仓储安全生产管理现状检查表

类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决1.合法经营1.具有与经营范围相符、有效的各类证照。2.生产经营项目、场所、设备不得发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。101.证照不全，或过期扣10分；2.超范围经营扣10分；3.发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人扣10分。102.作业审批对动火、受限空间、临时用电、高处作业、危化品装卸等危险性作业进行作业审批。8每缺一项作业审批，扣2分，扣完为止。83.消防通道仓库的消防间距、消防通道和消防指示标识符合相关标准要求。8消防间距、消防通道、消防指示标识不符合要求，每项扣2分，扣完为止。8

4.安全防护1.仓库的检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全防护设施符合相关标准要求；2.在有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备上设置醒目的安全警示、警告标志，并制定安全防护措施；3.装卸场所和堆场能保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离及通道。81.安全防护设施不符合相关要求，扣5分。2.每缺少一项安全警示或警告标志，扣2分，扣完为止；3.安全防护措施不足，扣3分。4.未给人员、机械和车辆留有足够的活动范围或必要的安全距离及通道，扣5分8

5.电瓶充电1.按相关规定要求设置电瓶充电间；2.充电间内电气设备进行了防爆处理；3.充电区通风良好；4.有防止小动物进入的措施。81.在库内进行电瓶充电，扣5分；2.充电间未进行防爆处理，扣5分；3.充电区通风不畅，扣3分；4.未采取有效防止小动物进入的措施，扣2分。86.现场管理1.货物的堆存符合《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）。2.作业区域内功能区划分合理，地面平坦、整洁。81.未按《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）进行货物堆存，扣5分。2.作业区域划分不合理，扣3分；3.地面不平坦或不整洁，扣2分。8小计——50——

中国外运长航集团安全生产管理现状检查评估表（仓储单位）（一）基本管理

（50分）1.经营资质1.危化品存储单位，应具有齐全、有效的安全许可证、危险化学品批准证书、危险化学品经营许可证等证照；2.危化品存储单位严禁超资质运营；3.应按规定通过安全评价。101.证照不齐全，或证照过期，扣10分；2.超资质运营，扣10分；3.未按规定通过安全评价，扣10分。无2.危化品存储1.危化品应有专用仓库、货场或其他专用储存设施；2.化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品不得放在同一库房内储存；3.易燃、易爆、易腐蚀等危险品应按相关标准要求与其它物品分隔存放；4.危化品专用仓库的选址、防火间距、仓库结构和耐火等级等是否符合相关标准要求；

101.危化品未有专用仓库、货场或其他专用储存设施。2.化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品放在同一库房内储存3.易燃、易爆、易腐蚀等危险品未按相关标准要求与其它物品分隔存放。4.按照《建筑防火设计规范》执行。无

3.人员管理1.危化品专用仓库应指定专人负责管理；2.危化品装卸人员和管理人员应持证上岗。51.危化品专用仓库未指定专人负责管理，扣3分；2.危化品装卸人员和管理人员未持证上岗，扣2分。无4.台账齐全危化品出入库台账应齐全。51.未建立台账，扣3分；2.台账不齐全，扣2分。无5.安全制度及操作规程危化品专用仓库应建立专项安全管理制度及安全操作规程。51.未建立专项安全管理制度或操作规程，扣3分；2.专项安全管理制度或操作规程不齐全，扣2分。

无

6.安全设施危化品库区的通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、防雷等设施应符合相关标准。5通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、防雷等设施不符合相关标准，每项扣 分，扣完为止。无7.安全标志危化品库区的警示、疏散标志等安全标志应符合相关标准。5安全标志不符合相关标准。无8.危化品堆放危化品的码放和堆垛应符合相关标准要求。5危化品的码放和堆垛不符合相关标准要求无

9.重大危险源应按规定对重大危险源采取相应的安全措施。5未按规定对重大危险源采取相应的安全措施无

10.剧毒品应按照国家标准，指定专人管理剧毒品。5未按照国家标准，指定专人管理剧毒品，扣5分。无

（二）危化品存储

（60分）小计————1.安全许可应具有安全许可证或消防验收意见书。10不具有安全许可证或未通过消防验收扣10分。无

2.人员管理1.内部加油站点应有各类人员安全生产责任制和岗位职责；2.应指定专职的安全管理人员。51.各类人员安全生产责任制或岗位职责缺失，扣3分；2.未指定专职的安全管理人员，扣2分。无3.操作规程应建立健全卸油、加油等岗位的安全操作规程。4卸油、加油等岗位的安全操作规程缺失扣4分。无4.作业审批应建立安全检修、临时动火、临时用电审批制度。41.未建立审批制度；2.审批制度不健全。无5.消防设置及器材应安装有阻隔防爆装置，并配备有必需的消防设施和器材。41.没有安装有阻隔防爆装置扣4分；2.消防设施和器材配备不齐全扣4分。无

