过程流程图汇总

产 品
新产品/批产能 力（cpk、ppk ） 作业指导书 接受准则/抽样 计划 MSA分析 反应计划及措施 产品可靠、可维 修性 生产计划
操
设计概念验证设 计开发计划 设计开发人员资 源 职能职责分配 概念验证/分析
作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
技 术 规 范 特殊特性确认 材 料 规 范 包 装 规 范 标准化确认 性能参数指标 样件控制计划
输
出
职
责






国家法规、安全、环保要 求和产品标准要求； 顾客PPAP、APQP、样品、 数据、2TP、特殊特性、 工程规范要求； 以前类似产品信息：设计 信息、竞争对手分析、供 应商反馈、内部资料和市 场数据 顾客质量、寿命、可靠性、 耐久度、可维护性、时间 计划、成本目标要求； 顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周 转箱和包装要求 顾客对公司的质量管理体 系、沟通，标识、可追溯 性要求； 经营计划中开发品种目标 周期要求； 开发信息中关于顾客 生 产、销售、社会维修配套 （含可持续发展）数量预 测； 开发成本依据：原材料、 加工、模具工装、能耗、 设备折旧、管理、税收、 销售等费用；
国家法规进 货验收规定
新 供 应 商
采 购 计 划
采 购 计 划 合 格供应商名单 （年度动态表） 至少通过ISO9001 质量体系要求 过程控制要求 PPAP 要 求 合格供应商 名单 潜在供应商调 查调查表 现场评审评 价表 总 经理对合 格供应商的 批准 供货质量监控 记录 供货质量趋 势
潜在供应商调查
录
采购部门负责供货质量监控记录，并 在每年度进行供应商会议，针对供货 质量综合评价； 技术、质量、生产部门组成的小组对 合格供应商每年度再评定，确定下一 年度的合格供应商
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
纠正预防持 续改进措施 记录
产 品 开发流 程 图
输

入
确定顾客要求 设计输入 多方论证方法 概 念 设 计 设计策划 设计策划方案
Y
CAD图样制作 图 样 评 审
Y
包 装 用 图
生 产 用 图 外 购 件 清 单 外 购 件 清 单
样机试制记录
特殊特性清单 设计更改记 录 技 术 规 范 设计评审记录
Y
支持业务谈判
N
获得合同？
Y
N
图样可行？
Y
图 样 输 出
停止
过程设计开发过程
总经理负责多方论证小组、设计策划 方案的批准，监视设计目标与计划的达 成； 技术部负责： 收集国家法规、安全、环保要求和产品 标准要求； 收集以前类似产品信息：设计信息、竞 争对手分析、供应商反馈、内部资料和 市场数据等设计情报资料； 根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久 度、可维护性、时间计划、成本目标要 求，进行概念设计方案 策 划； 建立各类技术规范和特殊特性确认； 概念设计 策 划开发可行性和成本核算 方案，支持业务谈判； 编制设计开发计划和并按技术背景条件， 合理安排设计人员的职能职责分配； 应顾客要求，组织产品多方论证小 组活 动、编制APQP文件和PPAP文件； 针对产品优化和策划预防缺陷的思想， 组织和实施数学模型、DOE研究； 组织和实施 CAD/CAE图样制作； 实施设计评审和设计更改； 实施对设计计划、目标的监视； 商务部负责顾客信息、特殊要求、工 程规范要求的收集，并担当顾客利益的 代表商务部组织试制样机（品）的顾 客OTS认可，并返还顾客建议与信息； 当顾客要求时，商务部负责和递交产 品设计文件、技术规范、PPAP文件的顾 客批准，并及时返还顾客建议与信息； 人力资源部负责确定技术人员的资质 和人力资源配置 质量、技术、生产等部门并按技术背 景条件派出人员参加多方论证小组的活 动； 质量部负责试制样机（品）的验证； 生产部、物流部负责试制样机（品） 的试制和原材料采购。
职能部门初步评审
样品样件评审验证
供货质量监控记录 职能部门现场评 审文件与结论 交 货 期 质 量 服 务 额 外 运 费
总经理批准
供货质量趋势 （SPC运用）
技术开发部负责收集国家法规、环保、 安全要求，顾客要求； 总经理批准合 格供应商名单； 采购部门按照合同、定单或生产计划， 编制采购计划。对A类的原料、外协件 必须在合格供应商名单内进行采购。 质量部门编制“潜在供应商调查 表”“ 现场评审评价表” 采购部门按职能部门要求，对潜在供 应商调查； 采购部门编制供应商评定计划，协助 技术、质量、生产部门组成的小组对 供应商的现场评审 采购部门按技术部门要求，对供应不 同物品的供应商，根据重要程度区分A、 B、C类； A类供应商实施质量体系要求和PPAP 要求； 质量部门对供货质量实施监控、验收 和供货质量趋势分析； 质量部门对供货质量不合格的供应商 实施通知、监视，并对供应商现场的 过程、产品控制要求进行指导；完 善和保持纠正预防持续改进措施记
2、业务部门配合总经理了解市 场信息、掌握同行业竞争情况 和市场竞争/占有情况。
3、帮助总经理讨论战略论点和可 选方案。 4、职能部门探讨、编制战略计划、 馔写编制预算和标准作业流程草图。 5、总经理探讨战略计划草案并提 出修改意见或批准。 6、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且（或）为讨论准备战略 计划和业务计划。 7、职能部门向总经理介绍战略计 划和业务计划。 8、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且作为发布公司标准作业 文件。
过 程 开发流 程 图
输

