xxx医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度为了规范本院采购行为，保证物资采购质量，控制物资采购价格，提高物资采购效率，本院特制定如下物资采购管理制度。
1.必须根据部门要求及申请计划进行物资采购；2.各部门须按月向医院提出物资申请计划，并根据部门需求填写好物资名称、规格、数量、价格、品牌及质量要求等。
然后交给仓库保管员统计，并由主管院长审批后方可交给采购进行采购。
3.物资采购计划所列物品必须是当月必需品，不得超量或提前采购以免造成库存积压和浪费;4.药品采购管理制度：（1）药品采购须根据临床、科研及教学需要，并依据本院“基本药物目录”来编制药品、原辅材料计划，然后经科主任及院长审批后，交给采购人员进行采购。
新药或特殊药品的采购必须经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后方可进行；（2）药品采购须严格遵守相关政策、法令及规章制度，必须向具有“三证”的单位购置药品，且采购的药品须按计划保质保量，既保证临床需要，又防止库存积压，禁止采购伪劣药品；（3）根据发票对所购药品进行如实入库验收，验收入需在发票上签名，并及时进行财务手续的办理，要切实保管好发票、支票、证件等，不得遗失；（4）严禁从私人手中购置药品，对销售人员及行商，必须对其身份证、介绍信和“药品经营许可证”验明后方可看样订货，货到验收合格后方可进行付款。
5.医用试剂采购管理制度：（1）必须根据科室需求来制定试剂的采购计划，然后由检验科将试剂订购计划交管院长审批后再由采购人员从厂家订购；（2）试剂采购必须对质量进行严格要求，试剂进购需进行出、入库登记并交给专人分类保管；（3）严格按试剂使用说明书使用试剂盒、校准品和质控品，严禁使用不合格及过期试剂；（4）易燃、易爆、强氧化剂、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并交由专人负责保管。
6.医用耗材采购管理制度：（1）临床各科根据实际需求制定需求计划并交设备科、总务科审核，然后经院领导审批同意后再交给采购员进行采购；（2）采购员在采购过程中必须严于律己，根据所签定合同采购物美价廉的材料；（3）物资到院后须经设备科及总务科库房验收人员进行验收，如不符合相关规定及要求必须全部退货，不得擅自入库；（4）设别、总务科根据验收合格的入库单和及供应商开据的发票，查核其数量、金额均准确无误后进行签字，然后再提交给分管院长进行审核，院长审核签字后再交财务科进行付款作业。
医院物资采购管理制度流程
一、总则为了规范医院物资采购行为，提高采购效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
二、组织机构1. 医院设立物资采购领导小组，负责物资采购工作的全面管理、监督和协调。
2. 医院设立物资采购办公室，负责物资采购工作的具体实施。
3. 各科室设立物资采购联络人，负责本科室物资采购工作的协调和上报。
三、采购流程1. 物资需求申报（1）各科室根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经科室负责人审批后，报送物资采购办公室。
（2）物资采购办公室对申报的物资进行审核，确认需求后，纳入采购计划。
2. 采购计划制定（1）物资采购办公室根据审核通过的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
（2）采购计划经物资采购领导小组审批后，报送财务部门。
3. 供应商选择（1）物资采购办公室根据采购计划，采用公开招标、询价等方式选择供应商。
（2）选择供应商时，应充分考虑产品质量、价格、售后服务等因素。
4. 采购合同签订（1）物资采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（2）合同签订前，需经财务部门审核。
5. 物资采购与验收（1）供应商按照合同约定，将物资送达医院。
（2）物资采购办公室组织相关部门对物资进行验收，确认物资质量、数量符合要求。
6. 物资入库与使用（1）验收合格的物资，由物资采购办公室办理入库手续。
（2）各科室根据实际需求，办理物资领用手续。
7. 采购绩效评价（1）物资采购办公室对采购过程进行跟踪管理，确保采购质量。
（2）每年对采购工作进行绩效评价，对表现优秀的供应商给予奖励。
四、监督与考核1. 医院设立采购监督小组，负责对物资采购工作进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购过程进行检查，发现问题及时纠正。
3. 对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由物资采购办公室负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由物资采购领导小组研究决定。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
公立医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。
第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。
第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。
第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。
第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。
第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。
第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。
第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。
第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。
第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。
第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。
医院总务物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。
第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。
第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。
第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。
第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。
第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。
第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。
第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。
第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。
第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。
第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
民营医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范本医院物资采购工作，确保医疗质量和医院运营的顺利进行，提高物资采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本医院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据工作需求，制定年度物资采购计划，经部门负责人签字，报院领导审批。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、供应商选择依据等信息。
第六条采购计划审批流程：部门提出申请→院领导审批→财务部门审核→采购部门执行。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（1）具有合法经营资格，具备良好的商业信誉和售后服务能力；（2）产品符合国家标准和行业标准，质量可靠；（3）价格合理，性价比高；（4）具备一定的市场竞争力。
第八条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第九条供应商选定后，应与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购执行第十条采购部门根据采购计划，按照合同约定的时间、数量、质量、价格等要求，组织采购活动。
第十一条采购部门应严格把好质量关，确保采购物资符合国家相关标准和规定。
第十二条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关税收政策，确保合法合规。
第五章采购验收与入库第十三条采购物资到货后，由采购部门、使用部门、库房等部门共同进行验收。
第十四条验收合格后，由库房办理入库手续，建立采购物资台账。
第十五条验收不合格的物资，应及时通知供应商退换或处理。
第六章采购监督与考核第十六条成立医院物资采购监督小组，负责对物资采购全过程进行监督。
第十七条采购监督小组应定期对采购活动进行审查，确保采购活动合规、高效。
第十八条对采购部门及工作人员的采购行为进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第七章附则第十九条本制度由医院采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxx人民医院医院物资设备采购管理制度（草案）第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购组织机构的设立及职责第七条采购组织机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。
4、组织管理招标活动。
组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。
5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。
办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。
采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。
采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。
第八条各相关（成员）部门的职责采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。
各部门的主要职责如下：1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。
2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。
3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。
4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。
5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。
6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。
7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。
第九条采购工作小组的设立依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。
采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。
医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。
人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。
采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。
1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。
2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。
考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。
3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。
？第十条参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十一条使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。
第十二条采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。
2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。
3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。
在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。
4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
小组决议会签完成认定有效。
第三章采购活动的运作方式第十三条物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。
第十四条第十五条询价谈判采购活动应填写《询价谈判采购活动备案表》。
第十六条医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。
采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。
一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。
采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。
第十七条对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。
第四章采购工作程序第十八条物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。
第十九条物资设备采购立项物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。
物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。
第二十条邀请供应商采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。
一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。
第二十一条供应商的资格审查医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。
合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。
第二十二条供应商选定询价谈判。
询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。
确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。
一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。
询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。
第二十三条合同审批订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。
合同条款应当明确、完备、规范、合法。
合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。
合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。
院内管理复印件有效。
物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。
凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。
第二十四条合同实施合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。
第二十五条物资设备验收每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。
在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。
第二十六条采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。
计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。
第二十七条物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。
“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。
第五章纪律和监督第二十八条纪律要求1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。
2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。
3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。
第二十九条主要监督内容1、采购审批或备案事项的执行情况；2、采购信息公告情况；3、采购方式、采购程序情况；4、采购合同的订立和资金支付情况；5、对供应商询问和质疑的处理情况；6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。