1万吨汽车及工程机械零部件项目可行性论证报告

可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目名称及项目单位 1.1.1项目名称 年产1万吨汽车及工程机械零部件项目 1.1.2建设性质 新建 1.1.3项目建设单位 某有限责任公司 1.2项目建设地点

河南省郑州市 1.3项目建设规模及内容 本项目占地75亩，总建筑面积42400平方米，其中生产车间32000平方米，原料库2000平方米，成品库2000平方米，综合办公楼3200平方米，职工宿舍2400平方米，食堂700平方米，辅助用房100平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。 配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。 1.4项目投资估算与资金筹措 1.4.1投资估算 本项目总投资为10000万元。 其中：工程费用5845.09万元，占总投资的58.45%； 工程建设其他费用1511.09万元，占总投资的15.11%； 预备费用367.81万元，占总投资的3.68%； 建设期利息276.00万元，占总投资的2.76%； 流动资金2000万元，占总投资的20%。

1.4.2资金筹措 项目总投资为10000万元，其中6000万元由企业自筹解决，申请银行贷款4000万元。

1.5编制范围及依据 1.5.1研究范围 （1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性； （2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究； （3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究； （4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标 方案； （5）对公用工程和辅助设施进行研究； （6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案； （7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力； （8）对项目风险进行分析并给出对策 （9）得出可行性研究结论。

1.5.2编制依据 1.6结论与建议 1.6.1论证结论 本项目符合国家和郑州市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展郑州市的汽车支柱产业,积极推动郑州市机械工业的发展，而且有利于促进郑州市产业结构升级、产品结构创新。 同时项目的实施必将有效延伸郑州市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进郑州市的经济增长，社会效益显著。

1.6.2建议 该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。 1.7主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 第二章 项目建设背景及必要性 2.1项目建设背景 2.1.1产业背景 1、我国GDP和人均可支配收入快速增长 2009年，我国国内生产总值达到335353亿元，同比增长8.7%。随着近年来我国国内生产总值的快速增加，我国人均GDP也随之提高。

050000100000150000200000250000300000350000

20052006200720082009184937216314265810

314045

335353

2005-2009年国内生产总值（亿元）

图 1. 2005-2009年国内生产总值（亿元） 2009年我国城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长9.

8%。 05000100001500020000200520062007200820091049311759137861578117175

2005-2009年我国城镇居民人均可支配收入（单位：元）

图 2. 2005-2009我国城镇居民人均可支配收入（单位：元） 由于我国经济的快速发展以及城镇居民人均可支配收入的

提高，以及各项政策的刺激下，有力地推动了我国汽车消费市场，2009年我国全年汽车产销量突破1300万辆，跃居全球第一位，其中商用汽车产销突破330万辆，同比增长超过30%。 2011年我国汽车消费市场仍能保持较好的发展态势，主要受以下因素影响： 一是国内汽车消费潜力巨大，随着经济增长和收入的增加，二三级市场正在成为汽车消费市场的生力军； 二是各项利好政策继续执行，汽车下乡政策及补贴政策延长至2010年年底； 三是扩大内需仍是2011年经济工作的重点，汽车消费作为扩大内需的重要组成部分，应当继续发挥重要作用。 当前，我国宏观经济总体向好，居民生活水平稳步提高，购车需求旺盛，诸多因素表明，我国汽车消费市场未来发展态势较 好，汽车工业将持续增长。汽车工业的快速增长，将带动零部件配套产业的发展，零部件配套产业市场份额进一步提升。 2、外资车企加大在华投资 目前，中国不仅已经成为世界第一大汽车销量市场，而且也成为很多外资品牌的世界第一大销量区域市场。为此，不少外资企业纷纷加大了对中国市场的重视力度。 2009年，中国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的市场。不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心，比如三菱在中国成立了进口车销售公司，奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国，而通用则更是与上汽合作开发印度等新兴市场。应该说，中国汽车在世界汽车业中的地位越来越重要。这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车零部件产业提供了市场机遇。 3、汽车零部件行业未来仍将快速发展 汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车工业重要的组成部分，在整个汽车产业价值链当中，汽车零部件大约占到50%的价值。中国的零部件发展经历了从起步到快速发展的四个阶段，目前已经形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等六大区域，在各大区域内，国有、合资、民营企业竞相发展。 针对汽车行业及汽车零部件行业，2009 年以来，我国政府陆续出台了多项促进汽车产业发展的政策措施，相关的积极政策 为国内零部件企业的发展提供了良好机遇。在各方面共同推动下，汽车零部件行业的总产值从2004 年的3118 亿元增加至09年的1.2 万亿元，近5 年复合成长率高达30%，随着汽车整车行业的发展，预计未来几年仍能保持10%以上的总体增速。

2.1.2 政策背景 汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面： 目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：

2.1.3 项目提出背景 大力发展装备制造业，是党中央、国务院提出的一项重要战略举措，这给汽车零部件行业的发展提供了难得的机遇。 “十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。特别是在金融危机面前，我国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布《汽车产业调整振兴规划》，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。这一规划无疑会对中国汽车产业起到推波助澜的作用，预计汽车业未来l0年有望维持15%-20%的平稳增速。 汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。 目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。国内汽掌消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。汽车销售的快速增长使汽车零部件市场也日益呈现出前所未有的活力。 本项目建设用地原为宇通重工公司所有，原神纺织机械公司是为宇通重工公司的供货商，本项目新注册公司法人张景超先生为原神纺织机械公司的领导者，因此，在土地申请这块有人脉资源优势。 为加快推进郑州市汽车及工程车辆零部件产业的健康快速发展，配合宇通重工公司工程机械的生产需要，提出了 “年产1万吨汽车及工程机械零部件项目”的建设。

2.2项目建设的必要性 2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要 当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，面对激烈的市场竞争，我国汽车配件业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加 快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。

2.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划 2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入 第三章 市场分析 3.1我国汽车零部件行业市场现状 在汽车工业高速发展的带动下，我国汽车零部件产业有了飞速发展，在全球供应链中的地位明显提高。目前，我国汽车零部件产品已经从售后配件市场开始进入DEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。 随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。