风险和应对措施一览表-生产

4、产品不良率高；
5、工作效率低。
1、培训未计划或计划执行不到位；
2、培训内容不适宜，不全面；
3、管理人员意识不强，管理不严。
1、加强员工责任心的教育及监督；
2、加强员工岗前，在岗培训，要求严格按文件执行；
3、培养督导员工养成自检互检习惯；
4、管理人员加强监管。
4
岗位职责不明确
5
上岗后监督检查不到位
应对措施:
外部环境
1、收集客户及法律法规动态,并将相关要求传递到相关部门,每年对法律法规清单进行一次更新.
2、关注供应链变化及质量供应稳定性,同时设计开发及材料变更评估验证过程要完整,减少材料及产品变更频率.
3、与客户沟通，适当调整订单量，使订单每月更加均衡，便于生产安排，及适当保障员工的正常休息，也可更好的确保产品品质稳定。
在大额资金审批；人事安排项目审批；财政财务收支存在风险；
A级
风险
生活中存在吃喝、收送红包以及公车私用的风险，公务接待上存在不坚持标准的风险；
A级
风险
人大主席
负责乡镇人大主席团的工作。
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
严格执行换届纪律，坚持民主集中制，加强代表培训，加强廉政学习增强廉洁防范意识。
在换届纪律方面的风险；生活中存在吃喝、收送红包的风险。
不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑，存在收受贿赂的风险；
A级
风险
在人事任命方面、大额资金使用、项目安排方面，存在没有发挥民主集中制原则和坚持集体研究制度的风险。
A级
风险
乡镇
党委副
书 记
乡镇长
负责政府全面工作，主管财政、财务、扶贫开发等工作。
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强党的理论学习提高思想政治素质；深入调研用理论指导实践工作；大额资金使用党委班子集体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论审批；项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批；完善财经制度，严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定；加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度
A级
风险
党委副书记、
纪委书记
履行纪检监察职能，完成党风廉政建设各项工作任务。监督检查党风廉政建设责任制贯彻落实情况，履行组织协调职责。查办案件，处理来信来访
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监督。坚决抵制诱惑，坚持原则，不搞特殊，办事公平公正，依法执政。
4、订单丢失。
1、与指令下达部门沟通不及时；
2、生产安排不合理；
3、工作疏忽；
4、心情不好。
1、及时与相关部门沟通；
2、合理安排生产；
3、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；
4、管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。
2
指令要求不明确
岗位
培训
3
培训不及时
1、不清楚作业要求；
2、作业不规范；
3、生产过程不畅；
4、管理人员督导不到位。
1、要求文管人员熟悉文控要求；
2、加强责任心，严格执行文控要求；
3、管理人员加强监督检查。
10
文件丢失；
11
文件发放不及时、不到位
设备
管理
12
设备未点检，校验
1、影响生产进度；
2、造成品质不良；
3、造成生产效率低。
1、人员疏忽；
2、未按要求执行文件；
3、监管不到位。
1、加强人员培训学习，了解设备性能；
内部环境
1、产品设计开发过程中充分考虑产品少量多样化、法规日趋严格、产品环保及安全生产的影响,在设计开发评审中增加生产柔性适合度的评审内容.
2、对钣金车间，评估使用机器人作业，提升品质稳定性，减少员工劳动强度，同时自动化设备及工艺引进要充分评估产品质量制造过程稳定性及环安卫影响.
3、对信息技术支持设备做好保养,合理利用存储空间,对公司物流进行分析和改善,以减少运输/搬运次数及缩短路线.
4、公司评估进行流程整合及改善，减少中间管理环节，及系统的中间签单环节，提升作业效率。
5、评估改善员工业余活动设施，各阶主管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失率,增强员工归属感,考虑进行员工满意度调查,鼓励员工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实际状况,不断加以改善.
6、为建立更加安全的生产与作业环境,让员工有更加愉快和安全的作业现场,公司人资部与体系部,将对近六年的工傷与意外事件,进行总结与检讨分析,得出宝贵的经验与教训,并在全公司内进行培训,以及强化各部门的安全主动管理的意识和制度,且公司组织定期的监督审核,对执行问题点,进行有效彻底的追踪改善.
