医院物品采购制度
医院办公用品采购管理制度及流程
医院办公用品采购管理制度及流程全文共5篇示例，供读者参考医院办公用品采购管理制度及流程篇1为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：一、办公用品的购买（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。
过期将视为无计划，办公室不再予以受理；（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理（一）各科室固定电话只允许打市内电话；（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：本制度解释权归分公司。
医院办公用品采购管理制度及流程篇2一、目的为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医院物资供应稳定，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在物品采购过程中的各项活动。
第三条医院物品采购遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。
第二章采购权限和原则第四条医院物品采购实行分级管理，根据采购金额和物品性质，划分为一般采购、重点采购和特殊采购。
第五条一般采购：采购金额在1万元以下（含1万元）的物品，由各科室负责人审批后，由采购部门统一采购。
第六条重点采购：采购金额在1万元以上（不含1万元）的物品，由采购部门提出采购计划，经分管院长审批后组织实施。
第七条特殊采购：涉及大型设备、重要药品、特殊材料等，由采购部门提出采购计划，经院长审批后组织实施。
第八条采购物品应优先选择国产、优质、性价比高的产品，鼓励绿色环保、节能降耗的产品。
第三章采购流程第九条采购部门根据医院各部门、科室的需求，编制采购计划，经分管院长审批后组织实施。
第十条采购部门发布采购信息，邀请供应商参加投标或询价。
第十一条供应商提交投标文件或报价单，采购部门对投标文件或报价单进行评审。
第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准等内容。
第十三条供应商按照合同约定的时间、地点将采购物品送达医院。
第十四条医院相关部门对采购物品进行验收，确认无误后，采购部门与供应商办理结算手续。
第四章物品申领与保管第十五条医院物品申领实行实名制，各部门、科室根据实际需求填写申领单，经审批后由采购部门统一采购。
第十六条采购物品入库后，由保管部门进行验收、登记、分类存放。
第十七条保管部门负责物品的日常管理，确保物品安全、完整、可用。
第十八条任何单位和个人不得擅自挪用、调换、损坏或丢弃医院物品。
第五章监督与考核第十九条医院设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。
第二十条采购部门应定期对采购活动进行总结，分析采购过程中的问题，提出改进措施。
公立医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。
第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。
第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。
第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。
第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。
第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。
第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。
第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。
第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。
第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。
第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院物品采购管理制度
医院物品采购管理制度为了规范医院物品采购管理，确保医疗工作顺利开展，提高医疗服务质量，节约采购成本，特制定本制度。
一、总则1.1 医院物品采购管理应遵循国家法律法规和医院规章制度，坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性、合规性。
1.2 医院物品采购管理应建立严格的采购流程和监督机制，确保采购活动的高效、廉洁。
1.3 医院物品采购管理应注重采购质量，确保医疗安全和患者权益。
1.4 医院物品采购管理应加强与供应商的合作，建立良好的供需关系，提高采购效率。
二、采购管理组织机构2.1 医院应成立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动。
采购管理委员会由院长、分管副院长、财务科、审计科、总务科等部门负责人组成。
2.2 医院应设立采购部门，负责采购计划的编制、采购活动的组织实施、采购合同的签订、采购物资的验收等工作。
采购部门应配备具有专业知识和工作经验的采购人员。
2.3 医院各部门应指定专人负责本部门的采购需求申报、采购物资的验收和使用。
三、采购计划管理3.1 医院各部门应根据医疗工作需要和物资库存情况，定期编制采购计划，并报送采购部门。
3.2 采购部门应根据各部门的采购计划，编制全院采购计划，经采购管理委员会审批后组织实施。
3.3 采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。
四、采购方式与程序4.1 医院采购方式分为招标采购和非招标采购。
招标采购适用于采购金额在规定限额以上的项目，非招标采购适用于采购金额在规定限额以下的项目。
4.2 招标采购应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规进行。
采购部门应组织招标文件编制、招标公告发布、投标人资格审查、开标评标、中标公示等环节。
4.3 非招标采购应遵循公平、公正、透明的原则，选择合适的采购方式，如询价采购、竞争性谈判等。
4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括采购项目、采购数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式、违约责任等内容。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
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医院物品采购制度公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
杭州宾康医院文件
杭宾医〔2016〕第22号
关于规范医院物品采购管理制度的通知
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。
第二章采购权限和原则
一、职责权限
与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。
两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。
二、采购原则
1.询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一
致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3.低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4.廉洁原则
自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细。
5.监督问责原则：
采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监
督和质询。
在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均
可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对
相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律
责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。
2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。
3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。
并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
所有采购务必按低价原则进行采购。
但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。
登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。
并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
五、对帐付款。
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。
若有损坏需照价或者折价赔偿。
6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。
二、物品保管与盘点
1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。
2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。
若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。
4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。
5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。
主题词：物品采购管理制度通知
发文机关：院长办公室 2016年11月29日印发
抄送：杭州宾康医院各科室
抄报：杭州宾康医院董事会、总经办
附则
一、本制度自颁布之日起开始执行。
二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。
说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长核准--采购）
2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。