施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
ISO现场审核检查表DOC
中质协质量保证中心（）质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员：审核组长：审核日期：使用说明1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑：一、策划阶段：1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1）4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7.4.1）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1）3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7.4.2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中条款的要求？（7.4.2）a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时；5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2）6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（7.4.3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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施工现场检查评分表
施工质量检查汇总表
建设工程项目生产计划完成情况检查评分表施工单位:项目名称：表2
建设工程市场行为情况检查表
建设工程主体质量行为情况检查表施工单位：工程名称:表4
建设工程主体质量行为情况检查表施工单位：工程名称：表5
建设工程分部分项实测实量检查评分表施工单位：工程名称：表6
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
（建筑工程施工资料部分）
施工单位：工程名称:表7
工程建设强制性标准执行情况检查评分表（建筑工程施工资料部分)
施工单位:工程名称:表8
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
（建筑设备安装工程施工资料部分)
施工单位：工程名称:表9
工程建设强制性标准执行情况检查评分表
（建筑设备安装工程施工资料部分）
施工单位：工程名称:表10
工程建设强制性标准执行情况评分表
（施工检试部分）
施工单位:工程名称：表11
建设工程建筑材料管用行为情况检查表施工单位：工程名称:表12
建设工程机械管用行为情况检查评分表施工单位:工程名称:表13
经营项目综合考核评分表施工单位：工程名称:表14
施工现场劳务管理检查评分表。
质量体系内部审核检查表(实例)
质量体系内部审核检查表(实例)内部审核检查表审核部门/人员：经理地点：审核人员：标准条款审核方法记录结果4组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？查看法人登记证明编号为组织机构代码证编号为2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？已在本公司的质量手册中设置了相关的职能部门，并明确了各部门和相关负责人员的岗位职责及主要岗位人员的任职条件；有部门负责人、技术负责人、质量负责人、报告审核人的相关的任命文件。
3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？在质量手册中明确了本公司的公正性声明，并对全体工作人员进行宣贯，以加深员工对公正性声明的理解。
4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？在质量手册中规定了各个工作岗位人员的相应的职责，对质量监督员、内审员以及检测人员有的任命文件5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。
建立的质量手册中规定，当技术/质量负责人不在时，已明确指定了其代理人；在质量手册中已明确检测报告授权签字人，并有相关授权签字人员的签字识别。
6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？在建立的程序文件中编制《保密和保护所有权程序》，对涉及客户的样品、资料、检验过程和结果及其它信息采取保密措施。
5质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。
质量方针：质量目标：已对全体员工进行宣贯，并有培训实施记录。
所抽到的员工对质量方针、目标及公正性声明基本理解。
2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？管理评审由公司经理按照规定的时间间隔每年至少进行一次，质量负责人负责编制管理评审的计划和管理评审的报告。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)
水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）表D.1 水利工程参建单位工程名称：序号检查项目检查方法检查内容违规事实1 项目法人组建查阅项目法人组建文件，组织机构及人员配备文件法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合规定要求；是否明确质量管理机构及责任人；质量管理机构人员配备情况无2 项目法人质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等无3 勘察、设计单位资质情况查阅营业执照、资质证书是否满足要求勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求无4 勘察设计单位现场设代机构落实情况查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要无5 勘察设计单位服务制度建立情况查阅印发的设计服务制度文件是否建立设计文件、图纸签发制度，单项设计技术交底制度、设计变更审核及签发制度等无6 监理单位资质情况查阅营业执照、资质证书、是否满足要求监理单位营业执照、资质证书是否满足要求无7 监理单位监理部成立情况查阅监理部成立文件，复核监理人员的执业资格和职称证书监理单位监理部是否成立，监理人员执业资格和职称证书是否符合要求无8 监理单位质量控制制度建立情况查阅印发的质量控制制度文件是否制定有效的质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等无9 施工单位资质情况查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证等安全生产许可证是否满足要求无10 