各种流程图大全.doc
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请
报经处长同意后对其进行调
查
B类物资物资处处长审批， A 类物资物资处审批后报质管
处审批
业务室根据调查结果填写供
方质量保证能力调查表
否否业务室填写企业
是否检验样品审查是否合格
评价表
是是
采购样品后报质管处检验
列入合格供方名录
否
放弃检验是否合格
是
是否进行否质量跟踪调查
工艺试验
是
发现质量问题
报技术部进行工艺实验
否
实验是否合格
是
委托车间试用
是
试用是否合格
否
1
2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制
总周转计划
处办综合平衡并编制全
处周转计划
下达执行
统计室每月上报周转计
划执行情况
年未考核
2
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）
3
是
否 10 万元以上
市场调查：包括货
源、价格、质量等
网上采购物资非招标采购招标
采
购
物资网上采
万元以下的
购程序
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送
用料计划
业务室主任安排计划员平
衡需求和资源
计划员核实资源
是否满足需求
计划员根据用料计划
和库存编制进货计划
报业务室主任审批
交物价员审核
物资发放程序
填写《物资招标采购
申报表》报检察处
交统计室备案
超万元的
报处长审批
订货或采购程序
招标采购程序
3
4 物资招标采购业务流程图（业务室）
新制工程
技术部签订技术协议
公开招标邀请招标
编写标书
发布公告
投标商不足三家，重新招标
供应商接收标书
并投标
评标小组开标
评标
否是
是否议标
订
货
程
序决定供应商
发出标书或通知
（新制工程材料采购经批准可少于三家）
资料归档
商务谈判
新制部
技术部
物资处
4
注：虚线部分为外部业务
5 物资订货业务流程图（业务室）
决定供应商
招标采购程
序
10万元以上合同否处长
室主任
是
监督反馈合同正本
进口物资
合同履行过程中有关问题的处理根据批准的进货计划选
择供货单位并进行联系
进行业务恰谈
合同文本的起草
处长和业务室主任对合
同文本进行审查
审查是否
通过
签订正式合同
（签字盖章）
合同履行
调查供货单位的资信情况
交监察处备案
交挡案处归挡
合同管理员归
档并录入微机
合同及有关文件
物资采购付款
程序
合同履行完毕
进口物资通
关程序
合同履行完物资进厂入库
物资验收程序
合同履行完毕
5
物资采购付
款程序
6 物资采购业务流程图（业务室）
室主任根据批准的进
货计划下达采购任务
采购人员办理
请车和请款手续
组织物资的装卸、运输
和结算
物资验收程
序
6
7
8 物资采购付款业务流程图（业务室）
有
无
有
进口业务开据
信用证
业务室填写付款凭证
及附联
统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录
有无问题
处长审核签字
有无问题
无
财务处办理付款手续
8
储备情况向业务
室反馈
经常性检查和物
资的维护保养无无
9 物资保管业务流程图
物资验收程
序
物资入库、码放
立卡（或建立副卡）
和其它标识
将明细账和物资验收
填写物资进货记录、登
记物资明细账入库单交统计室
物资的定期盘点和检查物资交接
有无问题有无问题
有有及时报告
交接完成
处理
9
物资发放业务流程图(业务室 )
10
用料单位凭用料计划开据物
物资临时出库单
资出库凭证。领料人持凭证
到物资处领料
领料单
否
是
单据分割员审核并与用料
计划进行核对
否
代保管物资出库单
物资有问题单据有问题及时报告处理无
是否满足
用料
是
仓库保管员
审
核出库凭证
审核有无
问题