集中采购项目审批表
海南大学仪器设备采购流程图海南大学采购项目付款流程图
采购项目金额小于 5 万元由经费归 口管理部门自行采购，无需报国资 处审批。 （按财政厅要求严禁拆分 项目自行采购）
2、校内采购（主要是 5 万元～50 万元 内项目， 由采购单位按模板制作招标文 件、自行组织招标程序，国资处参与监 督， 要求采购公告统一挂国资处网页； ）
海南大学采购项目付款流程图
其他采购项目的报账参考以上流程，按财务处要求报账付款。
项目报账付款（上平台委托代理机构采购项目）
项目单位负责办理资产报增录入并报账付款，提供相关材料： 1、 《海南省政府采购项目付款申请表》 （达 50 万元以上项目报账才需要这个表） 2、 《海南大学费用报销单》 （必填单） 3、 《发票》 ，进口货物附上： 《进出口货物征免税证明》 、 《海关进口货物报关单》 、 《形式发票》等。 4、 《立项文件》等相关材料（含立项报告、政府采购申请单、采购项目审批表等） 5、 《海南省政府集中采购货物验收单》 （招标代理机构提供，国资处签字盖章， 红联报账，蓝联国资处设备科存底，白联给代理机构送采购中心，黄联给供货商） 6、 《合同》 （报账需要合同原件） 7、 《海南省政府采购计划备案（审核）表》 （国资处提供） 8、 《海南大学仪器设备验收表》或者海南大学物资采购（非固定资产）验收单 9、 《固定资产报增单》 项目单位资产管理员录入并报国资处资产科进行固定资产登记报增， 资产报增需 要 3 种材料：1、项目单位录入的海南大学仪器设备验收单（只要“资产主管部门留 存”一联） ；2、海南大学仪器设备验收表（1 份） ；3、国内发票复印件及进口形式发 票、征免税证明、报关单等复印件（1 份） 。
海南大学仪ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设备采购流程图
政府集中采购目录内的项目
其中一般办公设备、软件等无论金 额大小，根据目录的要求执行网上商城 或协议供货采购方式。 （如计算机、打 印机、空调、照相机、办公软件等等） 网上商城或协议供货采购方式，可根据 实际需要进行采购，最快当天可供货。 向国资处设备科提交相关材料。 1、 《海南大学政府网上协议供货（网上商城）设备采购申请表》 （国资处 网站下载空间） 2、 《政府采购申请单》 （学校财务处用友系统里录入打印，即证明有该资 金并冻结资金，并报财务处会计审核、复核） 3、 《科研仪器设备论证表》 （采购超标准配置的科研用设备才需要该表） 1、 《海南大学采购项目审批表》 （国资处网站下载空间， 按要求进行审批） 2、项目申请立项报告（或提交校长办公会议纪要等材料） 3、 《政府采购申请单》 （或计财处在立项报告的经费确认意见） ； 4、 《政府采购计划表》 （国资处网站下载空间） 5、 《进口设备论证相关材料》 （采购进口设备才需要） 6、 《科研仪器设备论证表》 （采购超标准配置的科研用设备才需要） 7、 《仪器设备采购条件及共享承诺书》 （国资处网站下载空间） 8、 《海南大学仪器设备查重及使用查询报告》 （单价 10 万元及以上设备 需要） 9、 《政府采购项目可行性论证报告和专家评审意见表》 （单价 50 万元以 上或总额达到公开招标额度以上的采购项目需要） 10、 《二级单位党政联席会会议纪要》 （单价 50 万元以上或总额达到公开 招标额度以上的采购项目需要） 1、上平台委托代理机构采购（主要是 50 万元及以上项目,代理机构及国资处 制作招标文件、 发布招标公告等按招标 流程进行采购工作）
行政事业单位政府采购流程
行政事业单位政府采购流程一、预算编制采购需求科室（单位）提出采购申请并经分管领导审核后报局党组会审议，主要审议采购项目实施必要性、采购控制价及测算依据、采购方式、供应商资格条件等。
直属单位的采购申请在报局党组审议前，应当经过本单位支委会审议通过。
二、意向公开采购需求科室（单位）应当根据批复下达的政府采购预算通过四川政府采购网及时全面公开采购意向。
采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动（实施计划备案、立项申请）开始前30日。
采购意向按采购项目公开。
除以协议供货、定点采购方式实施的小额零星采购和由集中采购机构统一组织的批量集中采购外，集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。
采购意向公开的内容应当包括采购项目名称、预算金额、采购需求概况（采购标的需实现的主要功能或目标，采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）、预计采购时间等。
三、需求论证政府采购预算批复后政府采购活动实施前，采购需求科室（单位）负责对采购项目的采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规规定的强制性标准，供应商资格条件，拟采用的采购方式评审方法和评审标准等进行论证，形成需求论证报告。
