领料、退补料管理办法
物料领用与退回全套
物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。
（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。
（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。
领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。
（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。
（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。
若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。
（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。
在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。
2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。
（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。
销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。
②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。
车间领退料管理规定
车间领/退料管理规定（修订后）1.目的为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。
特制订此管理规定2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。
3.责任3.1生产负责在规定的时间内领/退料3.2仓库负责在规定的时间内收/发料3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是否批量生产。
4.内容4.1.领料4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。
4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。
放在指定的物料架上；4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。
4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。
4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。
4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。
如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。
仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。
4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。
4.2退库4.2.1不良品退库4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。
清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。
4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。
退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。
退料补料方案
生产退料、补料解决方案
——————深圳市金洋电子股份有限公司（以下简称“金洋电子”）
在生产过程中，制造部门可能会因为种种原因需要退料、补料。
目前金洋电子的做法很简单，即必须先生产退料，再基于生产退料单进行生产补料。
结合金洋电子未来的管理需要，后续在SAP 系统中的生产退料、补料的解决方案如下：
生产退料、补料流程图： 生产退料申请单生产退料入库单
生产领料申请单生产发料出库单
生产补料申请单生产领料申请单退料申请单生产发料出库单
退料入库单
流程图说明：
1、 当制造部门所申请要退的材料品保判定为材料来料不良的时候，所退材料的成本需
要从生产制令单上面扣除。
同时，可再基于生产退料单进行正常的生产补料。
2、当制造部门所申请要退的材料品保判定为制程损耗，则所退的材料成本不能从生产
制令单上面扣除。
如果制造部门需要补料，则需要先进行材料超领申请，然后再进行发料。
此时，系统并没有强制要求生产补料要基于生产退料（即不退也可以超领）。
制程损耗的材料因为其成本已经累加到了生产制令单上面，故如果要退仓，则必须退到报废仓库。
工料废退料与补料的管理规定
工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。
3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。
3.2本公司所有员工负责本规定的执行。
4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。
4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。
生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。
4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。
4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。
B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。
C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。
如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。
D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。
E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。
生产部DIP车间领退料管理规范
4.2.6当遇到物料特急，走正常流程来不及时，可先采取借料的方式进行，由于物料员填写借料单，经部门副经理审核后、PMC经理审核确认后，从仓库先借取，借取后一个工作日之内归还。
4.2.7物料员每天都需与生产线拉长确认物料的状况，对此要求物料员每天至生产线签到，物料组长跟进。
4.2领料的及时性：
4.2.1 PMC下发生产投料单至DIP车间生产文员处，生产文员做好签收后在电脑内记录生产投料单的下
发时间、工单号、产品名称、产品规格以后日后查询。
4.2.2生产文员收到PMC下发的生产投料单后，将投料单下发至物料组，物料组收到生产投料单后，根据
PMC的周计划提前将物料备至DIP车间，其中电子料、散热片、需前加工的物料提前二天备好至车间，磁芯物料、包材、线材、外壳、，贴片板类的按一天用量提前一天备至车间。
4.2.3物料员备完成后，须及时整理此工单的欠料状况，对欠料状况发邮件通知PMC，PMC收到邮件后30分钟内要回复交期，如对当天生产有影响的定单，PMC应及时调整日计划。
4.2.4物料组长及物料员除按周计划备料报欠料外，更重要的是按PMC的日计划确认第二天生产的产品的物料是否到齐，并领入车间，保证第二天的生产顺利进行。
4.3.2清尾物料的处理：
4.3.2.1产线少料：产线生产完一个定单后，记录此定单的料补给生产线。
4.3.2.2清尾少量材料不良：生产线将不良品给到物料员并注明不良原因，物料员收到后，开出退料单，
经部门副经理审核后，给到IQC\PMC签名审核后退仓，将良品补回给产线。
4.3退（补）料的及时性
4.3.1批量材料不良退（补）料：当产线出现批量材料良时，生产拉长将此批次的物料隔离，并通知IQC
仓库领料管理规定
审核：
5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时,由仓库开具欠料单,仓库重点跟进物料.漏开领料单的情况应尽量避免,以免增加仓管人员重复劳动的负担.
公用材料材料包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等.
