后勤采购的管理制度
医院后勤采购内控管理制度及流程
一、总则为加强医院后勤采购管理，确保采购活动合规、高效、廉洁，降低采购风险，提高物资使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院后勤采购活动，包括但不限于设备、药品、耗材、办公用品等物资的采购。
三、组织机构1. 成立医院后勤采购管理委员会，负责制定采购内控管理制度，监督采购活动，协调解决采购过程中出现的问题。
2. 设立后勤采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
四、采购内控管理制度1. 采购计划管理（1）采购办公室根据各科室实际需求，编制年度采购计划，经后勤采购管理委员会审批后执行。
（2）各科室需提前一个月向采购办公室提交采购申请，说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。
2. 供应商管理（1）采购办公室建立供应商库，对供应商进行资质审核、评估，确保供应商具备良好的信誉和供货能力。
（2）采购办公室定期对供应商进行考核，根据考核结果调整供应商库。
3. 采购流程管理（1）采购办公室根据采购计划，组织招标、询价、比价等采购方式。
（2）采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程公开、公平、公正。
4. 合同管理（1）采购办公室与供应商签订合同，明确双方权利、义务和违约责任。
（2）合同签订后，采购办公室将合同报送后勤采购管理委员会备案。
5. 验收管理（1）采购办公室组织验收小组，对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，采购办公室将验收报告报送后勤采购管理委员会。
6. 付款管理（1）采购办公室根据合同约定，在验收合格后办理付款手续。
（2）付款前，采购办公室需核对合同、验收报告等资料，确保无误。
五、采购流程1. 需求提出：各科室提出采购申请，说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。
2. 计划编制：采购办公室根据需求编制采购计划，经后勤采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采购办公室组织招标、询价、比价等采购方式，选择供应商。
4. 合同签订：采购办公室与供应商签订合同，明确双方权利、义务和违约责任。
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为规范和管理医院后勤物资采购工作，保障医院后勤物资供应的质量和有效性，提高工作效率。
1.2 依据：本制度依据国家相关法律法规、医院管理制度和业务规范进行订立。
第二条适用范围2.1 本制度适用于医院全部单位和相关从业人员的后勤物资采购管理工作。
2.2 各单位和相关从业人员必需遵守本制度的规定。
第二章组织机构和职责第三条组织机构3.1 医院设立采购管理部门，负责医院后勤物资采购管理工作。
3.2 采购管理部门的具体组织机构和人员设置依据医院实际情况进行规定。
第四条职责4.1 采购管理部门的职责包含但不限于以下几个方面：4.1.1 订立医院后勤物资采购管理制度，并确保其执行；4.1.2 统一订立医院后勤物资采购政策和标准；4.1.3 负责编制医院后勤物资采购计划，及时进行物资需求评估；4.1.4 研究和订立医院后勤物资采购流程和标准操作规程；4.1.5 监督和检查医院后勤物资供应商的合规性和质量；4.1.6 负责采购合同的签订和履行管理；4.1.7 统计和分析医院后勤物资采购数据，供应决策依据；4.1.8 对医院后勤物资采购过程中的问题及时处理和解决。
第五条各单位和相关从业人员的职责5.1 各单位和相关从业人员应乐观搭配采购管理部门的工作，并依照规定履行相应职责。
5.2 各单位负责评估和提交物资需求，供应真实、准确的数据。
5.3 相关从业人员对采购合同的履行情况进行监督和检查，并及时向采购管理部门报告。
5.4 相关从业人员应定期参加采购管理部门组织的培训和学习，提高采购管理水平。
第三章采购流程和操作规程第六条采购计划6.1 采购管理部门负责编制医院后勤物资采购计划，并将计划报批后执行。
6.2 各单位依据实际需求，及时向采购管理部门供应物资需求信息，并依照采购计划执行采购工作。
6.3 采购计划包含但不限于以下内容：物资名称、规格型号、数量、质量要求、采购方式、采购金额、供应商选择等。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度在医院管理中，后勤物资采购管理制度是至关重要的一部分。
良好的采购管理制度可以确保医院后勤物资的供应及时、品质可靠，并在一定程度上控制医院的运营成本。
本文将从采购管理的重要性、流程、关键要点和监督措施等方面探讨医院后勤物资采购管理制度。
一、采购管理的重要性医院后勤物资的采购管理涉及到医疗设备、消耗品、办公用品等方方面面，直接关系到医院病人的治疗效果、医护人员的工作效率以及医院的财务状况。
一套科学、规范的采购管理制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保物资的品质和供应的可靠性，有利于医院的持续稳健发展。
二、采购管理流程医院后勤物资采购管理流程一般包括需求审批、供应商筛选、采购合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等环节。
•需求审批：各科室提出物资需求，由相关部门审核核准后方可进入采购流程。
•供应商筛选：根据需求定位，筛选具备合法资质、信誉好，价格合理的供应商。
•采购合同签订：明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
•采购执行：按照合同要求进行物资的采购。
