超市业务管理流程( 修订稿) 单店运营
超市运营流程与管理规章制度大全
超市运营流程与管理规章制度大全第一章：超市运营流程1.采购管理流程-1.1了解市场需求，制定采购计划-1.2寻找供应商，与供应商进行谈判和合作-1.3签订采购合同，确定商品价量及交付时间-1.4跟踪供应商履约情况，及时调整采购计划-1.5进货入库，检查货物品质-1.6将货物上架陈列2.销售管理流程-2.1设定销售目标，制定销售策略-2.2培训销售团队，确保销售人员具备专业知识和销售技巧-2.4开展促销活动，吸引顾客-2.5检查商品陈列和价格标示的准确性-2.6确保收银流程的准确和快捷-2.7收集顾客反馈，及时解决问题3.库存管理流程-3.1进行库存盘点，确定库存量和库存货值-3.2设定库存上下限，制定补货策略-3.3进行库存调拨和商品退货处理-3.4实施定期清理过期或损坏商品4.人力资源管理流程-4.1招聘和选拔员工，确保招募到合适的人才-4.2培训新员工，使其适应工作岗位-4.3制定员工考勤制度，确保员工的出勤和工时记录准确-4.4进行绩效评估，奖励和激励优秀员工-4.5处理员工纠纷和离职手续第二章：超市管理规章制度1.超市基本管理制度-1.1工作时间规定-1.2出勤和请假制度-1.3仓库和货物管理制度-1.4钱款管理制度-1.5安全防护制度-1.6消防安全制度-1.7保密管理制度-1.8结账和交班制度2.超市客户服务制度-2.1顾客接待和问询制度-2.2售后服务制度-2.3投诉处理制度-2.4顾客退货和退款制度-2.5顾客忠诚度计划制度3.超市营销管理制度-3.1促销活动管理制度-3.2商品陈列和定价制度-3.3超市促销资料制度-3.4会员管理制度4.超市财务管理制度-4.1财务报表制度-4.2费用和税收管理制度-4.3财务审计制度-4.4超市采购合同管理制度-4.5资金流动管理制度5.员工管理制度-5.1员工招聘和培训制度-5.2员工绩效考核制度-5.3员工福利制度-5.4员工纪律和惩罚制度。
超市流程与管理制度
超市流程与管理制度一、超市流程超市是一种集商品销售、服务提供和管理的综合性商业场所，它的流程主要包括商品采购、库存管理、销售服务和经营分析等环节。
在超市的日常运营中，各个环节都需要精细管理，以确保商品的供应、销售和服务质量。
1. 商品采购流程商品采购是超市运营的基础，其流程主要包括市场调研、采购计划、供应商选择、订购发货和验收入库等环节。
在进行市场调研时，超市需要了解不同商品的市场需求和价格趋势，根据实际需求制定采购计划，选择适合的供应商，与供应商洽谈价格和合同条款，确认订单并安排发货，最后进行验收入库。
2. 库存管理流程库存管理是超市整个流程中的核心环节，其主要内容包括库存监控、进销存对账、出库配送和盘点调整等环节。
超市需要定期监控库存情况，及时进行进销存对账，统计销售数据并安排出库和配送工作，同时定期进行库存盘点，对盈亏情况进行调整，确保库存不过多不过少。
3. 销售服务流程销售服务是超市的重要环节，其内容包括商品陈列、促销活动、客户服务和售后反馈等环节。
超市需要根据商品的特点和销售情况进行商品陈列和促销活动，提高商品的曝光率和销售量；同时要加强客户服务，提高客户满意度，并及时处理售后问题，保持良好的口碑。
4. 经营分析流程经营分析是超市流程中的重要环节，其内容主要包括销售数据分析、经营指标监控和经营方案制定等环节。
超市需要根据销售数据进行经营分析，监控经营指标，及时发现问题并制定解决方案，以提高经营效益和经济效益。
二、超市管理制度为了保证超市运营的顺畅和高效，需要建立和完善相应的管理制度，包括从采购管理到销售服务再到经营分析的全方位管理内容。
以下是超市的管理制度内容：1. 采购管理制度采购管理是超市的基础管理环节，其重点内容包括供应商管理、采购流程、订货发货和验收入库等环节。
超市需要建立供应商档案，定期评估供应商的质量和信誉，制定采购计划和采购合同，严格执行采购流程，确保订单准确安全并安排发货，最后进行验收入库，及时登记入库信息，确保库存信息准确。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)
2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。
写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。
范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程篇一1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货2、保持销售区域的卫生〔包括货架、商品〕3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架饱满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区，做到商品清楚，码放平安，规律有序8、先进先出，并检查保质期9、事先整理好退货物品，办好退货手续10、微笑效劳，礼貌用语〔一〕补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货，不得出如今有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间，不能影响通道顺畅〔二〕理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时，通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理〔三〕促进销售，控制损耗1、按照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任，减少损耗〔四〕价签/条码1、按照标准要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要搜集