施工单位项目部成立情况查阅项目部成立文件，复核施工人员的执业资格和职称证书项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求无11 施工单位质量保证制度建立情况查阅印发的质量保证制度文件施工单位是否建立有效的质量保证制度无12 检测单位资质情况查阅营业执照、资质证书是否满足要求检测单位营业执照、资质证书是否满足要求无13 检测单位人员配备情况查阅检测单位人员配备文件检测单位人员配备情况无14 检测单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件检测单位是否建立有效的质量管理制度无15 设备制造安装等单位营业资格查阅营业执照、资质证书是否满足要求设备制造安装等单位营业执照、资质证书是否满足要求无16 主要设备制造安装单位现场人员配备查阅主要设备制造安装单位现场人员配备文件主要设备制造安装单位现场人员配备情况无17 主要设备制造安装单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件主要设备制造安装单位是否建立有效的质量管理制度无注：如有违规事实，请详细记录并及时整改。
水利工程质量监督现场检查表
附件1
龙岩市烟基水源水库工程质量监督现场检查表
工程名称：
项目法人：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质量监督检查人员：
年月日
项目法人质量管理体系质量监督现场检查表
监理单位质量控制体系质量监督现场检查表
施工单位质量保证体系质量监督现场检查表
工程项目法人管理人员抽查登记表
工程名称：项目法人：（盖章）
注：本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。
监理机构监理人员抽查登记表
工程名称：监理单位：（盖章）
注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；
2、监理员只需填写资格证书号；
3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。
施工单位项目管理人员抽查登记表工程名称：施工单位：（盖章）
注：本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。
工程实物质量抽查表。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
项目工程技术、质量检查表
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
质量检查表格
附表：建设工程施工质量检查表受检工程基本情况表工程所在省(市、县)：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表（建筑工程）检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件1 水泥及外加剂、掺合料2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4 预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7 防水材料（二）施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12 钢筋焊接、机械连接试验报告13 钢结构连接（焊接）质量检测报告14 回填土检验报告15 沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17 桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20 预制构件、钢构件吊装记录21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23 结构实体检验记录（四）质量验收记录24 地基验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录26 隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28 工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求32 钢筋连接：检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（六）混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（七）砌体工程36 砌筑砂浆强度和试块留置37 砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39 灰缝厚度及砂浆饱满度40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况（八）实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测（九）其他45 预制承重构件安装46 钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况结果统计符合项不符合项检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表（市政工程）检查项目评价备注符合基本符合不符合一、市政工程施工技术管理资料1 施工图设计文件审查合格证、图纸会审记录2 开工报告3 施工组织设计、施工方案、技术交底（包括季节施工情况）4 测量复核记录5 施工试验报告、检测报告、施工记录6 隐蔽工程及管线并回填检查记录7 检验批、分项、分部、单位工程验收记录8 地基、基础及主体结构验收记录9 设计文件、设计变更及洽商记录10 功能性实验报告11 质量事故处理资料二、建筑材料、构配件和设备的采购质量保证12 原材料、半成品、预制品、设备的技术文件和质保书13 原材料、半成品、构配件、设备的检（试）验报告14 抽样检验试件制作、见证情况三、工程实体、观感质量15 软基处理厚度、压实情况、搅拌桩桩径及桩头质量16 路基填土分层压实17 路床平整度、横坡18 底基层厚度、平整度、横坡、宽度19 基层厚度、平整度、横坡、宽度20 面层厚度、平整度、横坡、宽度21 钢筋加工、制作质量，焊接情况22 混凝土平整、密实、色泽均匀23 模板及其支架的可靠性和稳定性24 混凝土构件的拆模时间控制25 主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距26 钢筋加工的形状、尺寸27 钢筋连接、锚固、接头位置及数量28 受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度29 预应力张拉应力控制及伸长值30 预应力筋断裂或滑脱数；每端滑移量和滑丝量31 施工缝的留置位置及处理32 混凝土的养护33 混凝土试块留置及养护条件（同养及标养）34 