各部门对所需的公用材料领料由领料员领料单中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期,领料人、负责人等.
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本领料单确认,确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令发料单、发料单是否一致,如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4、仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料,并将配好的物料放置配料区域,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆；每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象,双方确认后由仓管员及时对领料单进行审核.
3、仓管员根据委外加工出库单清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排送料.如遇此次清单物料有某项暂时短缺,物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商仓库补料.
五、领料流程注意事项
1、所有领料行为必须经部门领导审核后,由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料.
2、领料单一般在PC端打印,领料单要求一式三联,一联由领料部门自存,一联交仓库,一联交财务部.领料单必须填写领料用途.
外协加工领料：
1、需外协加工的物料领料由物料计划员控制.
2 、物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划,仓储部根据公司生产技术部门提供的配置清单制定详细的物料外协加工清单,开具委外加工出库单.委外加工出库单上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等.
领料流程制度
领退料流程制度为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范：一、生产领料①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。
②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。
③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。
二、销售领料①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。
②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题后方可退回库房。
库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认，三、研发领退料研发领料类似于销售领退料①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。
②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题后方可退回库房。
库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认，关于领退料K3 操作一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。
二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。
外协退补料规定
整理好待退物料后由我司PMC部通知我司品质部派人到外协厂确认，品质部IQC对照
《物料回仓单》检查包装方式是否能达到我司退料要求，符合退料要求，判明物料状
态（好料、来料坏、生产坏）贴上品质状态标识贴，在《物料回仓单》和《检验报告》
上签名确认，并进行封箱，对A料来料不良的物料确认后即刻拿走，其它物料集中
外协厂商按照PMC部的通知领完套料后,统计欠料情况,我司物控员根据物料到料情
况通知外协领料,由仓库开具《领/补料单》并到我司物控确认后发料给外协。
5.3.2工单增加项
如因工艺更改需增加物料的欠料,由PMC部物控员根据工艺更改单通知仓库备料,总
仓开《领/补料单》给外协发料，并在备注栏注明“工单增加项”或在补料类别中打
退回我司。
5.1.4外协厂退料
外协厂依据我公司检验员确认过的物料和单据退到厂部仓库,物料包装的状态要保持
我公司检验员封箱的原样，不可私自拆动,否则不予退料。
5.1.5物料回仓
仓库仓管人员凭我司品质人员的签字和品质状态标识贴进行收料，收料按照《物料回
仓单》上的数量、名称、工单号等进行确认，无误后签字验收，并把相关单据留底保
5.1.2外协厂物料整理
外协厂收到PMC部通知后，将所要退仓物料必须按状态分为良品、不良品。不良品
应分为制程不良和来料不良;针对来料不良物料开具《物料回仓单》(需按照我司提供的格式)制程不良以《制程不良回仓单》的格式,填写时要正确填写工单号、供应商名称、退料编码（料号），数量准确、字迹清晰，经我司相关部门人员签字确认后方可退料。