•验收入库：检验收到的物资是否符合要求，确认入库。
•结算付款：按照合同约定及时结清款项。
三、关键要点1.制定合理的采购计划：根据临床需求、财务状况等因素制定采购计划，避免过度或不足采购。
2.严格执行采购程序：要求相关人员严格按照采购管理制度执行，确保采购流程的合规性和透明度。
3.强化供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉、质量，与供应商建立长期稳定的合作关系。
4.加强验收质量把控：严格执行验收标准，确保入库物资的质量和数量完全符合合同要求。
5.健全后勤运营监督机制：建立健全的后勤运营监督机制，及时发现并纠正后勤物资管理中出现的问题。
四、监督措施医院后勤物资采购管理涉及到大量资金和物资，为了确保医院的利益不受损失，需要健全的监督措施。
监督措施主要包括：1.由相关部门建立监督检查制度，对采购管理流程进行定期抽查和评估，及时发现并纠正问题。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度旨在规范医院后勤物资采购的流程和管理，确保物资采购工作的高效、合规和透明。
本文档详细阐述了医院后勤物资采购的各个环节和相关责任人的职责，以及采购流程中需要遵循的各项规定和措施。
2. 采购管理组织结构为了确保医院后勤物资采购管理的协调性和高效性，建议设立采购管理小组。
该小组的成员包括但不限于以下角色，并各自承担相应职责： - 采购经理: 负责制定和执行采购计划，并对采购流程的合规性进行监督和管理。
- 采购主管: 负责协调采购流程中的各个环节，并和供应商进行沟通和谈判。
- 财务主管: 负责审批和监督采购资金的使用，确保采购活动的经济合理性。
- 物资管理员: 负责物资的入库、出库和库存管理，以及相关档案记录的维护。
3. 采购流程3.1 采购计划编制采购经理负责根据医院的需求和预算，编制采购计划。
采购计划中需要包含物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。
采购计划应经过相关部门的审批，确保与医院整体发展战略和财务预算相符。
3.2 供应商选择与谈判采购主管负责寻找合适的供应商，并与其进行谈判和洽谈。
供应商的选择应注重信誉度、质量保证和价格合理性等因素。
谈判过程中，需确保遵守公平竞争的原则，不得收受供应商的回扣或其他不正当利益。
3.3 采购合同签订采购主管与供应商达成一致后，将与其签订采购合同。
采购合同中需明确物资的品名、规格、数量、价格、交付时间和质量标准等条款，以及各方的权益和责任。
3.4 物资入库管理采购主管负责监督物资的入库工作，并与物资管理员一同核对物资的数量和质量。
物资的入库需及时进行登记和归档，并确保入库信息的准确性和可查询性。
3.5 物资分发与使用物资管理员根据医院各个部门的需求，将物资进行合理分发和调配。
物资的发放应按照有关规定和流程进行，确保物资的合理利用和安全性。
3.6 供应商绩效评估采购主管负责对供应商的绩效进行评估和考核。
医院后勤耗材采购管理制度
第一章总则第一条为了规范医院后勤耗材采购管理工作，确保医院后勤保障工作的高效、廉洁、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门所涉及的所有耗材采购活动。
第三条医院后勤耗材采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购组织与职责第四条医院成立后勤耗材采购领导小组，负责统筹协调后勤耗材采购工作。
第五条后勤耗材采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。
第六条后勤耗材采购领导小组职责：1. 制定后勤耗材采购计划，确定采购品种、数量、规格、价格等；2. 审核采购申请，组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 监督采购过程，确保采购活动的合法性、合规性；4. 组织采购验收，确保采购物资符合质量要求；5. 建立后勤耗材采购档案，做好采购资料的归档和保管工作。
第七条采购办公室职责：1. 负责后勤耗材采购计划的编制和实施；2. 负责采购招标、询价、谈判等工作的具体操作；3. 负责采购物资的验收和入库工作；4. 负责采购档案的建立和管理；5. 负责与供应商的沟通协调工作。
第三章采购流程第八条后勤耗材采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求，填写《后勤耗材采购申请表》，经部门负责人签字后报采购办公室。
2. 采购计划编制：采购办公室根据申请表，结合库存情况，编制《后勤耗材采购计划》。
3. 采购方式确定：根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、询价、谈判等。
4. 采购实施：按照确定的采购方式，组织采购招标、询价、谈判等工作。
5. 采购验收：采购物资到货后，由采购办公室组织验收，确保物资符合质量要求。
6. 物资入库：验收合格的物资，由库房办理入库手续。
第四章采购监督与考核第九条医院设立后勤耗材采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。
第十条后勤耗材采购监督小组职责：1. 监督采购计划编制、采购方式确定、采购实施等环节；2. 监督采购过程是否符合法律法规和政策要求；3. 对采购过程中出现的问题进行调查处理；4. 对采购结果进行评估，提出改进意见。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.为规范医院后勤物资采购行为，保障医院日常运营的需要，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于医院后勤物资采购过程中的各个环节。
第二条词汇解释1.后勤物资：指医院日常运营所需的各种办公用品、设备、药品、耗材、食品饮料等。
