医院采购管理制度
医院自行采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院自行采购行为，确保医疗质量和医院运营效率，保障医院各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有自行采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备等。
第三条医院自行采购应遵循公开透明、公平竞争、诚实信用、质量第一的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章组织与管理第四条成立医院自行采购领导小组，负责医院自行采购工作的领导、协调和监督。
第五条医院自行采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条医院自行采购领导小组及采购办公室成员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和业务素质；2. 熟悉相关法律法规和医院规章制度；3. 具备较强的组织协调能力和沟通能力。
第三章采购程序第七条采购需求申报1. 各部门根据实际工作需要，填写《医院自行采购需求申报表》，经部门负责人签字，报采购办公室审核。
2. 采购办公室对申报需求进行审核，对符合采购条件的予以批准。
第八条供应商选择1. 采购办公室根据采购需求，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 采购办公室应确保招标过程公开、公平、公正，避免徇私舞弊。
第九条合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同签订后，报医院自行采购领导小组审批。
第十条物资验收1. 采购办公室负责组织对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，将物资入库，并由相关部门使用。
第四章质量管理第十一条采购物资的质量应符合国家相关标准和医院要求。
第十二条医院应建立健全质量管理体系，对采购物资进行质量监控。
第十三条对不合格的采购物资，应立即停止使用，并追回相关费用。
第五章监督与考核第十四条医院自行采购领导小组对采购工作进行定期和不定期的监督检查。
第十五条医院应建立健全采购工作考核制度，对采购办公室及相关部门进行考核。
医院日常采购管理制度及流程范文
医院日常采购管理制度及流程范文引言在医院日常运营过程中，采购是一个至关重要的环节。
为了确保医院采购工作的规范和高效，制定和执行一套科学的采购管理制度及流程是必不可少的。
本文旨在提出一份医院日常采购管理制度及流程范文，为医院管理者提供参考，并促进医院采购工作的优化。
一、采购管理制度1. 采购管理目标确保医院采购工作的透明、公开、高效，并实现以下目标： - 保证医院日常运营所需物品的采购能够及时满足； - 采购过程符合法律法规和相关政策规定； - 确保采购过程公正、公平，并寻求最佳性价比； - 建立供应商的合作伙伴关系，以确保稳定的供应链。
2. 采购管理职责•采购部门负责制定和完善采购管理制度及流程，并监督其执行；•各部门负责提供采购计划，并配合采购部门进行需求确认；•采购部门负责组织采购人员进行供应商的选择、谈判和合同签订；•财务部门负责进行采购款项的支付和结算，并进行财务审计。
3. 采购管理流程（说明：以下流程仅为范例，具体流程根据医院实际情况进行调整）步骤一：需求确认•各部门将采购需求提交给采购部门，并提供相关资料和要求；•采购部门负责确认需求的合理性和紧急程度，与相关部门进行沟通和协商。
步骤二：供应商选择•采购部门根据需求，制定供应商选择标准，并通过公开招标、询价或协商等方式选择供应商；•采购部门对供应商进行资质审核和信誉调查，确保其具备合法资质和良好信誉。
步骤三：报价与谈判•采购部门向选择的供应商发送询价函或邀请函，要求其提供报价和相关技术方案；•采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期、品质等方面进行协商，并达成一致意见。
步骤四：合同签订•采购部门根据谈判结果，与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权利和义务；•合同中应包含采购物品的规格、数量、价格、交货期和质量要求等内容，并注明违约责任和解决争议的方式。
步骤五：支付与结算•采购部门将采购合同提交给财务部门，财务部门根据合同要求进行支付；•财务部门负责与供应商进行结算，确保款项的及时支付和合规性。
医院药品采购管理制度（5篇）
医院药品采购管理制度为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管1、药品采购必须坚持如下基本原则:坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。
所有药品必须在岳阳市药品招标(集中)采购中心定点采购，每两周采购一次。
中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司(厂家)采购。
制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。
3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份(采购员、药剂科主任、审计科各一份)，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购;任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。
药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。
监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。
4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。
5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。