砼结构外观质量35 砂浆试块数量及成型、养护36 灰缝厚度及砂浆饱满度37 管道平基、管座、接口质量38 泵站水泵安装地脚螺栓牢固和泵体水平度39 沉井内壁及底板无渗漏40 电气、机械设备符合设计要求，运行正常41 焊接质量，焊渣、焊缝情况42 水池满水试验43 水泵安装地角螺栓牢固和泵体水平度44 沉井内壁及底板无渗漏45 电气、仪表、自控、设备符合设计要求，运行正常46 污泥处理构筑物穿墙管件处砼密实、不渗漏47 设备刮板与池底间隙应符合设计要求48 设备安装记录完善；调试、运行正常，各项指标、参数符合设计或设备要求49 给水排水管道的功能性试验，压力管道的水压试验，无压管道的严密性试验50 铺装工程（基层、面层）、地基基础、景观绿化工程的施工质量控制51 给水排水系统功能完善52 控制系统、自控或人工控制符合设计要求53 电气系统电缆接头及电缆保护、电气接地或接零保护符合要求结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价施工单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）□符合□不符合4 施工合同备案情况检查合同□符合□不符合5建设单位是否及时向施工单位支付安全防护与文明施工措施费用安全防护、文明施工措施费是否专款专用□符合□不符合6组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合7原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合8 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合9 项目负责人资格和履责情况项目经理资格是否符合要求，是否按规定到岗履责□符合□不符合10 项目部人员配备及到位情况关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，且是否按规定到岗履责□符合□不符合11施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合12 施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底□符合□不符合13施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合14工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合15 质量问题和质量事故处理情况是否按规定及时处理，整改措施是否有效□符合□不符合结果统计符合项不符合项检查组成员签字：检查日期：施工现场专项治理贯彻落实与执行情况检查表（建筑工程）检查项目检查内容评价备注符合不符合1 施工现场体积计量施工现场是否设置磅秤计量2 检测单位资质情况工程检测、实验是否有资质3 施工现场质量检查施工现场质量检查员是否有证件4 施工单位执业资格情况单位执业人员是否取得相应资质或资格证书5 钢筋保护层位置的可靠措施是否有方案，现场仪器实测6 控制楼板底部平整的可靠措施是否有方案，现场查看7 推行砼试块、砂浆试块标准养护措施现场是否有标养室8 按设计要求施工建筑节能情况现场查看实物与施工图纸核对9 按规定使用预拌砼及“非粘”砌体情况查看现场及核对图纸10 桩基工程进行承载力试验检测情况现场查看施工资料是否符合11 施工现场人员胸卡佩戴实施情况胸卡是否制作、现场是否佩戴12 新建建筑抗震构造措施落实情况施工图设计与现场施工是否相符结果统计符合项不符合项检查组成员签字：检查日期：。
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施工现场(工程)质量保证体系审核检查表 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
2 / 36 项目名称 检查编号
建设单位 施工单位 依据标准 DG/TJ08-1201-2005 检查日期 条目 审核项目和内容 审核和检查方法 现场检查结果记录 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
3 / 36 3.1 基本规定 1、是否建立施工现场工程质量保证体系，并保持有效运行。 组织机构建立： 1、 总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设置及人员配置是否与招投标等合同文件规定的岗位设置及人员配备设置要求相一致。 2、 总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。 3、 总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
4 / 36 前，是否经建设单位（总承包
单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。 制度建立运行： 1、 现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。 2、 现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
5 / 36 3、 是否定期对各项工作岗位职
责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。 人员从业资格： 1、 质量管理人员是否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业资格、上岗证书。 2、 特殊工种（专业）作业人员 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
6 / 36 是否按规定参加相应岗位资格
继续教育培训及复证。 3、 是否有相应单位缴纳社保等证明。 人员到岗履职： 1、 是否按规定签发现场管理机构项目经理等关键人员任命书。 2、 是否按规定请假，有无擅自离岗。 3、 是否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
7 / 36 3.2 质量策划和施工准备 1、是否组织进行质量控制的准备工作 技术文件配置： 1、 施工现场是否配置设计文件、技术规范、验收标准、操作规程、施工图及等技术文件，配置的技术文件是否与项目适应。 2、 配置的技术文件是否有效。 3、 是否建立技术文件管理目录。 施组方案编审： 1、 施工组织设计、专项施工方案是否审批或审批是否及时。 2、 是否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
8 / 36 3、 施工组织设计、专项施工方
案是否根据审批意见及时修正和重心报审。 4、 深度超过5米的深基坑等超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项施工方案是否经专家评审。 5、 工程总承包单位现场管理机构是否对专业分包单位上报的专项施工方案进行审批。
