生产流程检查表模版
质量安全检查表格(部门)模板
现场检查和记录
01
02
03
现场勘查
到达现场后，对现场环境 进行初步勘查，了解现场 情况，为后续检查做好准 备。
实施检查
按照检查计划和方案，对 现场进行逐项检查，记录 检查结果和发现的问题。
拍照或录像
对发现的问题进行拍照或 录像，以便后续分析和处 理。
问题汇总和反馈
A
问题汇总
将现场检查发现的问题进行汇总，分类整理， 形成问题清单。
03 部门质量安全检查实施流程
制定检查计划和方案
明确检查目标和范围
根据部门特点和实际情况，明确质量 安全检查的目标和范围，包括检查的 对象、时间、地点等。
准备检查工具
根据检查计划，准备必要的检查工具 ，如检查表、记录本、相机等。
制定检查计划
根据检查目标和范围，制定详细的检 查计划，包括检查的时间安排、人员 分工、检查方法等。
01
02
03
04
供应商评估
对供应商进行定期评估，包括 其产品质量、交货期、服务等 ，确保供应商符合采购要求。
采购物品检查
对采购回来的物品进行质量检 查，确保其符合采购合同中的
质量标准。
采购过程监督
监督采购过程中的招标、评标 、合同签订等环节是否符合公
司规定和法律法规。
采购数据分析
分析采购数据，包括采购成本 、交货周期等，为优化采购策
02 质量安全检查表格概述
表格结构和内容
表头信息 检查项目 检查结果 处理意见 备注信息
包括检查日期、检查部门、检查人员等基本 信息。
列出需要检查的具体项目，如设备状态、操 作规范、安全措施等。
记录每个检查项目的实际结果，如正常、异 常、待处理等。
2024年度安全检查计划模板(附各类检查表)
2024年度安全检查计划模板(附各类检查表)一、引言安全是企业发展的基石，也是保障员工生命财产安全的关键。
为了确保企业安全运营，我们制定了2024年度安全检查计划，以全面检查和改善企业各个方面的安全问题，确保员工的生命财产安全，提高企业的安全管理水平。
二、检查目标1.确保员工的生命财产安全；2.发现和排除安全隐患；3.提高员工的安全意识和安全技能；4.加强安全制度的建设和落实；三、检查内容1.生产安全-检查企业的生产设备是否符合安全要求，并进行必要的维护和保养；-检查生产车间的安全标识是否完善，以及应急救护设备是否齐全有效；-检查化学品、危险品的储存和使用情况，并采取相应的安全防护措施；-检查生产作业流程，确保操作规范，避免事故发生。
2.办公场所安全-检查办公建筑的消防设施是否完备，并开展灭火器、消防通道等设施的检查和演练；-检查办公设备的安全使用情况，及时修复或更换存在安全隐患的设备；-检查办公区域的照明系统是否正常工作，防止人员因照明问题出现意外。
3.外部安全-检查企业周边环境是否存在安全隐患，如交通安全问题、人员密集区域等；-检查企业的安全防护措施，包括围墙、警报器、摄像头等，确保外部安全威胁的及时发现和防范；-检查企业与外部单位的合作安全措施，确保外部单位的安全标准和要求与企业一致。
4.信息安全-检查企业的网络安全措施，包括防火墙、病毒防护、数据备份等；-检查员工的信息安全意识和操作规范，加强对敏感信息的保护和机密文件的存储；-检查企业的电子设备和网络设备是否定期维护和更新，确保信息系统的正常运行和安全性。
四、检查方法1.定期抽查：随机抽取部分生产岗位、办公区域进行检查；2.现场检查：对生产车间、办公区域等重点区域进行实地检查；3.文件审核：审查企业的安全管理制度、培训记录等文件，确保制度的落实；4.应急演练：组织应急演练，检查企业应急预案和员工应对能力。
五、检查表1.生产安全检查表2.办公场所安全检查表3.外部安全检查表4.信息安全检查表以上是2024年度安全检查计划的模板，通过对企业各方面的安全问题进行全面检查和改善，我们可以确保员工的生命财产安全，提高企业的安全管理水平。
生产和服务提供的控制内审检查表模板
在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则
7
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境
8
配备胜任的人员，包括所要求的资格
9
若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
10
采取措施防止人为错误
11
实施放行、交付和交付控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准
13
策划并实施作业指导书
14
实施作业准备的验证
15
进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护
16
对生产工装进行管理
17
停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划
18
生活排程管理
19
标识和可追溯新管理
20
不合格输出的控制
21
防护管理
22
更改控制
23
放行控制
24
服务信息的反馈管理
25
生产过程完成后确认事项
作业准备验证结果
28
合格的产品
29
生产设备的正确使用及保养
30
依据作业指导书作业及完成相应的记录
31
过程能力的保持及验证
32
生产过程环境的控制
33
生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等
34
控制计划的实施结果
35
生产过程中的不合格品的评审与处置
36
产品的标识完成确认
37
产品的可追溯性完成确认
38
生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品
39
生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节
建筑工程复工安全检查表模板
建筑工地春节后复工前安全生产检查表
工程名称：春节后复工日期：
序号
检查内容
检查整改详情
1