2.采购：指医院为满足日常运营需要，通过购买、租赁或其它方式获取后勤物资的行为。
3.采购主管部门：指负责医院后勤物资采购管理的部门。
第二章采购流程第三条采购需求确认1.各科室提出采购需求，包括但不限于物资类别、数量、品牌要求、验收标准等。
2.采购主管部门根据实际需求，确认相关采购需求，并进行分类、编制采购计划。
第四条供应商选择与评估1.采购主管部门根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判或招标。
2.采购主管部门对供应商进行资质审核、信用评估和实地考察，确保其具备供应后勤物资的能力。
第五条合同签订与履行1.采购主管部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确后勤物资的供货时间、质量要求、价格、付款方式等。
2.采购合同中应包含双方的权利义务，以保障双方的利益。
3.采购主管部门对供应商的履约情况进行监督，如有违约行为，及时采取相应的纠正措施。
第六条后勤物资验收1.采购主管部门负责组织后勤物资的验收工作。
2.验收人员应严格按照验收标准进行验收，并填写相应的验收记录。
3.如发现问题产品，应及时与供应商沟通，以便进行退换货或维修处理。
第三章管理标准第七条采购计划编制1.采购主管部门根据医院日常运营需要，编制年度采购计划。
2.采购计划应包括后勤物资类别、数量、预算、采购方式等信息。
第八条供应商管理1.采购主管部门建立供应商信息库，定期更新供应商的信用评估和业绩评价数据。
2.对于供应商违约或质量问题，采购主管部门应及时记录并采取相应的处理措施，如限制其参与未来的采购活动。
第九条合同管理1.采购主管部门建立合同档案管理制度，将采购合同按照时间和供应商分类进行管理。
后勤采购流程管理制度
后勤采购流程管理制度一、总则为了规范和统一后勤采购流程，确保后勤采购工作的质量和效率，维护学校的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校的后勤采购活动。
三、主要内容1. 采购需求的提出1.1 各部门在有采购需求时，应填写采购申请表，详细描述所需采购物品的名称、规格、数量、用途等信息，并附上相关资料和文件。
1.2 采购申请表需经相关部门负责人审核签字确认后，方可提交给后勤部门进行下一步处理。
2. 采购方案的制定2.1 后勤部门收到采购申请表后，应组织相关人员对采购需求进行评估和分析，确定采购方案，包括采购方式、供应商选择、合同签订等事项。
2.2 后勤部门应根据采购需求的特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、单一来源等，确保采购的公平、公正、公开。
3. 供应商选择3.1 后勤部门应结合采购需求，对潜在供应商进行调查、评估，建立供应商库。
3.2 在确定采购方案后，后勤部门应向供应商发出询价函，并要求供应商提交报价单。
3.3 后勤部门应对供应商的资质、信誉、价格等进行综合评估，选择符合要求的供应商。
4. 合同签订4.1 确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
4.2 采购合同应由采购人员和供应商共同签字确认，并按照学校规定的程序归档保存。
5. 采购执行5.1 合同签订后，后勤部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时支持采购物品，并检验其质量和数量是否符合合同标准。
5.2 如有发现货物质量不合格或数量有误的情况，后勤部门应及时与供应商联系协商解决，并及时通知相关部门调整采购计划。
6. 收货验收6.1 完成采购物品的收货后，各部门应进行验收，检查物品的品质和数量，确认无误后签字确认收货。
6.2 各部门应及时反馴给后勤部门，办理验收单手续。
7. 财务结算7.1 后勤部门应根据采购物品的实际情况，安排财务部门进行结算，核对采购费用，确保费用的合理性和准确性。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、总则为了加强后勤物资管理，保障单位的正常运转和发展，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
本制度适用于单位内部所有后勤物资的采购、存储、发放、使用和报废等环节的管理。
二、物资分类（一）办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。
（二）劳保用品：如工作服、手套、安全帽等劳动保护用品。
（三）设备及配件：各类办公设备、生产设备的零部件和维修工具。
（四）清洁用品：扫帚、拖把、清洁剂等清洁卫生所需的物品。
（五）食品及饮料：单位食堂所需的食材、调料以及员工饮用的饮料。
（六）其他物资：不属于以上类别的其他后勤物资。
三、采购管理（一）采购计划1、各部门根据实际需求，每月末填写下月的《物资采购申请表》，详细说明物资名称、规格、数量、预计使用时间等。
2、后勤部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定月度采购计划。
（二）供应商选择1、采购人员应通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
3、建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，优胜劣汰。
（三）采购流程1、采购人员根据采购计划，与供应商签订采购合同或订单。
2、采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
3、采购人员应跟踪采购进度，确保物资按时到货。
四、存储管理（一）仓库设置设立专门的物资仓库，根据物资的类别和性质，划分不同的存储区域，如办公用品区、劳保用品区、设备配件区等。
