HSE管理体系程序文件

某某某建筑安装工程

有限责任公司

健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0

ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评

价和风险控制程序

发布日期2009.01.10

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1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。

2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。

3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评价

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3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。

3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。

3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。

三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急

八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等全活动：常规和非常规活动

全员：所有进入工作场所的人员

全设施：工作场所的设施

3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以

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下方法：

1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。

5）直接判断法；6）工作危害分析法等。

3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施

3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据

a) 法律、法规和其他要求；b) 相关方的期望与职工的合理要求；c) 职业健康、安全风险、环境因素的评价结果；d) 事故记录、不符合发现；e) 工艺技术。

3.2.2 重大危害和重要环境因素的评价方法及实施

用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。满足以下任何一条则视为重要环境因素：

a) 凡不符合法律、法规要求的环境行为；

b）紧急状态下的环境因素；

c）国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处置；

d）污染物排放指标接近国家规定的排放标准；

e）相关方有合理的抱怨等。

用是非判断法与LSR法相结合的办法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为

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“非”者再用打分法评价,满足以下任何一条则视为重大危害因素：

a) 不符合法律、法规要求的环境行为；

b）高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等；

c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；

d）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施；

e）相关方有合理的抱怨等。

1、LSR法评价风险

a) 危害发生频率及现有措施（L）

分数危害/偏差

发生频率

安全检查操作规程

员工胜任程度（意

识、技能、经验）

防范、控制措施

5 频繁发生从来不检查没有操作规程

未及时修订

不胜任（无任何培

训、培训不够、缺

乏经验）

无任何防范或控制措施

4 经常发生偶尔检查有，但经常不执

行

不够胜任防范、控制措施不完善

3 偶尔发生未按标准进

行严格检查

有操作规程，只

是部分执行

一般胜任

有，但没有完全使用（如

个人防护用品）

2 曾经发生经常检查偶

尔疏漏

有操作规程，但

未严格执行

胜任，但偶然出差

错

有，偶尔失去作用或出

差错

1 一般不发生严格检查

有合格的操作

规程，而且严格

执行

高度胜任（培训充

分、经验丰富、意

识强）

有效防范控制措施