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置〔五〕清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净，货品无灰尘〔六〕整库/库存/盘点1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、平安4、盘点时保证盘点的结果正确〔一〕效劳1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打搅顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违犯店规的行为：拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题，及时恳求帮助或向主管汇报〔二〕器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签假设干4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方〔三〕市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性〔四〕工作日志1、条理清楚，字迹工整2、每日晚班完毕时写3、交待未完成的`工作内容，四、仓库保管员的岗位职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
超市管理业务流程
超市经济业务流程经济业务预算全年经济业务流程一月：1.1购进超市所卖商品，包括食品类、服装类、化妆品等，共花费40万元。
借：库存商品400000贷：银行存款4000001.10超市营业期间销售货物20万元，发生成本10万元，已确认收入，增值税税率为17%。
借：库存现金234000贷：主营业务收入200000应交税费—应交增值税（销项税额）34000 借：主要业务成本100000贷：库存商品1000001.20超市销售货物30万元，确认收入。
发生营业成本20万元。
发生应付职工薪酬120500元。
借：库存现金351000贷：主要业务收入300000应交税费—应交增值税（销项税额）51000 借：主要业务成本200000贷：库存商品200000借：应付职工薪酬120500贷：库存现金1205001.31超市销售货物40万元，发生营业成本10万元，增值税税率为17%。
借：库存现金468000贷：主要业务收入400000应交税费—应交增值税（销项税额）68000 借：主要业务成本100000贷：库存商品100000二月：2.1购进超市所卖商品，包括食品类、服装类、化妆品等，共花费50万元。
借：库存商品500000贷：银行存款5000002.10超市销售货物30万元，发生营业成本15万元，增值税税率为17%。
借：库存现金351000贷：主营业务收入300000应交税费—应交增值税（销项税额）51000 借：主要业务成本150000贷：库存商品1500002.20超市销售货物30万元，发生营业成本18万元，增值税税率为17%。
应付职工薪酬120500元。
借：库存现金351000贷：主营业务收入300000应交税费—应交增值税（销项税额）51000 借：应付职工薪酬120500贷：库存现金1205002.28超市销售货物40万元，发生营业成本17万元，增值税税率为17%。
借：库存现金468000贷：主营业务收入400000应交税费—应交增值税（销项税额）68000 借：主要业务成本170000贷：库存商品170000三月：3.1购进超市所卖商品，包括食品类、服装类、化妆品等，共花费45万元。
超市业务工作流程
超市业务工作流程超市业务的工作流程是怎样的，超市业务办理有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市业务工作流程，希望你们喜欢!超市业务工作流程超市各部门业务流程如下：一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超拜访流程如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作?销售人员进店后有大量的工作可以做。
超市的管理制度和工作流程是什么
超市的管理制度和工作流程是什么超市是日常生活中必不可少的购物场所，而超市的管理制度和工作流程对于超市的运营和服务质量至关重要。
下面将介绍超市的管理制度和工作流程是什么。
一、超市的管理制度1. 人员管理制度超市的人员管理制度包括招聘、培训、考核、晋升等方面。
在招聘阶段，超市需要根据岗位需求制定招聘标准和面试流程。
在员工入职后，超市需要为员工提供系统的培训，使其熟悉超市的规章制度、产品知识和服务理念。
员工的表现将通过定期考核评估，表现优秀的员工将有机会晋升。
2. 财务管理制度超市的财务管理制度涉及资金的管理、成本的控制、利润的分配等方面。
超市需要建立完善的财务管理制度，确保企业资金的安全、节约成本以提高经济效益。
3. 供应链管理制度供应链管理制度是超市顺利运营的基础，包括与供应商的合作、采购管理、库存管理等。
超市需要和优质的供应商建立长期合作关系，保证货品质量和价格的稳定性，同时合理管理库存，避免积压和滞销。
二、超市的工作流程1. 商品采购流程商品采购是超市经营的核心环节之一，包括确定需求、与供应商洽谈、下单、收货等。
超市需要根据销售数据和市场需求制定采购计划，保证货源充足且品种齐全。
2. 收银流程收银是超市的流程中最为常见和重要的环节之一，包括商品结算、收款、找零等。
超市需要通过培训员工、提高技术设备水平等方式，优化收银流程，提高结算效率和服务水平。
3. 客户服务流程客户服务是超市的核心竞争力之一，良好的客户服务流程可以提升顾客满意度和忠诚度。
超市需要建立完善的客户服务流程，包括顾客接待、投诉处理、问题解决等环节，提高服务水平，增加顾客粘性。
总而言之，超市的管理制度和工作流程是保持超市正常运营和提升服务质量的关键。