项目经理、项目总监和专职安全管理人员是否到岗就位履责，建设、监理、施工单位是否按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并整改到位。
项目经理、项目总监和专职安全管理人员已到岗，复工前三方已全部检查并整改到位。
/
6
车辆冲洗、场地硬化等扬尘污染防治措施；
现场裸土已覆盖、临时道路已硬化
7
其他隐患排查整改情况。
生活区、办公区已全部检查并整改
排查整改表人签字：
年 月 日（单位盖章）
监理
单位
项目负责人签字： 企业法定代表人签字：
年 月 日（单位盖章）
建设
单位
项目负责人签字： 企业法定代表人签字：
2
所有管理人员及作业人员是否组织开工前安全教育（附教育过程图片及影像资料）；
开工前所有人员已全部教育完成并观看警示教育片
3
对大型机械进行维修检查和运行调试，维护保养是否严格落实
/
4
对临边防护、临电等各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实；
临水、临电已全部检查并整改落实
5
深基坑、模板工程、脚手架等排查情况；
年 月 日（单位盖章）
DEFMA检查表模板
检查项目 数据和记录 1 用于DFM 的数据文件 2 以往的DFM 记录
3 与设计有关的问题 加工工艺流程
4 PTH组装
5 手工焊接和浸焊 6 特殊工艺 7 焊接连线
线路板形状 8 母板 9 线路板尺寸 10 线路板外形 11 边缘倒角
元器件 12 新型封装 13 可清洗性和可焊接性 14 包装形式
状或散装在袋装；SMT需卷带封装
去除BOM中非组装件，
3
QFP引脚>208 I/O 要考虑换成BGA
2
检查PTH引脚长度对波峰焊的要求：线 2
路板厚度
波峰焊良率
2
元件、线路板表面
2
真空拾取
2
是否需新设备
1
是否标准
2
需作用到线路板表面多大的力？铆接？ 2
避免选用电极、纸质电容。
2
尽量选大于这个尺寸的，电阻良率是电 3
数量和样式
1
单一样式的顶部
1
可移去
2
在部件组装的下部没有孔和走线
1
优化附着的方法
2
注意公差
1
单一起子需要，安装点周围空间
1
82 清洗 83 组装的复杂性
84 装配关键 85
不能迷塞螺纹
1
器件数量？总装时间？返修前必须要拆 2
卸的？
机械件安装不能出现方向反的现象
2
DFM标注
在焊盘、基准、孔等周围
1
极性标识、第一脚标识
3
位置参照，不在元件底部
3
贴装后的外轮廓
3
对照波峰焊要求；设备加工能力？返
1
修？
考虑加工能力
特殊特性、流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性检查表【范本模板】
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期1产品/过程殊特性是否与技术要求一致？√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配(包括包装）的全过程?
√
4
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制方法一致性是否已复查；
√
检查人/日期:
是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内?
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查?
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
企业生产部内审检查表模板
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过期文件有无及时更新？车间文件、表单的填写、签批、存档是否符合要求？
10
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
查车间作业现场是否有作业指导书、设备操作规范、图纸等文件，文件是否为有效版本？记录表单是否填写完整规范？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.1.3基础设施
生产设备控制程序
生产设备、模具、工装夹具是否建立台账？日常维护保养点检是否按要求执行；
5
7.1.4过程运行环境
现场作业环境（温湿度、照明、空气、噪音、粉尘等）是否符合要求
15
9.1监视、测量、分析和评价
监视、测量控制程序
对制程质量目标和生产计划进度有无监视、统计分析？不达标项目及超期制令单有无采取预防措施？对品质异常情况是否有统计和分析？
16
10.2不合格和纠正措施
不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序
部门关键质量指标考核项目不达标是否有原因分析及处理方案措施？
17
…
…
…
18
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
编制(审核员)：批准(审核组长)：接受审核方代表：日期：
11
8.1运行策划和控制
生产过程控制程序
各班组生产制作的执行依据是什么？异常情况如何处理？领料、退料、转序、入库是否有按程序规定执行？现场生产作业是否与图纸、作业指导书、操作规范文件要求一致？有无做自检及自检记录？
制造过程设计输出内审检查表模板
产品和制造过程的特殊特性
6
对影响特性的过程输入变量的识别
7
用于生产和控制的工装和设备，包括设备和过程的能力研究
8
制造过程流程图/制造过程平面布置图，包括产品、过程和工装的联系
9
产能分析
10
制造过程FMEA
11
维护计划和说明
12
控制计划（
13标准作业和工作指Fra bibliotek书14
过程批准的接收准则
15
质量、可靠性、可维护性和可测量性的数据
制造过程设计输出内审检查表模板（8.3.5.2）
编号
检查内容
1
设计和开发更改控制要求