6.应急预案应制定灭火方案、防跑、防冒、防漏油预案，并且年度灭火演习方案的演练不少于两次。41.未制定专项预案扣4分；2.专项预案不健全扣2分；3.未按要求进行演练扣2分。无7.防雷检测按《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601–2010进行了防雷检测。5未进行防雷检测扣5分。无8.义务消防队1.应组建义务消防队；2.制定了专项安全管理规定；3.指定专人负责管理；4.按要求进行培训、演练。41.未组建义务消防队4分；2.未制定专项安全管理规定扣4分；3.未指定专人负责管理扣2分；4.未按要求进行培训、演练扣2分。

无

小计——40——1.变配电室变配电室周边环境、贮油或排油设施及门窗等应符合相关标准要求。5未达到相关标准要求扣5分。无

2.专项制度应有专项安全管理制度、安全操作规程和作业运行记录。15没有专项安全管理制度、安全操作规程或不齐全扣10分；没有作业运行记录或不齐全扣5分。无

3.变压器1.变压器应按规定设置警示标志或遮拦；2.变压器的变压器油、箱体及接地保护等应符合相关标准要求；3.变压器应按规定进行定期测试检验，并有绝缘测试报告。101.未按规定对变压器设置警示标志或遮拦扣3分；2.变压器油、变压器箱体及接地保护等不符合相关标准要求扣5分；3.未按规定对变压器进行定期测试检验，或未进行绝缘测试扣5分。无4.安全通道应留有足够的安全通道和工作空间。5安全通道堵塞或工作空间不足扣5分。无

（三）内部加油站点

（40分）

（四）变配电室

（50分）5.电工资质电工应持有类别匹配的特种作业证上岗。10电工未持证上岗，或特种作业证类别不匹配，每人扣5分。无6.安全用具安全用具完好可靠，并有定期检测资料。51.安全用具破损或性能降低，每个扣2分；2.未定期对安全用具进行检测，每个扣2分。无小计——50——

1.安全制度1.应对喷烤漆等危险性较大的其他设备，制定专项安全操作规程和应急预案；2.安全检修、临时动火、临时用电等应进行作业审批。151.对喷烤漆等危险性较大的其他设备，未制定专项安全操作规程或应急预案，扣10分。2.每缺一项作业审批，扣5分。无

2.电气安全电气开关、插座护罩等符合安全要求，不存在电线老化现象。101.电气开关、插座护罩等不符合安全要求，每处扣3分。2.存在电线老化现象，每处扣3分。无3.通风良好修箱、洗箱现场应保持良好的通风条件。5通风不畅扣5分。无4.劳动防护作业人员应能够正确穿戴和使用劳动防护用品。5作业人员不能正确穿戴或使用劳动防护用品，每人扣2分。无5.消防通道消防通道应保持畅通。5消防通道不畅通扣5分。无小计——40——

1.注册登记特种设备应依法办理注册登记。8特种设备未依法办理注册登记，每台扣4分。8

2.定期检验1.特种设备及安全附件应按要求进行检验，并在有效期内使用；2.特种设备安全检验合格标志应悬挂在设备醒目位置。101.特种设备及安全附件未按要求进行检验，每台扣5分。2.未按要求悬挂安全检验合格标志，每台扣2分。103.管理制度制定了相应的安全管理制度。6未建立制度或制度不全扣6分。64.技术档案特种设备出场数据（设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等）及安装技术文件和数据、定期检验和定期自查记录、日常维修保养记录、运行故障和事故记录等应保存齐全。6相关技术资料不齐全，每台扣3分。65.作业人员持证上岗特种设备作业人员应具备相应的知识和技能，并持证上岗。10特种设备作业人员未持证上岗，每人扣5分。10

配电室

（50分）

（五）修箱洗箱

（40分）6.锅炉1.锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全；2.安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；3.在用锅炉应按相关规定要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。10参照《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质监总局第13号令）和《工业锅炉水质》GB/T1576-2008执行，每项不符合扣2分。无7.压力容器1.连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；2.外表面无严重腐蚀、漆色完好；3.压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；4.安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；5.爆破片工作压力、温度与工作参数相符，安装合理，在周期内；6.液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。10参照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009相关要求执行，每项不符合扣2分。无8.起重设备1.各类起重设备的超速限制器、上下级限位器、联锁保护装置、限速保护装置等安全防护装置是否失灵；2.吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好；3.钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国家的有关规定；4.各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。10参照《起重机械安全监察规定》和《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972—2006的有关规定执行，每项不符合扣2分。无9.电梯1.电梯的安装、改造、维修及日常养护是否按照有关规定，由具备资格的单位承担，有合格证书、自检报告等；2.电梯机房应有专人管理、有禁止标志，机房内应有防火、通风措施；3.电器控制屏有保护接地或接零装置；4.限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。10参照《电梯使用管理与维护规则》TSGT5001—2009的相关规定执行，每项不符合扣2分。无

（六）特种设备

（80分）