关于明确时代外检科各环节质量问题处理规定及流程的通知

关于明确时代外检科各环节质量问题处理规定及流程的通知 福田伽途时代质量知字[2015]第号 ■通知 □通报 □纪要 □报告 □计划 ■NOTICE □ANNOUNCE □MINUTES □REPORT □PLAN

表号: FTBG.10002.02.C ListNo.:FTBG.10002.02.C

生效日期:2014-1-7 Effective Date:2014-1-7

□普通Common ■秘密Secret □机密Strictly Confidential □绝密Top Confidential

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各单位：

为提高工作效率，规避质量风险，同时规范时代质量部外检科入厂检验、定期监督、理化试验、生产过程问题、市场问题处理规定及流程，现对时代外检科各环节问题处理规定及流程进行明确。 一、术语： ①轻微质量问题：是指对整车使用性能、安全性、可靠性、环保方面、强制认证方面无影响，仅对非主视面外观质量等方面产生轻微影响的质量问题。（如条码破损、非主视面漆面轻微划伤等） ②一般质量问题：是指对整车使用性能、安全性、可靠性、环保方面、强制认证方面无影响，仅对非主视面外观质量等方面产生影响的一般质量问题。（如焊接粗糙、外表面划伤、包装不合格、理化试验结果存在轻微偏差等） ③突出质量问题：是指对整车使用性能、安全性、可靠性、环保方面、强制认证方面有一定影响，但不会导致功能失效或用户抱怨的质量问题。（如清洁度不合格、漆面锈蚀、理化试验结果存在较大偏差等） ④严重质量问题：是指对整车使用性能、安全性、可靠性、环保方面、强制认证方面存在严重影响，会导致功能失效或用户抱怨的质量问题。（如3C证书失效、漆面严重锈蚀、橡胶件老化龟裂、管路内壁锈蚀、理化试验结果严重偏差等） ⑤质量闯关：将带有明显质量问题的零部件利用免检入库、夜班入库、掺杂混入等方式，在检验过程中被发现的行为。（如不合格品掺杂在合格产品中混入、在知情零部件带有严重质量题的情况下仍然报检等） ⑥偷工减料：供应商产品制造时为了牟取利益而暗中降低产品质量，削减工料、以劣代优。（如用Q235代替510L、阻燃性能不合格等） （未完，转后页）