药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
医院原材料采购管理制度
医院原材料采购管理制度1. 目的和范围本管理制度的目的是确保医院原材料采购的合理性、规范性和透明度，以保障医院的运作流畅和患者的安全。
本制度适用于我院所有相关原材料的采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求确认：- 所有部门在需要采购原材料时，必须先向采购部门提出采购需求。
- 采购部门负责审核并确认采购需求的合理性和紧急程度。
2.2 供应商筛选：- 采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行筛选。
- 供应商筛选的标准包括但不限于价格合理、产品质量可靠、交货期合理等。
2.3 询价和报价：- 采购部门向筛选出的供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息。
- 供应商必须按要求及时提供准确的报价信息。
2.4 评估和比较：- 采购部门根据供应商的报价信息，进行评估和比较。
- 评估和比较的指标包括但不限于价格、质量、交货期等。
2.5 合同签订：- 采购部门选择中标的供应商，并与其签订采购合同。
- 采购合同必须明确双方的权利和义务，以及产品的详细规格和数量。
2.6 采购执行：- 采购部门监督供应商按照合同要求履行采购订单。
- 采购部门与供应商保持及时沟通，确保采购进展顺利。
2.7 验收和结算：- 采购部门根据采购合同进行供应商交付的原材料验收。
- 验收合格后，采购部门将支付合同约定的款项给供应商。
3. 违约处理如供应商违反采购合同的约定，采购部门将采取相应的违约处理措施，包括但不限于延迟支付、终止合同等，以保障医院的利益。
4. 附则本管理制度的修订和解释权归医院所有，并在内部进行及时的通知和宣传。
同时，医院将严格按照相关法律法规和政策规定执行采购活动。
以上为医院原材料采购管理制度的主要内容，具体细节和操作流程将在相关附件中详细列明。
医院采购监督管理制度范本
第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物品、药品、设备、耗材等的采购活动。
第三条医院采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院规章制度。
第二章组织机构及职责第四条成立医院采购监督管理委员会，负责医院采购活动的监督管理。
第五条医院采购监督管理委员会成员包括：（一）院长或副院长：负责统筹协调医院采购工作；（二）财务科负责人：负责监督采购资金使用；（三）审计科负责人：负责监督采购过程及结果；（四）采购科负责人：负责组织实施采购活动；（五）相关科室负责人：参与采购活动的监督与评价。
第六条医院采购监督管理委员会的主要职责：（一）制定医院采购管理制度，监督采购活动的合规性；（二）审查采购计划，确保采购项目符合医院实际需求；（三）监督采购过程，确保采购活动公开、公平、公正；（四）对采购结果进行评估，提出改进意见；（五）对采购活动中出现的问题进行调查处理。
第三章采购流程第七条医院采购流程包括：（一）需求申报：相关部门提出采购需求，经审核后形成采购计划；（二）采购方式确定：根据采购项目的性质和规模，选择合适的采购方式；（三）供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；（五）履约验收：对采购物品进行验收，确保质量符合要求；（六）付款结算：按照合同约定，办理付款结算手续。
第四章监督管理第八条医院采购监督管理委员会对采购活动进行全程监督，主要包括：（一）采购计划审核：对采购计划进行审核，确保采购项目符合医院实际需求；（二）采购方式监督：对采购方式的选择进行监督，确保采购活动公开、公平、公正；（三）合同签订监督：对采购合同签订过程进行监督，确保合同内容合法合规；（四）履约验收监督：对采购物品的验收过程进行监督，确保质量符合要求；（五）付款结算监督：对付款结算过程进行监督，确保资金使用合法合规。
医院药品临时采购制度
医院药品临时采购制度
一、药品临时采购是指医院因为患者病情需求需要一次性采购使用的本院基本用药供应目录以外的药品。
包括特殊急诊抢救用药、特殊治疗用药、院外专家会诊特定用药、外院转入我院病人必须继续治疗用药、科研用药，以及突发性疾病、灾情、疫情、干部保健等特殊用药。
二、药品临时采购由临床科室填写药品临时采购申请表，经临床科室主任和业务院长同意签字后报药剂科，药剂科主任审核、报分管领导和院纪委同意签字后，由药剂科一次性购入。
情况紧急时，可先通知药剂科报分管院长审批后购买，事后再补办手续。
三、抗菌药物临时采购申请应由科室讨论后由临床科主任向医院抗菌药物管理工作组提请申请，并填写抗菌药物临时采购申请表，说明申请购入药品名称、规格、剂型、数量、使用对象和使用理由，经医院抗菌药物管理工作组审核同意后，交药剂科采购。
四、临时采购仅限于一次性采购，再次使用时需再次申请。
申请人应保证该药品在有效期内使用完毕，若造成滞销，损失由申请人负责，并将在2年内不再受理该申请人的临时药物采购申请。
五、临时采购程序：科室提交申请→所在科室主任签字→业务院长签字→药剂科审核→分管领导审批同意→院纪委→药剂
科采购→通知临床科室。
六、临时采购同一品种原则上每年不超过5 次。
超过5 次者，应报医院药事管理与药物治疗学委员会审批列为常备药品。
医院国家集采药品管理制度
一、总则为了规范医院国家集采药品采购和使用，降低药品价格，减轻患者负担，提高医疗服务质量，根据国家有关法律法规和医保政策，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、组织领导1. 成立医院国家集采药品管理工作领导小组，负责制定、实施和监督医院国家集采药品管理制度。
2. 设立医院国家集采药品管理办公室，负责具体执行医院国家集采药品管理制度。
三、采购管理1. 我院国家集采药品采购工作，严格按照国家医保局、卫生健康委等部门的规定执行。
2. 国家集采药品采购实行公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、规范。
