办公用品出入库管理制度
办公用品购置、保管、使用制度范文（4篇）
办公用品购置、保管、使用制度范文第一章总则第一条为规范办公用品的购置、保管、使用行为，提高办公用品的管理效率和合理使用率，便于保护公司的财产安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有员工的办公用品的购置、保管、使用。
第三条办公用品包括但不限于办公设备、办公用纸、文具、办公家具等。
第四条办公用品采购方式分为直接采购和招标采购两种。
第五条办公用品的保管必须进行登记，每个办公室需要指定专人负责保管，并保存好购置发票和验收记录。
第六条办公用品的使用必须按照规定使用范围和使用目的进行，严禁私自挪用。
第七条员工在离职或调岗时，必须将所属办公用品交回公司，并进行验收登记。
第二章购置办公用品第一条办公用品的购置原则是科学合理、节约用品、优质选购，保证员工正常办公需要。
第二条办公用品采购必须有相应的采购计划，由负责人提出采购需求，并经过审批后进行采购。
第三条办公用品的采购应根据实际需求，制定采购清单，明确品种、规格、数量、质量要求等。
第四条办公用品的采购应充分比较市场上的价格和质量，确保价格合理性和采购用品的质量。
第五条采购办公用品的资金来源应通过正规渠道支付，每筹集一笔资金都要开具发票并及时归档。
第六条公司内部设立专门的办公用品供应商，并与其签订长期供应合同，确保供应及时、稳定。
第三章办公用品的保管第一条办公用品的保管应安排专人负责，保管人员应严格遵守本规定，并做好相关记录。
第二条办公用品的保管地点应当设立相应的仓库或储存区域，保管区域应干燥、通风、安全、整洁。
第三条办公用品应按照品种、规格、数量进行分类储存，确保易损、易碎、易丢失的物品得到特别保护。
第四条办公用品的存放应按照先进先出的原则进行，确保库存物品能及时使用。
第五条办公用品的出入必须进行登记，包括领物人、物品名称、数量、日期等内容，并及时做好相关记录。
第六条办公用品的保管人员不得私自挪用、丢失、损坏办公用品，如有发现必须及时上报，按照公司制度追责。
库房出入库的管理制度准则
库房出入库的管理制度准则库房出入库的管理制度准则（篇1）一、总则1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1、物流部是仓储管理的主管部门。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。
、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。
三、申请采购根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。
四、入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。
3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。
4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。
5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。
五、存储1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。
2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
办公用品出入库流程
办公用品出入库流程一、背景介绍办公用品是企业日常运营不可或缺的物资，为了保证企业正常运营，需要建立科学合理的办公用品出入库流程。
本文将从办公用品出入库的定义、流程、要求等方面进行详细介绍。
二、办公用品出入库定义1. 办公用品出库：指从仓库或其他存放地点将办公用品发放给各部门或员工使用。
2. 办公用品入库：指将采购的办公用品存放到仓库或其他存放地点并进行管理。
三、办公用品出入库流程1. 申请领取：各部门或员工需要使用办公用品时，需向行政部门提交申请单。
2. 审批：行政部门收到申请单后，进行审批并决定是否批准领取。
若批准，则填写相关信息，并通知仓库管理员备货。
3. 备货：仓库管理员根据领取申请单中的信息，从仓库中提取相应数量和种类的办公用品，并进行记录。
4. 领取：领取人员携带领取申请单前往仓库领取所需的办公用品，并在签字确认后离开仓库。
5. 归还：使用完毕的办公用品需及时归还至仓库，由仓库管理员进行验收并记录。
6. 盘点：定期对办公用品进行盘点，核对实际库存与记录是否一致，并及时调整。
四、办公用品出入库要求1. 准确性：各部门或员工申请领取时需填写准确的数量和种类，行政部门审批时需核实申请单信息的准确性，仓库管理员备货时需按照申请单提取相应数量和种类的办公用品。
2. 安全性：办公用品在出入库过程中需要保证安全，防止丢失、损坏等情况发生。
领取人员在领取后需妥善保管，并在使用完毕后及时归还至仓库。
3. 及时性：各环节需要及时处理，避免由于延误而影响企业日常运营。
领取人员需要尽快领取所需的办公用品，使用完毕后也需要及时归还至仓库。
五、流程优化建议1. 建立电子化管理系统，提高效率和准确性。
2. 加强对各部门或员工的培训和宣传，提高领取申请单填写的准确性。
3. 定期对库存进行盘点，及时调整记录和库存数量。
4. 建立安全防范措施，避免办公用品丢失、损坏等情况发生。
六、总结办公用品出入库流程是企业日常运营不可或缺的一环，建立科学合理的出入库流程能够提高效率和准确性，并且有助于保证企业正常运营。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度学校后勤物资管理规定第一章概述为了让我们的学校后勤物资管理更高效，确保物资得到合理利用和安全存放，我们制定了这个规定。
物资管理可是学校后勤保障中不可或缺的一环，直接关系到教职员工的日常需求和学校的正常运转。
通过明确的管理规范，我们希望提升后勤服务的质量，让大家都能感受到更好的支持。
第二章适用范围这个规定适用于学校的所有部门，涵盖了教学物资、办公用品、实验室设备以及其他后勤相关物资。
与物资管理有关的所有工作人员，都需要遵循这个规定。
第三章物资管理的目标物资管理的目标主要有以下几点：1. 保证物资的合理采购、使用和存储，提高使用效率。
2. 规范物资的出入库流程，确保物资的安全和完好。
3. 建立完善的物资管理档案，实现信息透明和可追溯。
4. 提高后勤管理人员的责任感，确保物资管理的规范化。
第四章物资出入库管理规范1. 物资采购物资采购由总务处负责，流程大致如下：- 首先制定采购计划，明确需要采购的物资和预算。
- 根据学校的相关程序，进行物资招标或询价。
- 确认供应商后，签订采购合同并妥善保存相关文件。
