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世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过壹句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时,企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您见完这本商务计划书,是否能够作这个断言呢?!
1.0项目概要5
2.0公司介绍[AcquiringCompany且购方]7
2.1大陆希望集团股份XX公司7
2.2四川希望深蓝电力XX公司7
2.2.1成功且购的下属企业之壹8
2.2.2成功且购的下属企业之二8
2.3地理位置和投资环境LocationsandEnvironment9
2.3.1公司所于地-四川省成均市9
2.3.2项目所于地-四川省峨边县10
3.0收购对象和项目TargetCompany&Project10
(参考兆联公司的商业计划书范文:且购项目商业计划书模板格式)
3.1项目A:四川大渡河电力股份XX公司11
3.1.1公司介绍11
3.1.2公司历史运营情况12
3.1.3历史财务情况表12
3.1.4下属电站介绍13
附图(下属电站)14
3.1.5重要荣誉15
3.2项目B:金岩水电站(于建,收购100%产权)16
3.2.1项目基本情况17
3.2.2建设施工条件17
3.2.3建设施工方法18
3.2.4项目工程进展18
3.3项目C:杨沫输电项目(收购100%产权)19
3.4项目投资价值分析19
3.4.1宏观分析19
3.4.1微观分析20
4.0电力市场分析MarketAnalysis21
4.1中国电力市场情况21
4.2四川省电力供应情况22
4.3四川省电力供需平衡分析23
4.4峨边县电力需求分析24
4.5电力建设问题分析24
4.6峨边电力供应问题分析25
4.7四川电力供应问题分析26
4.7.1电源结构不合理26
4.7.2电网稳定水平低26
4.8对当地经济发展的影响分析27
5.0且购整合策略(参考兆联公司的商业计划书范文:且购项目商业计划书模板格式)
5.1且购整合的关键环节27
5.2制订整合计划28
5.3整合计划实施28
5.4业务整合方法29
5.5人力资源整合30
5.5.1人力资源整合目标30
5.5.2人力资源整合策略31
5.6文化整合策略32
6.0项目建设和管理32
6.1组织结构32
6.1.1大陆希望集团TheContinentalHopeGroup32
6.1.2希望深蓝公司TheHopeShenlan34
6.1.3金岩水电站TheJINYANHydraulicPowerPlant35
6.1.4大电公司TheSDEPCompany35
6.2管理团队介绍35
6.3管理人员的激励机制39
6.4人力资源发展计划39
6.5项目进度计划40
6.6项目工程进度管理体系40
6.6.1三级计划进度管理体系的建立和执行40
6.6.2三级计划进度管理体系的工作流程40
6.7项目质量控制管理41
6.7.1项目管理方法41
6.7.2质量控制系统41
6.8项目成本控制管理42
7.0风险分析和规避对策(参考兆联公司的商业计划书范文:且购项目商业计划书模板格式)
7.1政策、法律风险和规避42
7.2收购风险及规避42
7.2.1收购风险分析42
7.2.2收购风险规避44
7.3项目工程风险及规避45
7.3.1工程风险分析45
7.3.2工程风险防范45
7.4市场和人力资源风险和规避48
8.0投资估算和资金筹措48
8.1投资估算和资金筹措说明48
8.2财务分析条件说明48
8.3收购大电公司49
8.3.1大电公司收入预测49
8.3.3损益分析表49
8.3.4现金流量表50
8.4金岩电站项目50
8.4.1收入预测50
8.4.2损益分析表51
8.4.3现金流量表51
8.5220KV杨沫输电线路项目52
8.5.1收入预测表52
8.5.2损益分析表52
8.5.3现金流量表53
10.0财务分析(参考兆联公司的商业计划书范文:且购项目商业计划书模板格式)
壹.财务分析说明
二.财务资料预测
1.销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
8.财务指针分析
1)反映财务盈利能力的指针
a.财务内部收益率(firr)
b.投资回收期(pt)
c.财务净现值(fnpv)
d.投资利润率
e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2)反映项目清偿能力的指针
a.资产负债率
b.流动比率
c.速动比率