3. 医院国家集采药品采购品种、规格、数量、价格等，按照国家医保局、卫生健康委等部门发布的采购目录和标准执行。
4. 医院国家集采药品采购，应当优先选择国家医保目录内的药品，确保药品质量和疗效。
5. 医院国家集采药品采购，应当选择具有合法经营资格的药品生产企业或代理商。
6. 医院国家集采药品采购，应当签订规范的采购合同，明确药品质量、价格、交货时间、售后服务等条款。
四、使用管理1. 医院国家集采药品使用，应当遵循临床诊疗规范和药品说明书，确保合理用药。
2. 医院国家集采药品使用，应当严格按照采购合同约定，确保药品质量和疗效。
3. 医院国家集采药品使用，应当加强对药品使用情况的监测，及时发现问题并采取措施。
4. 医院国家集采药品使用，应当加强对药品使用效果的评估，不断提高医疗服务质量。
五、监督管理1. 医院国家集采药品管理办公室负责对医院国家集采药品采购、使用情况进行监督检查。
2. 医院国家集采药品管理办公室定期对医院国家集采药品采购、使用情况进行汇总分析，及时向医院国家集采药品管理工作领导小组报告。
3. 医院国家集采药品管理办公室对违反本制度的行为，应当及时纠正，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院国家集采药品管理工作领导小组负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规、政策规定相抵触的，以国家法律法规、政策规定为准。
医院供货商资料管理制度
一、目的为了规范医院供货商资料的收集、整理、保存和使用，确保医院采购工作的顺利进行，提高医院医疗质量和服务水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有供货商的资料管理，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材等。
三、职责分工1. 采购部门负责供货商资料的收集、整理、归档和保管工作。
2. 质量管理部门负责对供货商资料的真实性、完整性和合规性进行审核。
3. 供货商负责提供真实、准确、完整的资料。
四、资料管理流程1. 资料收集（1）供货商在签订合同前，应向采购部门提供以下资料：①企业法人营业执照副本；②医疗器械生产许可证或经营许可证；③药品生产许可证或药品经营许可证；④医疗器械注册证或药品注册证；⑤产品合格证明文件；⑥质量管理体系认证证书；⑦产品说明书、标签、包装等。
（2）采购部门在收到供货商提供的资料后，应进行初步审核，确保资料齐全、真实、有效。
2. 资料整理（1）采购部门将收集到的资料进行分类整理，建立供货商资料档案。
（2）对资料进行编号、登记，确保资料的可追溯性。
3. 资料审核（1）质量管理部门对供货商提供的资料进行审核，确保资料的真实性、完整性和合规性。
（2）对不符合要求的资料，及时通知供货商进行补充或修改。
4. 资料保存（1）供货商资料应存放在安全、保密的场所，防止资料丢失、损坏或泄露。
（2）资料保存期限按照国家相关规定执行，一般不少于5年。
5. 资料使用（1）采购部门在采购过程中，需查阅供货商资料，确保采购产品的质量。
（2）质量管理部门在质量检查过程中，需查阅供货商资料，确保产品符合质量要求。
五、监督检查1. 采购部门定期对供货商资料进行自查，确保资料管理的规范性和有效性。
2. 质量管理部门定期对供货商资料进行抽查，发现问题及时整改。
3. 医院对供货商资料管理情况进行定期评估，对存在问题进行整改。
六、附则1. 本制度由医院采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
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医院采购管理制度医院采购管理制度范本在充满活力，日益开放的今天，制度使用的频率越来越高，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的医院采购管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
医院采购管理制度11、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。
采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续。
5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。
严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。
认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。
进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。
对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
医院采购管理制度2为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的'物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。
股东会审批4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序1、计划和立项:(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。
采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。
注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。
对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
医院采购管理制度31、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。