员工餐厅管理调整方案20161108

员工餐厅管理调整方案

为了更好地完善员工餐厅管理，提升就餐服务质量，给员工营造一个卫生、整洁、温馨的就餐环境，体现出员工餐厅作为一项员工福利与提升团队凝聚力、向心力后勤服务的一种务实体现，结合目前实验室员工餐厅管理执行情况及现有合作供应商送餐等实情，计划调整员工餐厅管理方式，把目前送餐体制调整为自持经营管理。

一、员工餐厅自持经营年度总成本预计测算：

员工餐厅自持经营成本整体年度预估计为95.64元，其中包含一次性厨房改造与设备设施安装费用预计为12万元；员工餐厅工作人员年度人力成本预计为29.52万元；员工餐厅年度整体运营成本预计为54.12万元（公司年度应承担成本42.024万元，员工个人年度应承担成本12.096万元；员工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成，其他费用年度预计支出0.6万元，主要包含食堂劳保、证照办理、健康证等项目支出，以上均从员工餐厅年度运营成本中摊销费用）。

1、设备投入：

按照我司实际经营面积与员工餐厅厨房整体规划设置，根据货比三家的询价原则，经过多次询价对比，整体员工餐厅厨房改造与安装厨房设备预计造价12万元，其中包含员工餐厅厨房液化气储存室建设预计1万元，员工餐厅厨房操作规划改造与安装厨房设备预计11万元左右（员工餐厅平面布局见本方案末页，详细设备采购报价见附件员工餐厅调整数据表-设备投入）。

2、厨房人工成本预估：

暂按照餐厅工作人员编制4人配置，基本满足我司现阶段员工餐厅供餐作业负荷工作量（具体详见本文：二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案-员工餐厅工作人员的招聘到岗与经营管理中阐述说明）。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、面点1人、配菜1人、杂工1人，因此初期厨房人工成本预估，月度人力成本预计24600元/月，年度人力总成本预计：24600*12=295200元

预估人员费用（元/月）

名称工资保险人数费用（元）厨师兼采购管理7000140018400面点师5000140016400

配菜4000140015400

杂工3000140014400

合计24600

后期厨房人工成本预估，月度人力成本预计32600元/月，年度人力总成本预计：32600*12=391200元

预估人员费用（元/月）

名称工资保险人数费用（元）厨师兼采购管理7000.140018400厨师6000140017400

面点师5200140016600

配菜4200140015600

杂工3200140014600

合计32600

3、员工餐厅试营业运营投入：

工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成，参照我司历史周期员工餐厅实际餐费结算数据（历史数据存在周期性人员数量变化客观因素，因此会生成部分数据失真），员工餐厅通过对比核算预计年度总体运营成本54.12万元（45100元/月*12月=541200元/年）。员工餐厅初始当月运营启动资金预计50000元，主要考虑初期运营各项采购及支出等因素（员工餐厅数据成本测算依据，详见附件员工餐厅调整数据表-自营成本）。

其他费用说明：

经过与专业人员沟通交流，结合预计员工餐厅就餐人员的数据，初步预估厨房液化气用气大概月使用量10罐左右（具体还要根据季节变化与当月是炒菜为主还是炖煮为主等影响因素），餐厅液化气罐规格为45kg,单价为400元左右，出正规营业税发票，总体燃气费每月预计4000元左右，该项燃气费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销

费用成本。

按照食堂人员编制，健康证办理70元/人，现阶段食堂工作人员4人统计每年产生280元健康费，该项费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销费用成本；

员工餐厅日常使用购置餐厅清洁用品，厨房易耗劳保用品，暂按照300元/月标准统计，每年产生3600元劳保费用成本，该项费用原则上从餐厅启动资金成本中摊销费用成本。

二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案：

整体方案按照四步进行操作并实施：第一步，计划在12月15日前完成员工餐厅厨房规划与厨房设备、排风系统、餐具等厨房设施采购与安装，并验收合格；第二步，同步启动员工餐厅工作人员的招聘工作，12月20日前陆续完成员工餐厅工作人员的招聘到位；第三步，在2017年1月初开始办理《卫生许可证》，2017年3月底前预计办理完毕；第四步，计划于12月20日之后开始试运营，在《卫生许可证》取得办理后正式开始自持经营。

1、员工餐厅厨房规划方案与设备采购及安装

11月15日前完成员工餐厅厨房操作布局规划方案，根据员工餐厅现场实际情况，需要重新规划厨房操作间平面布局，按照食堂操作环节规划设计厨房平面布局的隔断的改造，厨房操作使用液化气的气体存放室，达到办理《卫生许可证》的硬件要求；

11月30日根据员工餐厅厨房操作规划布局方案完成厨房设备、排风系统、餐具等厨房设施的询价、考察、改造方案的定稿；

12月15日前完成员工餐厅厨房所涉及的设备设施具体安装施工，并工完成验收的环节，就餐餐具的采购到位。

2、员工餐厅工作人员的招聘到岗与经营管理

1）员工餐厅工作人员招聘

结合公司2015-2016年度历史就餐人员数据，同时考虑预期未来员工餐厅就餐人员数量（校准公司正式入驻后，根据其整体编制预计就餐人员25人左右；后续随着欧陆办

公区业务人员迁至实验室办公就餐人员预计会增加15人左右），因此综合考虑计划餐厅工作人员的分两期进行招聘与到岗。

A、初期暂定餐厅工作人员计划配置为4人，基本能够满足我司现有人员餐厅工作量。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、面点1人、配菜1人、杂工1人。需要在本方案审批确定后，尽快开展招聘工作，于12月20日前陆续完成相应人员的招聘到岗。

B、后期预计餐厅工作人员计划配置为5人，基本能够满足我司未来130人左右的员工餐厅工作量。详细人员编制如下：其中大厨（兼采购）1人、大厨1人、面点1人、配菜1人、杂工1人，需要根据后续员工餐厅实际就餐人员的增加，再行考虑完成相应人员的招聘到岗。

2）、员工餐厅工作人员的经营管理

为保证员工就餐质量与整体成本控制，计划对员工餐厅工作人员进行固定工资与浮动绩效考核奖金方式进行经营管理，全年设置19200元奖励基金，其中13200元为季度发放奖励额度，6000元为年终发放奖励额度，该项奖金成本从餐厅工作人员各岗位工资总成本中摊销成本。

名称季度绩效奖金年终绩效奖金成本合计（元/年）厨师兼采购管理1200*4=480012006000厨师900*4=360012004800

面点师600*4=240012003600

配菜300*4=120012002400

杂工300*4=120012002400

合计13200600019200

（1）、为提升餐厅工作人员服务水平，确保餐厅各项服务质量，餐厅工作人员的管理实行季度考核（员工餐厅调查问卷最终得分数据），并作为当期绩效奖金奖励发放依据；

（2）、考核形式采取员工调查问卷的形式，同时行政部设置快速投诉通道，受理就餐员工意见和投诉，以便及时进行改进；

（3）、考核实行百分制，每季考评一次。评分（平均成绩）满90分以上（含）为优