应对制造过程设计输出形成文件
2
采用的方式应能够对照制造过程设计输入进行验证
3
应对照制造过程设计输入要求对输出进行验证。说明：澄清了针对应用到制造过程输入验证输出的过程方法方法论
4
制造过程设输出应包括但不限于
规范和图纸
16
适用时，防错识别和验证的结果
17
产品/制造过程不符合的快速探测、 反馈和纠正的方法
节后复工安全生产检查表
警示标志是否健全，日常检查记录是否齐全
现场检查、资料
8
脚手架
脚手架、模板支撑系统各连接部位及稳定性情况是否符合要求
现场检查、记录
9
其他
基层单位主要负责人是否参加本次检查
现场检查
检查结果
共检查一般安全隐患项，严重安全隐患项。
整体评价
□好□较好□一般□差
备注
检查组负责人：检查人：
受检单位负责人：检查日期：年月日
节后复工安全生产检查表
工程名称：受检单位：
序号
检查
项目
检查内容
检查方式
检查结果
1
节后复工组织
有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关记录
现场检查、资料
主要管理人员到岗履职情况
现场检查
特种作业人员持证上岗情况
现场检查
是否对查出的隐患进行及时整改
现场检查、资料
主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志
场地及主要道路降尘措施是否有效
现场检查
垃圾清理等降尘措施是否有效
现场检查
环境保护宣传工作是否落实
现场检查、资料
5
安全教育
新进工人和转岗工人接受三级教育、安全技术交底等安全教育是否合理，重点部位是否符合要求
现场检查
灭火器材工作性能是否良好
现场检查
7
临时用电
现场用电管理(配电箱、开关箱、线路、电器、照明、防雷装置等)是否符合要求
现场检查
2
特种设备
维修、保养、运转是否正常，安全装置是否齐全、灵敏、有效
现场检查、记录
操作、指挥、司索人员是否持证上岗
现场检查、资料
孕期检查表(模板)
时间产检次数检查内容12周第1次产检建立妊娠期保健手册、确定孕周、推算预产期、评估妊娠期高危因素、血压、体重指数、胎心率、血常规、尿常规、血型（ABO和Rh）、空腹血糖、肝功能和肾功能、乙型肝炎病毒表面抗原、梅毒螺旋体、HIV筛查、心电图。
13-28周每4周检查113-16周第2次产检分析首次产前检查的结果、血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、孕中期唐氏血液筛查（15—20周）17-20周第3次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、B超胎儿畸形筛查（18—24周）、血常规、尿常规21-24周第4次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、糖耐量筛查（75g OGTT）、血常规、尿常规25-28周第5次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、产科B超检查、血常规、尿常规29-35周每2周检查129-32周第6次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、血常规、尿常规第7次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、血常规、尿常规、胎心监护第8次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、血常规、尿常规、胎心监护36周后 每周检查1次36周第9次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、血常规、尿常规、产科B超检查37周第10次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、宫颈检查（Bishop评分）、血常规、尿常规、胎心监护、胎位检查 33-35周38周第11次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、血常规、尿常规、宫颈检查（Bishop评分）、胎心监护39周第12次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、宫颈检查（Bishop评分）、血常规、尿常规、胎心监护40周第13次产检血压、体重、宫底高度、腹围、胎心率、胎位、宫颈检查（Bishop评分）、血常规、尿常规、胎心监护注意事项建档：此时去医院，建立“孕妇健康手册”档案，以后每次孕检结果都将记录在内，供日后参考。
此次检査项目主要包括：量体重和血压；医生进行问诊；B超检査（主要是听胎心，排除宫外孕和计算胎儿大小）；验尿；身体其他各部位的检查；抽血；检査子宫大小；胎儿颈部透明带筛査（主要是对宝宝患唐氏综合征的可能性进行评估）。
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生产流程检查表模版
生产流程检查表模板
检查表概述
该生产流程检查表模板旨在帮助您进行生产流程的监督和检查，以确保产品的质量和安全性。
通过使用该模板，您可以系统地检查
每个生产阶段的关键要素，并记录任何存在的问题和不合规之处。
使用说明
1. 每次进行生产流程检查之前，请按照实际生产流程对检查表
进行个性化的调整和定制。
2. 在检查过程中，根据实际情况勾选相应的项目，并在备注栏
中记录任何问题或不合规情况。
3. 如果发现问题或不合规情况，及时采取措施进行整改，并在
检查表上备注相关的行动。
生产流程检查表
>请根据实际生产流程补充并调整以上检查项目。
在每个项目后的方括号中勾选对应的选项。
根据实际情况记录备注信息。
总结
通过使用该生产流程检查表模板，您可以确保每个生产阶段都经过了全面检查和记录，以确保产品质量和安全性。
及时发现和解决问题将有助于提高生产效率和客户满意度。