理实物登记保管帐户(自设)
外协加工统计表
及统计帐
记备查明细帐
( 自设)
进行比价下达决定
组织购买辅助原材料
自设委托加工流水帐
工 发 票 工接收单
记录待摊费用
\预提费用帐。
产品出入库流程
产品出入库流程产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。
产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。
小编给大家整理了关于产品出入库流程，希望你们喜欢!产品出入库流程1.入库流程以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。
如下表：(表一)：1.入库申请单申请日期产品品种货位号件数重量金额备注检验员鉴字：库房主管：申请人鉴字：申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。
入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。
入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。
卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。
保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.2.出库流程货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
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B0004CCD色选机CCS-192绿色68
B0005CCD色选机CCS-256黑色63
B0006光电色选机MMS-94A4黑色99
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C0001光电色选机MMS-120A4白色76
C0001光电色选机MMS-120A4白色76
C0004CCD色选机CCS-160黑色21