入
确定顾客要求 过程设计输入 多方论证方法 过程概念设 计 过程策划 初步工艺方案 初步工艺评审
操
工艺过程流程图
作
试 生 产
输
出
职
责





国家法规、安全、环保要 求和产品标准要求； 顾客PPAP、APQP、样品、 数据、2TP、特殊特性、工 程规范要求； 类似产品信息：过程/工艺 信息、竞争对手分析、供 应商反馈、内部资料和过 程控制能力 顾客质量、寿命、可靠性、 耐久度、可维护性、时间 计划、成本目标要求； 顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周 转箱和包装要求 顾客质量管理体系、沟通， 标识、可追溯性、开发目 标、周期要求； 产品设计开发输出的技术 规范、生产用图、外购和 外协件清单、特殊特性
2TP
顾客要求
过程信息资料
场地平面过程流 程图
试生产控制计划
初始过程能力指数
测量系统评价
包装实验与评价
工艺过程方 案
工艺目标与监 视
N
方案可行
新 设 备 购 置
工 装 模 具 设 计 和工 制装 作、 进模 度具 监图 视纸
监 视 装 置 准 备
全尺寸全性能测量 （设计验证）
生产控制计划 作业指导书
设 备 完 好 测性 算验 收
试 生 产 、
作业人员培训
质量策划认定 生产件批准程序
APQP文件
新设备、工装 模具清单
设计验证记录
、
包装规范
计 划
顾客批准确认
设计更改记
N
N
参数可行 计划可行
批量生产过程
录
作业指导书
Y
Y
设计确认过程
人员培训记录
总经理负责多方论证小组、工艺过程 策划方案的批准，监视目标与计划的达 成； 技术部负责： 收集国家法规、安全、环保要求和产品 标准要求； 收集以前类似产品信息：设计信息、竞 争对手分析、供应商反馈、内部资料和 市场数据等工艺过程情报资料； 根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久 度、可维护性、时间计划、成本目标要 求，进行工艺过程方案策划； 各类技术规范和特殊特性应用与确认； 工艺过程开发可行性和成本核算方案； 编制设计开发计划和并按技术背景条件， 合理安排设计人员的职能职责分配； 应顾客要求，组织产品多方论证小 组活 动、编制APQP文件和PPAP文件； 针对产品优化和策划预防缺陷的思想， 实施参数试验、决策和DOE研究； 实施设计评审和设计更改； 实施对设计计划、目标的监视； 对新设备、工装和模具达成情况进行监 视、并协助职能部门的验证工作； 商务部负责顾客信息、特殊要求、工 程规范要求的收集，并担当顾客利益的 代表 当顾客要求时，商务部负责产品设计 文件、技术规范、PPAP文件递交顾客批 准，并及时返回顾客建议与信息； 人力资源部负责相关作业人员技术培 训质量、技术、生产等部门并按技术 背景条件派出人员参加多方论证小组的 活动； 质量部负责Ppk、MSA的实施，原材 料、模具验证，试生产监视与测量，全 尺寸、全性能测量（设计验证）等工作； 生产部试生产、设备验收和Cmk 测算 物流部负责原材料、模具采购和外协。
设计开发计 划 DOE、参数试 验和决策文 件
工艺过程流程 图
等文件

Y
工艺过程风险评估

公司人员、设备和工装模 具自动化程度和软件鉴定、 外协和材料供应、操作和 控制方法、厂房和存储条 件等内部信息； 开发成本依据：原材料、 加工、模具工装、能耗、 设备折旧、管理、税收、 销售等费用。
PFMEA
工艺特性矩阵图 工艺过程特性 DOE研究和试验
顾客要求
设计信息资料
多方论证小组
设计目标与监 视
DFMEA
策划方案评审 样机制作/试制 数 学 模 型 DOE研究和试验
方案可行？
设计开发计 划 设计策划方案 数学模型DOE 研究DOE APQP文件
N Y
开发可行性和 成本核算方案
N
样件评审
概念设计评审
Y
顾客OTS认可
N
概念正确？
N
OTS确认
N
方案可行？
Cmk
Ppk MSA
监视和测量流程图
输

入
质
操
体系贯标计划
作