3 办公用品采购流程图
物资采购、验收、入库、报销流程图
物资采购、验收、入库、报销流程图物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：①．无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。
②．重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：✧采购原因、收（免）费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。
2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。
3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。
采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。
采购员填写以下内容：✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页，附件*页✧预计总金额（大、小写）✧供货商全称✧联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。
综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。
2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。
3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。
财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。
如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。
审核时需注意以下几点：✧采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等✧实际采购数量、小计与合计金额是否有误✧大写金额是否规范✧各职能部门签字是否齐全采购员1．联系供货商，物资到位。
员工办公用品领取流程图
员工办公用品领取流程图员工办公用品领取流程图1. 员工申请办公用品- 员工填写办公用品申请表- 员工注明所需的办公用品种类和数量- 员工提交申请表给直属主管审批2. 主管审批申请- 直属主管收到员工的申请表- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请- 主管将申请表转交给人力资源部门3. 人力资源部门处理申请- 人力资源部门收到主管转交的申请表- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门4. 采购部门采购办公用品- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同- 采购部门通知供应商交付办公用品5. 供应商交付办公用品- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室- 供应商提供交付单据和发票给采购部门6. 人力资源部门确认收货- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质- 人力资源部门将收货情况记录在系统中- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点7. 员工领取办公用品- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品- 员工出示工号或身份证明进行核对- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位8. 记录和归档- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中- 人力资源部门归档员工的申请表和办公用品领取记录- 人力资源部门定期进行库存盘点和采购计划的调整以上是员工办公用品领取的流程图，通过明确的流程，可以确保员工能够及时、准确地领取到所需的办公用品，提高工作效率和员工满意度。
办公用品、固定资产申购领用流程图
否
是
办公用品、固定资Biblioteka 领取流程图精品word文档值得下载值得拥有呈文集团领导领导同意并签字行政采买并及时入库填写入库单总经理同意并签字是否为签呈形式人事行政经理同意并签字部门经理同意并签字申购物品总额是否超过1000申购部门填写签呈申购部门填写秦皇岛中宝物品申购单呈文集团领导领导同意并签字行政采买并及时入库填写入库单总经理同意并签字是否为签呈形式人事行政经理同意并签字部门经理同意并签字申购物品总额是否超过1000申购部门填写签呈申购部门填写秦皇岛中宝物品申购单精品word文档值得下载值得拥有办公用品固定资产领取流程图验收单一式三份由使用部门行政部财务部归档留存使用部门填写出库单领取行政主管同意并签字财务经理同意并签字总经理同意并签使用部门填写办公用品领取表领行政人员验收并填写秦皇岛中宝固定资产或低值易耗品验收单使用部门验收并签字是否为固定资产行政人员验收并填写秦皇岛中宝固定资产或低值易耗品验收单使用部门验收并签字是否为固定资产
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
物资采购流程图
物资采购程序和流程一、采购方式（一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。
（二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。
（三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。
（四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。
（五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。
二、采购程序（一）常规性采购程序实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。
程序为：使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（二）大宗采购程序（非常规性采购）使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算（三）图书、教材采购程序教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。
部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。
）三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图）（一）教学行政办公用品采购流程１、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批；２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核（一般三个工作日内审批）；３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批；４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底；５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请人签名确认收讫。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
公司备件采购管理流程图
流程图
备件采购流程图
根据备品备件申购表发出采购订单
应商确定采
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数量
备件到货入
备件领用
通知申报部门
根据申请表及备件到货通知申请部
手工领料单
领料人填写手工领料单，名称、 数量、编码及领料人签字
领用部门审核
领用部门主管以上领导签字确认
备件仓接收
审核领用备件名称，数量签字确
备件发货出库
生产领料单录入K3系统并审核
备件到货
根据备品备件申购表发出采购
退回供应
K3系统做订单
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数
NG
备件验收
2、备件到货记录到货时间、数
仓管员、备件管理员、 申请使用人员
送货单签字确认
仓管员、备件管理员、 申请使用人员签字
备件入库
1、K3系统入库，打印外购入库单 2、仓储部长审核单据，签字 3、红色单据转设备部
公司备件采购管理流程图
备件申请
Байду номын сангаас
备
备件申报 NG
申请部门审核
1、填写备品备件申购表 2、内容填写完整 3、申请数量+库存量≤月耗用
1、部长审核签字 2、时间：每月20号之前交设
NG
设备部审核
采购订单
供应商确定采 购周期
进度跟
NG 汇总打印
各部门备件申请汇总，打
备件到货入 库
高管审核
经理
形成采购订
备件验收入库
耗材的采购,管理和使用流程图
耗材的采购,管理和使用流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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