1、采购的物资到货后，仓库管理员应根据采购合同或订单，核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续。
2、仓库管理员应及时填写《入库单》，记录物资的入库信息，包括入库时间、供应商、批次等。
（三）库存管理1、仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
2、对库存物资进行分类存放，做到整齐有序、易于查找。
后勤食堂采购管理制度
后勤食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范后勤食堂的采购管理工作，提高采购管理工作效率，降低采购成本，保障食堂食品质量和食品安全，特制定本制度。
第二条后勤食堂采购管理应严格遵守国家相关法律法规和学校相关规定，加强食品安全管理，保证食品安全，提供安全的食品。
第三条后勤食堂采购管理责任单位为后勤管理部，负责日常采购工作的组织和实施。
第四条后勤食堂采购管理工作分为食品类采购和日常用品采购两个大类。
第五条后勤食堂采购管理工作必须严格按照国家相关法律法规和学校相关规定进行，做好各项记录，并有责任人对记录进行审核确认。
第六条后勤食堂采购管理人员必须经过相关培训，并取得相关证书，具备相应的专业知识。
第七条后勤食堂采购管理人员必须严格按照食品安全管理的要求，保证食品的质量和安全。
第八条后勤食堂必须建立健全采购管理档案，对采购的食品和日常用品进行档案管理，提高管理效率和透明度。
第二章食品类采购管理第一条食品类采购管理包括进货计划、供应商选择、货物验收、库存管理、报废处理等内容。
第二条进货计划指由后勤食堂负责人制定食品类采购计划，包括食品种类、数量、采购预算等内容，报请相关领导审批。
第三条后勤食堂应根据实际需求和预算情况选择合适的供应商，签订合同，并严格履行合同约定。
第四条供应商应具备合法经营资质，保证食品的质量和安全。
第五条货物验收应根据合同约定对所购进货物进行严格检验，确保食品符合质量标准，对不合格品进行退货处理。
第六条货物验收人员应具备相应的专业知识，严格按照验收标准进行验收工作。
第七条后勤食堂应建立科学的食品库存管理制度，确保食品库存充足，避免食品过期。
第八条对于已经过期或者已损坏的食品应及时报废处理，做好相应的记录和报告。
第三章日常用品采购管理第一条日常用品采购管理主要包括清洁用品、餐具、厨具等日常用品的采购工作。
第二条后勤食堂应根据实际需求和预算情况选择合适的供应商，签订合同，并严格履行合同约定。
第三条供应商应具备合法经营资质，保证日常用品的质量和安全。
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后勤采购的管理制度
后勤采购的管理制度范本（精选7篇）
后勤采购的管理制度1
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元
，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
后勤采购的管理制度2
能源采购管理制度
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
能源提运管理制度
1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
后勤采购的管理制度3
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
后勤采购的管理制度4
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。
采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。
采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。
一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的`供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。
采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
后勤采购的管理制度5
按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。
本着精打细算的原则，节约每一分资金。
1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。
2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。
3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。
4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。
5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。
6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。
将结果报请校委会，批准后择优订货。
9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。
11、严格物品验收、入库手续。
专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。
后勤采购的管理制度6
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
后勤采购的管理制度7
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。