5.2.2超领物料
外协厂在生产过程中因物料损耗较大,需超补物料和工程测试物料需填写《物料需求
申请单》发邮件或传真到我司，我司物控员根据实际情况和库存状况通知外协领料，
生产领料退料操作规范
文件编号
FW-PD-WI-001
版号
A1
文件名称：生产领料退料操作规范
页次
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生效日期
2011.10.12
1、目的：建立形成文件的作业规范，对生产领退料进行管制，确保生产过程处于受控状态。
2、范围：适用于生产领料工序的管理。
3、权责：生产部与货仓部。
一、领料程序：
1、营业部将新的生产加工单派发到各部门。
四、成品入仓程序：
生产成品在每一柜完成包装后由生产部立即按生产单号填写入仓单在出货之前入仓。
五、要求：
1、生产部必须根据生产单号按BOM指定的名称、规格、用量相应的填写领料单。不得随意地编写名称
、无规格或失控的领料量；如有特殊原因导致原物料需要超出控制范围必须由主管作出申请报告
经部门经理批准后相应的补料。
4、货仓物料员收到生产领料单后，及时备料，并在领料单上填写原物料的批号，负责除去原物料的外包装，将生产领用的原物料从物料传递口传送至车间，生产领料员负责接收。货仓物料员未收到领料单不予发料，（特殊情况例外，该情况是否特殊需相关人员签定）。
5、货仓物料员与生产领料员同时清点实际领料数量及确认区分原物料的批号，并相应在领料单上注
2、对生产过程中产生的来料不良、生产剩余的原料由生产领料员负责按单号、名称、规格、数量填
写退料单，交生产主管和QC确认后入仓。
制定
审核
***食品有限公司
文件编号
FW-PD-WI-001
版号
A1
文件名称：生产领料退料程序
页报废程序：
生产过程中对一些洗机原料、下脚料、掉地品、变质产品、试产废品、特殊情况导致影响质量的原料产品以及加工损坏不可使用的物料，一律由生产岗位组长负责区分标识，经QC确认，按单号填写报废单报告主管作出报废处理。对异常情况的报废品必须由主管报告部门经理做出决定处理。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
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领料、退补料管理办法
1. 引言
领料、退补料管理是企业物流管理的重要组成部分，直接关系到企业生产的正
常运转与成本控制，因此高效的领料、退补料管理是企业得以顺利运营、提高工作效率和降低成本的重要保证。
本文就领料、退补料的管理办法进行详细的介绍。
2. 领料管理
领料是指生产部门根据生产计划向领料部门发放领料单，由领料部门按单发放
原材料、零配件、工具等物品。
正确的领料管理办法，可以优化企业物资消耗、缩短生产周期、提高生产效率和控制成本。
以下是领料管理的相关规定：
2.1 领料单填写
领料单是领料人员取领物品的凭据，工作人员在领取物品时一定要到物资存放
地点，填写领料单并由领料人员签字认可。
领料单须详细填写领料的物品、材料型号、规格、领取数量、领用单位、领用时间、用途等信息。
领料时必须认真核对领料单上的所有信息，以保证领料数量与实际使用量一致。
2.2 物资存放管理
领料部门应定期组织清点库存物资，确保库存物资准确、齐全，遇到保质期或
者不合格的物品，应作好标识和处理。
为确保物资存放的安全性和减少物资的损耗，领料部门应根据物品的特性、大小、性质等分类存放，并做好防潮防晒、防盗防火等措施。
2.3 领用资格审查
领料人员在领用物品时，应认真核对领料单与实际物品的数量和型号是否一致，核对无误后方可签署领用单，领用单上必须注明使用人员的姓名、用途及领用日期等。
此外，领料人员必须通过特殊培训和考试达到一定的资格要求，方可从事领料工作。
2.4 领用记录统计
领料部门每天须根据领料单和领用单，进行领料统计及分析，及时掌握领悟情
况和问题，分析原因，加强管理和控制。
并建立领料记录，保留有关凭证和文件。
3. 退补料管理
退补料是指生产过程中出现质量问题时，领用部门需将不合格、过期、超标、超量等物料统一退回到物资仓库进行统一管理，在必要时进行补充领料。
以下为退补料的相关规定：
3.1 退补料单填写
退补料单是退补料管理的核心，应详细填写不合格、过期、超标、超量等物品的名称、型号、数量、退换原因、退换时间、存放地址等信息。
领用部门在退补料时，应如实填写退补料单，并由收发人员进行签字确认。
3.2 不合格品处理
企业要按照不合格品处理的规程处理各类不合格品，一般情况下不合格品应运回供货单位。
对于某些不可回收的不合格品，可以用于其他产品生产或销售作为低于优质品的次品销售。
确保不合格品的交付原单位或处理掉，以防不合格品出现质量问题带来经济损失。
3.3 物资退换
物资的退换应正确、及时、准确，退回物资时必须保持物资的完整性和标记，避免同一类物资混杂在一起。
收到退回的物品，应当进行检查、登记，并将相关信息录入管理系统中。
3.4 补充领料管理
在生产初期或者某些特殊情况下，需要对物资进行补充领料管理。
领用部门应递交补充领料单，并经过物资管理人员审核确认后再进行补充领料。
4. 总结
领料、退补料管理是企业重要的物资管理环节之一，正确规范的管理办法对于企业实现节约成本，提高工作效率，降低风险规避具有重要意义。
通过本文，我们了解了领料、退补料管理的一些基础规范，希望能够引导更多的人关注领料、退补料管理。