批示： Written instructions or comments

批准 Approved by 审定 Checked by 审核 Verified by 拟文

Drafted by

时代质量部 主送 Send To：时代质量部、奥铃质量控制部、采购管理部、供应商质量部 抄报Report To ：事业部领导、工厂领导 抄送CC To： 批准时间：2015年04月日 发放时间：2015年04月日 Date of approval:04//2015 Date of Issue:04//2015 ⑦弄虚作假：返修、返工过程供应商制造假的现象以欺骗检验人员的行为。（如要求供应商挑选返修 的，供应商在未完全修复的情况下再次报检） ⑧违规入库：供货时，供应商采取非正规流程而办理入库的行为，如送验看板数量与实际供货数量不相符、未经检验办理入库等。（如业务人员利用休息日或值班期间将新产品混在正常产品中蒙混过关、非免检零部件不经检验直接入库） 二、不合格品处理的要求： 1、入厂检验 ①轻微质量问题处理要求：零部件在入厂检验过程判定为轻微质量问题的，经外检科科长（副科长）进行判定后，予以修复、过渡使用、挑选使用处理。 ②一般质量问题处理要求：零部件在入厂检验过程判定为一般质量问题的，经外检科科长（副科长）进行判定后，予以退货、让步、修复、过渡使用、挑选使用处理。 ③突出质量问题处理要求：零部件在入厂检验过程判定为突出质量问题的，经外检科科长（副科长）进行判定后，予以退货、让步、返工使用处理。 ④严重质量问题处理要求：零部件在入厂检验过程判定为突出质量问题的，经外检科科长（副科长）进行判定后，予以报废、退货、让步、返工使用处理。 ⑤质量闯关处理要求：入厂检验过程，判定供应商属于质量闯关行为的，经外检科科长（副科长）进行判定后，对其零部件实施报废处理，对供应商按福田奥铃工厂时质知字[2014]第149号《关于重新调整关键零部件定期监督抽样要求及质量激励政策的通知》、《时代产品供应商质量考核管理办法》提报工厂处理。 ⑥偷工减料处理要求：入厂检验过程，判定供应商零部件属于偷工减料的，经外检科科长（副科长）进行判定后，对其零部件实施报废处理，对供应商按福田奥铃工厂时质知字[2014]第149号《关于重新调整关键零部件定期监督抽样要求及质量激励政策的通知》、《时代产品供应商质量考核管理办法》提报工厂处理。 ⑦弄虚作假处理要求：入厂检验过程，供应商出现弄虚作假行为的，经外检科科长（副科长）进行判定后，对其零部件实施报废处理，提报专项处理报告，对供应商相应业务人员实施更换处理，对供应商按福田奥铃工厂时质知字[2014]第149号《关于重新调整关键零部件定期监督抽样要求及质量激励政策的通知》、《时代产品供应商质量考核管理办法》提报工厂处理。 ⑧违规入库处理要求：入厂检验过程，发现供应商出违规入库行为的，经外检科科长（副科长）进行判定后，提报专项处理报告，对供应商相应业务人员实施更换处理，对供应商按《时代产品供应商质量考核管理办法》实施经济处罚，对物流公司实施相应处理。 2、理化试验 1）定期监督试验环节 ①定期监督过程中出现尺寸、外观不合格的，由定期监督检验员留存检验记录，通知正常产品检验员实施入厂控制，经外检科科长（副科长）进行判定质量问题严重程度后检验员实施相应的入厂处理； ②定期监督过程中出现性能不合格的，由定期监督检验员打印理化试验报告单，经外检科科长（副科长）进行判定后，依据不合格严重程度，提出处理意见： 一般不合格：如塑料件密度灰分不合格、塑料件物性不合格、盐雾试验不合格(与标准差异10%之内)； 地毯拉伸、撕裂强度不合格(与标准差异5%之内);材质不合格各元素出现轻微偏差；硬度出现轻微偏差等问题，由时代外检科科长（副科长）出具处理意见，如提报考核、限期整改、入厂控制等，需要提报考核的由技术员实施周度汇总OA报批； 突出不合格：如塑料件密度灰分不合格、塑料件物性不合格、盐雾试验不合格(与标准差异10%-20%之间)；地毯拉伸、撕裂强度不合格(与标准差异5%-10%之间)；金相材质硬度不合格；模拟环境试验不合格等问题，由时代外检科科长（副科长）出具处理意见，如提报考核、限期整改、入厂控制、封存等，需要提报考核的由技术员实施周度汇总OA报批； 严重不合格：如塑料件密度灰分不合格、塑料件物性不合格、盐雾试验不合格(与标准差异20%以上)；地毯拉伸、撕裂强度不合格(与标准差异10%之上)；金相材质硬度不合格；模拟环境试验不合格等问题，由时代外检科科长（副科长）出具处理意见，如提报考核、限期整改、入厂控制、封存等，需要提报考核的由技术员实施周度汇总OA报批； 试验结果已达到福田奥铃工厂时质知字[2014]第149号《关于重新调整关键零部件定期监督抽样要求及质量激励政策的通知》中规定的偷工减料,质量闯关等问题的,严格按管理办法要求对责任供应商进行处理，对质量问题下发专项处理报告，由工厂相关部门按通知要求实施相应处理； 2）理化试验其余要求事项 ①二次布点不合格的，判定供应商布点不合格； ②新产品不合格的，直至验证合格前，对应车型不予签发，并对相应供应商实施质量索赔，具体按《时代产品供应商质量考核管理办法》； ③定期监督不合格的，参考定期监督环节不合格处理流程； ④日常验证试验不合格的，由时代外检科科长/副科长依据验证内容批示相应意见，若属过程质量问题验证试验不合格的，由技术员即时汇总后，提报给时代质量部技术质量科实施提报考核； ⑤理化试验不合格，如定期监督或日常验证不合格等，供应商对试验结果存在疑问的，由供应商提交申请再次验证报告，由时代质量部部长（副部长）或时代外检科科长（副科长）批示后，由技术员与非上次实施试验的检验员一起抽样并跟踪试验过程，计量理化室不在OA上挂该类试验结果，试验结果由时代质量部部长（副部长）或时代外检科科长（副科长）评定后再下发给相应供应商； ⑥理化试验不合格的，由检验员通知各供应商，供应商对试验结果存在异议的，在3个工作日内反馈意见到时代外检科，否则视为认可试验结果； ⑦供应商对试验结果存在异议，经时代质量部评估，重新安排实施理化试验的，由外检科技术员与其他检验员实施抽样并委托理化检验； ⑧时代外检科委托计量理化室实施塑料件物性试验时，塑料试验样条要求≥3根，试验样条由计量理化室保留3个月； ⑨外委试验报告，由计量理化室复印后将复印版传递到时代外检科，由时代外检科各检验员留存。 3、生产过程及市场质量问题： 1）过程质量问题： ①由时代外检科发现的过程质量问题，由时代外检科检验员在当个工作日内提报给技术员，由技术员 在当个工作日内提报专项处理报告，经报批后下发； ②其他过程质量问题，主要为日质量例会项目（非免检零部件质量问题≥3件）、audit评审中50分及以上问题或重复发生问题，工厂组织对线旁、仓库、整车中心库等排查或整车审核等发现的质量问题，该部分质量问题对相关检验员实施追溯责任制，由技术员在月底绩效考评中对责任检验员实施扣分处理，同时有时代外检科对相关责任供应商实施实施质量问题提报索赔； 2）市场质量问题： 市场反馈的一般/突出质量问题，经落实属于零部件质量问题的，由质量分析与改进科及时通知时代外检科，时代外检科对质量问题进行分析，对相关责任供应商实施责任追溯，对相关检验员实施月度绩效考评扣分处理，并视严重程度对相关责任人实施负激励；对于因零部件质量问题造成安全事故、用户投诉到媒体等，对相关责任人实施转岗处理。 三、各环节不合格品处理流程及操作规范： 1、入厂检验： 序号 问题处理分类 条件 签批流程 执行方式 备注

1 报废 供应商出现质量闯关、偷工减料、弄虚作假、违规入库行为的，对其所供当批问题件实施报废处理 审批权限为外检科（副）科长/主管（副）部长 产品隔离存放，月度统一召开销毁会进行销毁

2 退货 严重质量问题、突出质量问题，予以退货处理 审批权限为外检科（副）科长/主管（副）部长 检验员办理退货手续，不合格品报告单提交技术员汇总，月底统一实施质量索赔

3 Ⅰ类让步 I类让步范围： ●超过50台份的一般质量问题不合格品； ●II类让步连续办理了两批的不合格品。 不合格品报告单->外检科科长/副科长启动Ⅱ类让步->车间技术主任、供应商质量部部长/科长、技术中心专业设计室主任/所长签字->时代质量部部长审核->质量部主管副总批准