医院物品采购管理制度
医院物品采购申请管理制度
第一章总则第一条为了规范医院物品采购申请工作，确保采购流程的规范性和高效性，提高物资使用效益，保障医疗工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有物品的采购申请，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤物资等。
第三条医院物品采购申请应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则。
第二章采购申请流程第四条物品采购申请的提出1. 需求部门根据实际工作需要，提出物品采购申请，填写《医院物品采购申请表》。
2. 申请表应包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购用途、申请部门、申请日期等。
第五条物品采购申请的审批1. 申请表经部门负责人签字、院领导审批后，提交至采购部门。
2. 采购部门对申请表进行初步审核，确保申请内容完整、准确。
第六条采购需求分析1. 采购部门根据申请表内容，对采购需求进行综合分析，包括市场调研、价格比较、供应商评估等。
2. 分析结果形成《采购需求分析报告》，提交院领导审批。
第七条采购计划制定1. 采购部门根据《采购需求分析报告》，制定采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
2. 采购计划经院领导审批后，正式实施。
第三章采购执行与监督第八条采购执行1. 采购部门按照批准的采购计划，组织采购活动。
2. 采购活动应遵循相关法律法规，确保采购物品的质量、价格、交货期等符合要求。
第九条采购监督1. 院领导、纪检监察部门、审计部门等对采购活动进行监督，确保采购过程的合规性。
2. 采购部门应定期向院领导汇报采购情况，接受监督。
第四章采购验收与入库第十条采购验收1. 采购物品到达医院后，由采购部门、使用部门、库房共同进行验收。
2. 验收内容包括物品数量、质量、规格型号、包装等。
第十一条物品入库1. 验收合格的物品，由库房办理入库手续。
2. 库房应建立物品台账，定期进行盘点，确保库存准确。
第五章附则第十二条本制度由医院采购管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
医院办公用品采购管理制度及流程
医院办公用品采购管理制度及流程全文共5篇示例，供读者参考医院办公用品采购管理制度及流程篇1为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：一、办公用品的购买（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。
过期将视为无计划，办公室不再予以受理；（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理（一）各科室固定电话只允许打市内电话；（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：本制度解释权归分公司。
医院办公用品采购管理制度及流程篇2一、目的为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医院物资供应稳定，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在物品采购过程中的各项活动。
第三条医院物品采购遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。
第二章采购权限和原则第四条医院物品采购实行分级管理，根据采购金额和物品性质，划分为一般采购、重点采购和特殊采购。
第五条一般采购：采购金额在1万元以下（含1万元）的物品，由各科室负责人审批后，由采购部门统一采购。
第六条重点采购：采购金额在1万元以上（不含1万元）的物品，由采购部门提出采购计划，经分管院长审批后组织实施。
第七条特殊采购：涉及大型设备、重要药品、特殊材料等，由采购部门提出采购计划，经院长审批后组织实施。
第八条采购物品应优先选择国产、优质、性价比高的产品，鼓励绿色环保、节能降耗的产品。
第三章采购流程第九条采购部门根据医院各部门、科室的需求，编制采购计划，经分管院长审批后组织实施。
第十条采购部门发布采购信息，邀请供应商参加投标或询价。
第十一条供应商提交投标文件或报价单，采购部门对投标文件或报价单进行评审。
第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、验收标准等内容。
第十三条供应商按照合同约定的时间、地点将采购物品送达医院。
第十四条医院相关部门对采购物品进行验收，确认无误后，采购部门与供应商办理结算手续。
第四章物品申领与保管第十五条医院物品申领实行实名制，各部门、科室根据实际需求填写申领单，经审批后由采购部门统一采购。
第十六条采购物品入库后，由保管部门进行验收、登记、分类存放。
第十七条保管部门负责物品的日常管理，确保物品安全、完整、可用。
第十八条任何单位和个人不得擅自挪用、调换、损坏或丢弃医院物品。
第五章监督与考核第十九条医院设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。
第二十条采购部门应定期对采购活动进行总结，分析采购过程中的问题，提出改进措施。
医院物品采购管理制度最新
医院物品采购管理制度最新一、前言医院物品采购管理制度是为了规范医院物品采购行为，保障医院采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量的管理办法。
本制度适用于医院内所有物品采购活动，必须遵守本制度的相关规定并按照规定执行。
二、采购组织机构医院物品采购设置采购委员会，负责制定采购计划、评审和确定供应商等工作。
采购委员会由医院领导、财务、采购、品控等相关部门负责人组成。
三、采购流程医院物品采购流程包括需求确认、编制采购计划、采购公告、供应商选择、合同签订、物品验收等环节。
3.1 需求确认需求确认是指医院各部门提出物品采购需求后，采购人员与需求方沟通明确需求的具体内容、数量等。
3.2 编制采购计划采购人员根据需求确认的结果，编制物品采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等内容。
3.3 采购公告采购人员根据采购计划，发布采购公告，公告中包含采购物品的详细信息、采购条件、截止时间等。
3.4 供应商选择采购人员收到供应商的报名申请后，进行供应商资格评审，并通过评审结果确定供应商名单。
3.5 合同签订采购人员与供应商进行商务谈判，达成一致后，签订合同，并明确交货时间、价格、物品质量标准等。
3.6 物品验收医院收到供应商交付的物品后，进行验收。
验收过程中需采购人员和品控人员共同参与，确保物品的质量和数量符合要求。
四、供应商管理为确保医院物品采购的质量和供应商的稳定性，医院对供应商进行管理。
4.1 供应商登记医院会对潜在的供应商进行登记，包括供应商的基本信息、信用等级、经验等。