对分管部门主要负责人的监督管理上存在管理不严,要求不高,对救灾物资、低保、合医资金的审批关不严存在的风险
16丌按要求规范作业17设备管理丌当18搬运人员操作丌当19物料产品标识丌清20产品或物料堆放丌规则21无记录或记录丌及时错误丌完整22监管丌严编制日期
风险及应对措施一览表
部门：生产部
活动/服务
序号
潜在风险
风险后果
原因分析
应对措施
生产
指令
接收
1
指令接收不及时
1、不能按配置生产；
2、不能按期交货；
3、客户投诉、抱怨；
3.低质量低价格产品充斥市场
冲击公司市场拓展
产品创新能力强,产品研发周期短
外部环境
顾客需求趋势
1.少量多样化要求; 2.更加注重产品高效，节能的要求;3.除关注最终产品性能,也关注生产过程环保安全
增加产品出错机率及产品不良管控难度
能提供顾客更多选择
经济形势
1.整体经济面临下行压力;2.人民币不断贬值,美金升值;
2、提高综合素质及业务能力；
3、严格按要求执行文件；
4、管理人员加强文件审批及督导，发现问题及时处理。
7
文件编制不及时
8
文件审批把关不严
文件控制不严
9
文件版本错误；
1、误导或延误生产；
2、泄露公司机密；
3、需要时无文件可用。
1、文管人员对文控要求不熟悉；
2、文管人员责任心不强；
3、文管人员未严格执行文控要求；
工艺技术文件编制
6
文件编制不清晰
1、作业人员理解错误；
2、误导生产；
3、文件执行错误；
4、没有指导性文件。
1、编制人员不熟悉岗位要求；
2、编制人员水平不高；
3、经验主义，不按要求执行文件；
4、责任心不强，工作安排不合理；
5、管理人员督导不到位。
1、要求工程技术人员加强学习，熟悉产品、生产过程及要求；
内部环境
制程的复杂性
不断引起新设备,对员工的技术要求会越来越高
制程工艺不熟练,质量管理困难度增加
能生产出更高质量、多样性产品
资源条件
信息资源丰富,厂房空间拥挤,设备更新快
对信息技术依赖性高,储存及搬运时易造成质量风险
质量信息能迅速传递,分析技术能很好应用;新设备生产产品质量更稳定
利益相关方的需求与期望
不按要求规范作业
17
设备管理不当
18
搬运人员操作不当
19
物料/产品标识不清
20
产品或物料堆放不规则
21
无记录或记录不及时、错误、不完整
22
监管不严
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
管理体系风险及机遇
环境与利益相关方
QMS风险
QMS机会
考虑的层面
当前现状
外部环境
产品、工艺技术发展
朝生产自动化、产品人性化、高效率方向发展
A级
风险
完善各项安全制度不及时和安全监管不力存在风险；
A级
风险
“一事一议”监督不到位存在风险
A级
风险
党委委员
副镇长
分管社会事务办﹑人力资源和社会保障服务中心﹑科技宣教文化信息服务中心
不能正确对待工学矛盾,借工作忙放松学习,工作上有时存在畏难情绪的风险,
B级风险
加强学习,对工作中存在的困难立即排出，重视对分管部门及其主要负责人的监督,加强对他们平时的思想教育纪律教育，正确认识手中权力,严格各项资金的使用管理，并自觉接受组织、人大和群众监督。
2、责任心不强；
3、心情不佳；
4、文件要求不够明确；
5、监管不到位。
1、加强员工责任心、件要求并严格执行；
3、确保严格执行首件检验；
4、加强上线时的自检，互检；
5、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；
6、管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。
16
顾客
对质优价廉产品需求,产品各项质量要求越来越高.除质量要求外,环保及安卫方面也有一定要求
跟不上顾客质量要求
让公司质量管理更趋于严谨,更快速反应
员工
加班时间偏长 ,劳动作业强度大,伙食/住宿条件良好,环保及安全意识提高
工作强度大,增加质量不良风险
员工认同度高,产品质量要求易落实
政府
1.期望企业在质量及环安卫管理方面,起到标杆示范作用.
7、依托体系目标管理为基础,在公司内推行激励和绩效管理文化,建立全方位的绩效管理方式，从作业，流程到人员，部门考核及晋升/奖励体制，评估建立完善的人员及部门可量化绩效管理指标体系。
8、重新塑造和健全公司文化管理模式，建立更清晰的企业愿景和使命。 9、为更好的强化企业内部管理能力,工作能把握重点,基于持续改善的原则,在高阶主管的倡导和要求下,各部门需每年初订定年度重要的三件事的工作目标与计划,并定期追踪执行