2、是否组织管理人员进行承包合同的学习、现场勘察、图纸会审执行： 1、 施工总承包单位是否按规定组织个专业技术部门进行图纸 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
9 / 36 图纸学习、参加设计交底和图纸会审。 会审前的预审工作。
2、 图纸预审后是否对发现的疑问有记录，并书面提交建设单位。 设计交底执行: 1、 是否会签设计交底纪要，会签人是否满足资格要求。 2、 是否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文件要求及时修正施工组织设计、专项施工方案。 技术交底执行： 1、 施工组织设计、专项施工方案（单位工程、分部工程、）等施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
10 / 36 施工交底文件是否齐全（含设
计文件、施工组织设计、专项施工方案变更内容，管理及作业人员各层级 交底，交底双方签字等） 2、 施工技术交底是否及时（各项工序首件施工前，设计变更后，主要管理、作业人员变跟后是否及时组织相关交底工作） 3、 施工技术交底文件中施工工艺、操作要点、质量标准、技术措施等内容是否有针对性。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
11 / 36 3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。 质量目标建立： 1、 是否满足使用的法律法规和标准规范要求。 2、 是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。 3、 与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。 4、 是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。 5、 工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。 质量计划策划： 1、 是否对质量控制的关键部位关键工序进行识别。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
12 / 36 2、 是否对关键部位关键工序制
定了质量控制措施。 3、 包括施工组织设计（专项施工方案）在内的质量计划中，是否包含技术复核计划、隐蔽工程验收计划、检验比验收计划、实体检验计划、功能性试验计划、验收标准等内容。 5 选择的供应商和分包商、是否根据合同约定报送监理单位(发包单位)审查、签认。 供应商和分包商报审： 1、 拟选供应商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。 2、 拟选分包商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
13 / 36 6 具备开工条件后，是否向监理单位（发包单位）报送开工报审表及相关资料 施工条件报审： 1、 不具备开工条件，开工申请未获得监理单位（发包单位）批准，是否擅自组织施工。 2、 是否按规定向监理机构提交工程开工令，基坑开挖令、混凝土浇灌令、吊装令等报审文件。 3、 施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
14 / 36 3.3 质量教育和培训 1、是否对施工现场从业人员(分包商从业人员)进行质量教育和培训及针对性教育。 质量教育培训： 1、 是否制定质量教育和培训计划。 2、 项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录。
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗。 人员考核持证： 1、项目正副经理、专业管理人员、特种作业人员证件，是否通过合法培训机构考试合格后发放，是否在有效期内。 3.4 物资1、 是否建立物资采购和管理制度材料验收检验验收： 1、 材料进场后，是否按规定向 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
15 / 36 采购和管理 （建筑材料、构配件和设备验收、储存、保管、搬运、防护、发放等） 现场监理机构进行申报。 2、 是否按规定进行材料进行材料进场验收工作（进场验收工作包括: 材料进场时查验材料备案证、质保证书等资料证明文件，检查材料外观、规格、数量、产品标示等，并形成记录。 3、 施工总承包（专业分包）项目管理机构是否按规定建立《建设工程材料采购、验收、检验、使用综合台账》 4、 材料试用前，是否按规定进行材料复试试件（样）的见证 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
16 / 36 取样、制作、养护、送样及检测等。试件是否规范使用唯一性检测标识。 5、 施工总承包（专业分包）单位现场是否使用禁限材料，是否使用未经检测，检测不合格、无质量证明文件的材料。 材料储存防护： 1、 是否按规定对施工现场的材料进行储存。 2、 是否按规定对施工现场的材料进行堆放。 3、 是否按规定对施工现场的材料进行防护。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
17 / 36 2、 是否建立合格供应商名录；是否建立供应商评价。 供应商确定; 1、 总承包（专业分包）单位是否建立工程材料的合格供应商目录，项目管理机构是否在该目录中选择相应材料供应商。 2、 拟选供应商是否经监理机构审核。 3、 工程材料（原材料、成品、半成品、构配件）供应商(生产商或经销商)的工商行政许可、备案证明等证照是否齐全、有效。 4、 总承包（专业分包）单位是否与材料供应商签订材料采购 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
18 / 36 合同，如合同标的所涉及材料
实施行业统一合同示范文本备案管理的是否使用统一示范合同文本。
3、实施内部调拨或转移物资时，是否进行外观、规格和质量保证资料的检查。 调转物资处理： 1、 是否对内部调拨或转移的物资进行外观、规格和质量保证资料的检查。 2、 调拨或物资转运是否有记录，是否有共同交接验收记录。
4、由分包商采购或转移物资时，是否审核和检查方法同以上的材料检验验收、材料储存防护、供应商 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表
19 / 36 进行控制。 确定、调转物资处置。
5、由发包单位提供的物资，是否进行控制。 甲供物资管理： 1、 甲供物资是否在发包合同内有约定。 2、 甲供物资的进场交接验收是否由项目部和发包单位（监理机构）共同进行，是否有共同交接验收记录。
6、 如何对进场物资进行产品及状态标示和记录、对不合格物资是否进行隔离或退场， 材料状态标示： 1、 是否按规定对施工现场的材料进行质量状态标示（待检、已检、合格、不合格），标识的内容是否填写齐全。 2、 现场材料标识的质量状态是