4.2 供应商评估对已登记的供应商进行定期评估，评估指标包括供应商的供货能力、质量管理水平、服务态度等。
4.3 供应商认证医院会对供应商进行认证，认证的标准包括资质证书、质量管理体系等。
4.4 供应商奖惩对优秀的供应商会给予奖励或优先采购权；对不符合要求的供应商会给予相应的惩罚，如不再向其采购物品等。
五、采购信息管理医院物品采购信息的管理是为了提高采购效率和管理水平，确保采购过程的透明度和可追溯性。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
医院总务物品采购管理制度
医院总务物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范医院总务物品采购工作，提高采购效益，合理管控采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有总务物品采购活动，包括医院内各个部门的采购需求。
第三条本制度最终解释权归医院总务部。
第二章采购管理职责第四条医院总务部负责医院总务物品的采购管理，并指定专人负责具体实施。
第五条各部门应当按照医院总务部采购计划，提出购买需求，并协助医院总务部进行合理的供需规划。
第六条采购人员应具备专业知识和技能，严格执行采购程序和规定。
同时，采购人员应加强市场调研，提高采购效率。
第七条采购人员应当按照医院总务部的统一安排，与供应商进行谈判、签订合同，并负责对已签订合同的履约情况进行监督。
第八条采购人员应及时做好采购记录和台账，以便总务部进行跟踪和管理。
第三章采购流程第九条采购需求提出：各部门根据实际情况提出采购需求，并填写《医院总务物品采购申请表》。
第十条采购计划编制：医院总务部根据各部门的采购需求，编制年度采购计划，并报经领导批准。
第十二条谈判及合同签订：医院总务部与中标供应商进行谈判，并签订合同。
第十三条产品验收：采购人员与供应商协商，进行产品验收，确保所购物品的质量和数量。
第十四条付款处理：医院总务部按照合同约定的付款期限和方式进行付款。
第四章采购行为规范第十五条采购人员应严格遵守相关法律法规和医院规定，做到廉洁从业。
第十六条采购人员应当保守商业秘密，不得泄露供应商和医院机密信息。
第十七条采购人员不得接受供应商的财物和其他款待，不得与供应商串通作弊。
第十八条采购人员应当以公平、公正、公开的原则进行采购活动，不得偏袒或歧视特定供应商。
第十九条采购人员应当提高对市场的敏感性和辨别能力，合理选择供应商，并根据实际情况进行合同谈判和价格协商。
第二十条采购人员应当建立供应商资源库并不断更新，为医院提供优质的供应商选择。
第五章监控与管理第二十一条医院总务部对采购工作进行监督和管理，及时纠正违规行为。
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医院物品采购管理制度
第一章总则
第二章采购权限和原则
第三章采购流程
第四章物品申领与保管
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。
第二章采购权限和原则
一、职责权限
与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次
性卫生耗材的采购则由药剂科负责。
两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。
二、采购原则
1.询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、
售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并
与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、
数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的
情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3.低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低
价格，实现最优化采购。
4.廉洁原则
自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细。
5.监督问责原则：
●采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采
购活动的监督和质询。
●在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，
相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行
处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。
2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。
3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。
并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
所有采购务必按低价原则进行采购。
但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。
登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。
并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
五、对帐付款。
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。
若有损坏需照价或者折价赔偿。
6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。
二、物品保管与盘点
1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。
2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。
若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。
4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。
5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。
附则
一、本制度自颁布之日起开始执行。
二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。
说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长核准--采购）
2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。