除下列政府采购项目以外，其他政府采购项目应当进行采购需求论证:1.国家、行业有强制标准的采购项目；2.不能详细列明采购标的的技术、服务要求需由供应商提供最终设计方案或解决方案的采购项目；3.按照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集中采购、定点采购的采购项目；4.同一年度内，已经论证过的相同采购项目；5.政府采购进口产品。
四、实施计划备案、立项申请采购需求科室（单位）应在政府采购计划备案监管系统里填报采购实施计划（适用于年初部门预算已申报采购项目）、立项申请（适用于年中追加的采购项目）报财政局相关科室审核批复。
五、采购实施财政批复后提交市交易中心正式实施前应向分管领导、主要领导报告。
天津市人民政府批转市财政局拟定的天津市预算单位政府采购管理暂行办法的通知
天津市人民政府批转市财政局拟定的天津市预算单位政府采购管理暂行办法的通知文章属性•【制定机关】天津市人民政府•【公布日期】2007.12.29•【字号】津政发[2007]109号•【施行日期】2008.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购,预算、决算正文天津市人民政府批转市财政局拟定的天津市预算单位政府采购管理暂行办法的通知（津政发〔2007〕109号）各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：市人民政府同意市财政局拟定的《天津市预算单位政府采购管理暂行办法》，现转发给你们，望遵照执行。
天津市人民政府二○○七年十二月二十九日天津市预算单位政府采购管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对我市预算单位政府采购活动的监督管理，建立和完善政府采购运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，制定本办法。
第二条本市行政区域内的预算单位的政府采购活动适用本办法。
本办法所称预算单位，是指纳入市和区县两级预算管理的国家机关、事业单位和团体组织。
按照预算管理权限和经费领报关系，预算单位分为主管部门（或一级预算单位）、二级预算单位及二级以下预算单位。
本办法所称政府采购，是指各级预算单位（以下称采购人）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条政府集中采购目录和采购限额标准由市人民政府或其授权的市财政部门依据相关规定确定并公布。
第四条政府采购组织形式分为集中采购和分散采购，集中采购包括政府集中采购和部门集中采购。
政府集中采购，是指纳入政府集中采购目录的采购项目，采购人必须委托政府集中采购机构代理的采购活动。
部门集中采购，是指纳入政府集中采购目录，但属于本部门、本系统有特殊要求的项目，采购人委托部门集中采购机构代理的采购活动。
分散采购，是指未纳入政府集中采购目录且采购数额在限额标准以上的采购项目，采购人可以委托集中采购机构代理采购，也可以委托经财政部或市财政部门认定资格（甲级或乙级）的社会中介机构代理的采购活动。
学院采购工作管理办法
学院采购工作管理办法第一章总则第一条为进一步规范学院采购管理工作，根据国家有关法律法规及上级相关文件精神，结合学院实际情况，特制定本办法。
第二条学院各部门使用学院资金(含财政、科研、培训等资金)采购货物、服务和工程适用本办法。
第三条学院采购是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为。
采购项目兼有货物、服务或工程两种以上的采购对象，按采购对象所占资金比例最高者确认其归属。
第四条学院采购分为集中采购和分散采购两种形式。
AA省政府集中采购目录内和预算金额达到院内集中采购限额标准以上的项目实行集中采购，集中采购以外的项目实行分散采购。
如表1所示。
表1 采购形式第五条学院采购项目类型。
如表2所示。
表2 采购项目类型第二章组织机构及职责第六条学院采购按照决策、执行、监督三者分离的要求，实行监督管理职能与操作执行职能相分离的管理体系，遵循“程序合法、权利制衡、终身留痕”的原则。
第七条学院采购工作决策机构是院长办公会，负责学院中型及以上采购项目的立项审定工作。
学院成立采购工作领导小组，由分管采购工作的院领导任组长，成员由采购、教务、计划财务、后勤基建、科技、监察审计、信息管理等相关职能部门负责人组成。
采购工作领导小组的主要职责：(一)修订学院采购工作的规章制度；(二)审议学院采购工作中的重大或者特殊事项；(三)指导和协调处理采购工作中的问题，总结学院采购工作。
