东风汽车公司程序文件大全(30个doc)5

东风汽车公司程序文件大全(30个doc)5

1.目的

为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序、入库、非预期使用或交付，特制定本程序。

2.适用范围

本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。

本程序适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。

3.引用文件

ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》

4.术语

4.1不合格：未满足要求。

4.2可疑产品：指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品。

4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。与返修不同，返修可影响或

改变不合格产品的某些部分。

4.4降级：由于不合格产品不同于原有的要求而对其等级的改变。

4.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修包括以前是合格的

产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。

4.6报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

4.7严重不合格：

a)产品的特殊特性（属安全特性项目）严重不符合规定要求；

b)不合格品价值达到10000元以上；

4.8 重要不合格：

a)产品的特殊特性（属关键特性项目）不符合规定要求且影响装配性能；

b)不合格品价值处于5000∽10000元之间；

c)连续或重复发生的一般不合格。

4.9一般不合格：

a)产品的质量特性（非安全特性、关键特性特性）不符合规定要求，返工后不影

响装配性能;

b)不合格品价值处于500∽5000元之间；

c)连续或重复发生的轻微不合格。

4.10 轻微不合格：

a)产品的特殊质量特性（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定且

不影响装配性能；

b)不合格处于500元以内。

5.职责

5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责对协作配套件、入库验收中不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置。

5.2技术开发部负责让步产品申请单的会签。

5.3产生不合格品的责任者和单位负责对不合格品进行隔离和执行处置决定。

5.4采购部负责通知供应商会签不合格品。

5.5物资管理部负责对供应商退修品的保管。

6.工作流程

7.支持性文件

无

8.记录

批准：王钊审核：邓巍编制：吕华

日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/22

不合格品控制程序流程图