2. 物资入库物资入库的流程是这样的：- 当供应商送货到时，负责接收的人员需要核对送货清单，确保数量和质量符合要求。
- 接收完毕后，填写入库单，并让相关负责人签字确认。
- 物资分类、标识后存放到指定库房，并进行登记。
3. 物资出库物资出库的流程如下：- 各部门需要填写物资申请单，列明出库物资的名称、数量和用途。
- 申请单需要经过部门负责人签字，然后提交给总务处审核。
- 审核通过后，出库人员依据申请单准备物资，并记录出库信息。
4. 物资存放在存放物资时要注意以下几点：- 库房要保持整洁，定期清理不合格或过期的物资。
- 物资应分类存放，并做好标识，方便查找。
- 库房需要采取防火、防潮、防盗等安全措施，确保物资的安全。
第五章物资管理责任1. 总务处总务处负责物资管理的整体工作，涵盖采购、入库、出库和存放等环节。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
出入库管理制度简易版
出入库管理制度简易版在企业的日常运营中，出入库管理是一项至关重要的工作。
它直接关系到企业的物资供应、生产进度、成本控制以及财务核算等多个方面。
为了规范出入库流程，提高管理效率，确保物资的安全与准确，特制定本简易版出入库管理制度。
一、入库管理1、采购入库采购人员在完成物资采购后，应及时通知仓库管理员进行入库准备。
仓库管理员根据采购订单核对物资的名称、规格、数量、质量等信息。
对于符合要求的物资，办理入库手续，填写入库单，并将物资分类存放。
对于不符合要求的物资，应及时与采购人员沟通，协商处理办法。
2、生产入库生产部门完成产品生产后，应将成品或半成品移交至仓库。
仓库管理员根据生产任务单核对产品的名称、规格、数量等信息，确认无误后办理入库手续，填写入库单。
3、其他入库包括赠品、样品、回收物资等的入库。
此类入库应由相关部门提出申请，经审批后，仓库管理员按照规定办理入库手续。
二、出库管理1、生产领料出库生产部门根据生产计划填写领料单，注明所需物资的名称、规格、数量等信息，经部门负责人审批后，到仓库领料。
仓库管理员按照领料单发放物资，并及时更新库存记录。
2、销售出库销售部门根据销售订单填写出库单，经审批后，到仓库提货。
仓库管理员按照出库单核对产品信息，确保准确无误后发货。
3、其他出库包括办公用品领用、维修用料出库等。
此类出库应由相关部门填写出库申请单，经审批后，仓库管理员按照规定发放物资。
三、库存管理1、仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账目相符。
盘点时，应仔细核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，发现问题及时上报并处理。
2、建立库存预警机制，对于库存低于安全库存的物资，及时通知相关部门进行采购或补充。
3、保持仓库环境整洁，物资摆放整齐，做好防潮、防火、防盗等工作。
四、账目管理1、仓库管理员应建立详细的库存账目，包括入库、出库、库存等信息，做到账目清晰、准确。
2、每次出入库操作后，应及时更新账目，确保库存数据的实时性和准确性。
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办公用品出入库管理制度
第一章总则
1、为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用，特
制定以下制度。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购制度
3、采购由行政专员负责，并由管理中心负责管理。
4、一般性办公用品的采购在每月末由管理中心依据库存及办公用量情况出填写《办公用品采购申请表》,报总经理批准后，集中购置。
5、特殊办公用品的采购，由需使用的部门提出申请，经副总经理批准并签字后，组织购买。
6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则,总经理不予签字，财务不予报销。
7、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
8、采购流程：
(1）、管理中心或部门填写《办公用品采购申请表》；
（2)、填写完好的《办公用品采购申请表》先由部门负责人审核签字； (3)、《办公用品采购申请表》最终总经理审核签字批准；
（4)、签字批准后交管理中心记录备案，再由行政专员负责统一采购; （5）、采购后按照流程交接给管理中心安排分发。
第三章仓库入库及管理制度
9、目的为保证公司库存物品安全，规范仓库管理，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发有序.
10、办公用品采购后入库交接，行政专员与管,管理中心办理交接手续，核对清点办公用品名称、数量是否一致，并在能及的范围内，检查物品的质量，并在交接清单双方签字，交接清单双方各执一份。
11、如发现有质量问题，由行政专员与供货单位交涉，办理退换货，由行政
专员负责追加经济损失。
12、管理中心在物品交接后，根据交接清单和实物对照，将物品进行统计编号入库，填写《办公用品入库登记表》,并放置固定储物柜，钥匙由管理中心单独保管。
13、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省;
14、管理中心每个月需进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存,保障供给。
第四章办公用品的领用制度
15、各部门以及个人领用一般办公用品需填写《办公用品使用登记表》，一次一领，随用随领，用多少领多少,专领专用。
明显超出常规的申领，领取人应做出解释，否则管理中心有权拒付.
16、新进人员到职时向行政管理部请领办公用品填写《办公用品领用登记表》，人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交行政部。
17、办公用品（价格在____元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向管理中心报告，由管理中心安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
18、公司员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁员工将办公用品带出公司挪为私用。
19、企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由管理中心负责.
第五章附则
20、本制度由管理中心制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。