第八条执行机构学院采购工作领导小组下设采购工作办公室(以下简称“采购办”)，与资产管理处合署办公，其主要职责：(一)负责起草学院采购工作的规章制度及实施办法；(二)负责编制及报送政府采购计划；(三)负责组建和管理学院“评标专家库”；遴选学院招标代理机构；(四)负责组织学院集中采购活动，包括受理采购项目资料，审核采购方式，编制招标文件，确定学院评委人选并授权其参加招标代理机构组织的开标、评标活动，发布采购信息和采购结果公告等；(五)负责主办大型及以上采购项目的合同文本，指导中型及以下采购项目合同文本的办理；(六)负责组织采购项目的验收，实施重大型采购项目的验收，委托大型及以下采购项目的验收；(七)指导和监督分散采购项目的采购；(八)负责收集、整理、归档招标采购资料。
昆山市政府采购中心操作基本流程
昆山市政府采购中心业务操作基本规程为规范政府采购行为，明确采购中心具体操作程序，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物服务招投标管理办法》的规定，结合我中心实际，拟定以下操作规程：一、公开招标操作规程（一）适用范围：达到集中采购目录规定限额以上的项目应当采取公开招标。
（二）操作规程：1.政府采购中心接受采购人的委托。
采购人凭审批的《政府采购项目审批表》与政府采购中心联系开展采购活动事项，并以书面形式委托政府采购中心开展具体采购活动。
2.制定招标文件。
采购人向采购中心提供采购项目数量、详细技术参数、规格、配置、功能与作用的详细描述及服务条款等，采购中心制定招标文件，招标文件包括投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格资信证明文件、投标报价要求投标文件编制要求和投标保证金交纳方式、招标项目的技术规格要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、评标方法评标标准和废标条款、投标截止时间开标时间及地点等；招标文件力求做到充分、细致、科学、周密、严谨，采购内容无排他性。
招标公告（包括以下内容：招标采购单位名称地址和联系方法、招标项目的名称数量、投标人资格要求、获取招标文件的进间地点方式、投标截止时间开标时间地点）发布媒体为中国政府采购网、苏州政府采购网、苏州城市商报、昆山政府采购网。
3.接受投标人报名。
由采购中心办理投标人报名事宜，发放招标书，并按招标文件规定的资质要求预审投标人资质。
报名投标人情况在开标前应当保密。
4.接收投标文件。
由采购中心按招标文件规定时间接收投标书和收取投标保证金。
投标书应当密封投标，未密封的投标书不得受理，超过规定时间送达的投标书不得受理，未交投标保证金的投标人不得参与开标。
有商务标书与技术标书之分的，应分别装订密封投标，技术标书内不得有暗示投标人名称的内容和标记，只能在技术标书密封袋上指定位置注明投标人名称。
5.组建评标小组。
评标小组成员由5人以上单数组成，其来源由采购办从专家库中抽取。
重庆市财政局关于印发《重庆市单一来源采购申报及审批管理暂行规定》的通知
重庆市财政局关于印发《重庆市单一来源采购申报及审批管理暂行规定》的通知文章属性•【制定机关】重庆市财政局•【公布日期】2013.07.31•【字号】渝财采购〔2013〕21号•【施行日期】2013.07.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】政府采购正文重庆市财政局关于印发《重庆市单一来源采购申报及审批管理暂行规定》的通知市级各有关部门，市政府采购中心，各区县财政局，其他政府采购代理机构：为了进一步细化单一来源采购方式管理相关规定，规范申报和审批程序，加强政府采购科学化管理，依据《政府采购法》等相关法规，结合政府采购实际工作，经与相关部门共同研究，我局制定了《重庆市单一来源采购申报及审批管理暂行规定》，现印发给你们，请遵照执行。
重庆市财政局2013年7月31日重庆市单一来源采购申报及审批管理暂行规定目录第一章总则第二章适用条件第三章项目公告和实施管理第四章申请审批程序第五章附则第一章总则第一条为进一步完善单一来源采购管理相关规定，正确处理公平与效率的关系，规范单一来源采购的申报和审批手续，加强政府采购科学化管理，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法规，结合本地实际，制定本规定。
第二条单一来源采购是指采购人因特殊原因或客观条件的限制，只能从特定供应商处实施政府采购的行为。
第二章适用条件第三条单一来源采购是《政府采购法》规定的5种采购方式之一，适用于以下4种特殊情形：（一）“只能从唯一供应商处采购”，包括：1、因特殊业务工作，所采购货物或服务有特别要求，只能从唯一供应商处购买的；2、所采购货物属非通用产品，招标文件无歧视性条款，实行两次公开招标、竞争性谈判、询价，均只有一家合格供应商参与投标，或经评审后技术条件合格的供应商只有一家的；3、国家行政管理部门对采购项目有统一规划和实施要求，已统一组织政府采购并正式发文要求采购人向特定供应商采购的；4、拟采购服务项目是原采购项目质保期满后的维护、升级维护服务，必须由原中标供应商实施，且采购金额不超过原有合同金额的。
浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法(试行)
浙江省财政厅文件浙财采字〔2007〕8号浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）各市、县（市、区）财政局，省级各单位：为加强政府采购管理，规范政府采购方式及采购类型的审批管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）及其他有关规定，我们制定了《浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
二○○七年三月十二日浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）第一章总则第一条为加强政府采购管理，规范全省各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购单位）的政府采购方式及采购类型审批管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），特制订本办法。
第二条因特殊原因，预算金额达到公开招标数额标准以上的项目需要采用非公开招标采购方式采购，或者纳入集中采购目录内的项目要求分散采购或单位自行采购的，其申报、审核和审批工作适用本办法。
本办法所称非公开招标采购方式，是指邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及财政部认定的其他采购方式。
本办法所称分散采购，包括分散自行组织采购和分散委托采购两种类型。
其中分散自行组织采购是指由采购单位自行组织并严格按照《政府采购法》的有关规定实施的采购；分散委托采购是指由采购单位委托具有“政府采购业务代理资格”的社会中介采购代理机构组织实施的采购。
本办法所称单位自行采购，是指由采购单位自行按照单位内部的有关采购管理办法或参照《政府采购法》的有关规定组织实施的采购。
第三条政府采购方式和采购类型的审批，应当遵循“授权合法、职责明确、情形适当、操作简便”的原则。
第四条政府采购应当坚持以公开招标为主要采购方式。
因特殊情形确需采用非公开招标方式的，其采购方式的选用和确定应当符合《政府采购法》和本办法规定的适用情形。
预算金额在分散采购限额标准以下的项目，可以采用“单位自行采购”的采购类型，采购方式由单位自行确定。
单位采购内控管理制度
单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度1为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20某某〕99号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔20某某〕8号）等文件精神，制定本制度。
一、适用范围县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。
二、职责分工各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。
办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。
财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。
县纪委监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规依法进行查处。
三、流程控制（一）申报政府采购预算。
在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物、服务采购由办公室申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由各科室（医保中心）申报政府采购预算。
（二）编制政府采购预算。
财务科对各科室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。
（三）组织实施政府采购。
根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。
1.自行采购。
对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。
预算金额在5万元以下（含）的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在5万元以上、10万元以下的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导审批后报局党组会议审议确定后执行；预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见《江苏省20某某年政府集中采购目录及标准》）以下的项目，经局党组会议审议通过，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行采购。
村集体资产招投标实施办法
村集体资产招投标实施办法第一条为进一步规范xx乡农村集体工程建设项目和集体资产资源经营处置（交易、承包）招投标行为，提高村级“三资”使用效益，保护村级集体利益和当事人的合法权益，促进基层党风廉政建设，保证交易活动的公开、公平、公正和廉洁高效，根据国家、xx省、xx市有关招标投标法律法规及《xx县工程建设项目招标投标管理办法》（xx〔2018〕124 号）、《xx县小额工程施工项目简易招标操作规则》（xx 行中〔2018〕39 号）、《xx县农村集体资金、资产、资源管理办法（试行）》（xx农〔2013〕27号）等有关规定，结合本乡实际制定本办法。
第二条适用范围一、凡在本乡行政区域内进行的农村集体工程建设项目和集体资产资源经营处置（交易、承包）招投标活动均使用本办法。
二、农村集体工程建设项目是指全乡各行政村按照有关规定使用村集体资金，上级部门专项扶持资金，企业或个人出资赞助或捐赠资金进行各类构筑物、建筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮、养护项目和各项基础设施、水利兴修、绿化亮化、村级道路改造工程项目、资源开发和大宗设备购置及安装项目，以及工程建设项目的勘察、设计、监理、招标代理（含工程造价咨询）服务等。
三、农村集体资产资源经营处置（交易、承包）是指全乡各行政村依法对村集体所有的村办企业、房屋、大宗设备等各类资产和土地、山场、水面、滩涂等各种资源进行经营性承包、租赁以及对村集体固定资产进行出售、变卖处置等。
第三条职责要求一、村（股份）经济合作社是本行政村集体工程建设项目和集体资产资源经营处置（交易、承包）的实施主体，负责项目立项报批、公示、招标委托、合同签订及履行、验收决算及财务报账、归档等工作。
村务监督委员会（以下简称“村监会”）和村（股份）经济合作社监督委员会（以下简称“社监会”）负责本行政村集体工程建设项目和集体资产资源经营处置（交易、承包）的监督。
乡纪委、乡招投标分中心、乡财政所、乡农村集体“三资”代理服务中心及业务主管部门负责村级集体工程建设项目和集体资产资源经营处置的指导、监督，依法履行对项目立项、招标、实施、验收、结算等环节的监管职责。
备品备件采购和管理规定
备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库,搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件：在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核；凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据；项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、；采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价,合计价、合同总额,定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理：1备件严重损毁无法修复的；2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的；3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。
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申请采购单位
申请日期
项目负责人或经办人
项目名称
采购类别
工程
货品
服务
其他
预算资金额
预算资金性质
国家
省级
学校
部门创收
拟采购方式
公开招标
邀请招标
竞争性谈判
单一来源
询价采购
竞争性磋商
项目审批级别
校党委会
校长办公会
校长签字
分管校长签字
其他
项目内容变更状况阐明有源自无申请单位意见签字： 日期：
归口管理部门意见
签字： 日期：
院领导意见
签字： 日期：
注：1、“项目内容变更状况阐明”指采购项目有变更需填写变更重要内容及变更审批状况。
2、“归口管理部门”指教学仪器设备由教务处归口负责，科研仪器设备由科技处归口负责，基建工程由基建处归口负责，维修工程及后勤服务项目由后勤服务管理中心归口负责，其他项目由国资办归口负责。
3、到达招标原则旳采购项目，采用其他方式实行采购需由院领导指示。