超市需要建立科学合理的管理制度和高效优质的工作流程，不断改进和优化，以满足顾客需求，提升企业竞争力。
超市卖场营运业务管理手册
超市卖场营运业务管理手册在进军零售终端过程中;我们必须对重要的零售终端即：超市卖场有一个详细的日常营运管理操作流程;这个流程就是公司的终端管理模式和基础..通过正确有序的流程设计;公司将真正做到有的放矢;健康运行..必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作;它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德..它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系;从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作..本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算回款四大项目来进行业务流程设计..超市卖场业务的合作洽谈工作一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前;各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总;对合作对象之调查结果进行资信评估;最后;根据评估结果;在得到总公司总经理的批示之下;方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作..具体的操作流程是：1、资信调查1由业务员与对方最好是总部的商品部进行初步的接触；2对对方的经营规模进行调查并汇总；3对对方的资信状况客户回款情况进行调查并汇总；4对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总；8对对方的物流配送体系进行调查并汇总；9对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；10将对方各部门各分店之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总；2、竞品调查1各家分店中竞品的品种结构；2各家分店中竞品的价格；3各家分店中竞品的销售情况；4各家分店中竞品的促销状况；5各家分店中竞品的包装结构有无超市装或特色包装；6各家分店中竞品的排面陈列情况；7各家分店中竞品的新产品销售情况；8竞品公司的物流配送管理情况；3、评估1以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中;业务员自己留底一份备案；2业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估;并将评估结果上报总公司销售部；3总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告;对其展开第二轮评估；4根据第二轮评估结果;总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估;评估结果将由总公司销售部上报总经理；5根据总经理意见对合作对象展开复查;并将复查结果上报总经理；6最后确定;并建立合作对象的管理档案；7评估的内容包括：·对方的经营能力；·对方的管理能力；·对方的扩张能力；·对方的信用状况；·对方的物流配送能力；·预估合作成本；·预估合作效益；·预估合作潜力；·预估合作风险；8评估等级为：·优·次优·差二、洽谈与合同签订1、洽谈工作1初步洽谈·销售业务员在评估工作结束之后;立即着手与对方取得联系;提出合作意向；·与对方商品部负责人约定洽谈时间；·洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；·业务员的着装应端正、干净、整洁;并应守时；·使用专业业务语言;少粗语、多礼貌；·初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案;滞留时间控制在30分钟以内；·洽谈完毕;返回时应带回对方有关合作方面的资料;如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；·回来后;应及时向分公司经理和总公司销售部汇报;并将资料信息反馈给以上两部门；·整理资料;并准备下一轮洽谈工作；2第二轮洽谈·由销售业务员与对方商品部负责人预约洽谈时间;并同时告知对方：我方分公司经理将与对方见面；·洽谈地点选择;一般在对方超市、卖场会客室或办公室；·分公司经理和业务员准时赴约；·带齐本轮洽谈所需的资料；·将第一次洽谈的内容进行回顾；·倾听对方的合作要求、合作方式;观察对方的合作态度；·倾听对方的价格回馈；·倾听对方的进场费用及销售返佣方案；·倾听对方的商品结构调整措施和商品配备方案；·由分公司经理对部分内容进行作答；·由销售业务员对部分内容进行作答；·由分公司经理对全程洽谈内容进行综合作答；·倾听对方对我方作答的反馈；·倾听对方对双方合作之保留意见；·洽谈时间应控制在一小时以内；·洽谈结束时应取回对方的全部合同条款原件;勤恳致辞;并保留真诚合作意愿；·返回公司后;分公司经理应及时将本次洽谈内容进行整理;以文件方式向总公司销售部汇报;并将全部合同条款传真至总公司；·总公司销售部将迅速对合同条款和洽谈情况进行分析;并对部分合同条款进行修改、调整;并提出合作意见和方案；·销售部将合作意见、方案、分公司经理意见以及原合同上报总经理;由总经理出具审批意见；·销售部迅速将总经理批示下传给分公司经理和业务员;并通知作好第三轮洽谈准备；·由业务员将我方对合作合同条款的修正案反馈给对方;并向对方预约第三轮洽谈时间；3进场费用略或可参考本人拙作：包费制--进军超市营销新策略一文所述..4第三轮洽谈·洽谈之前;应由业务员向对方了解其对我方修正案的保留意见;确定本次洽谈方案;并告知对方：我方总公司销售部将派员参加；·选择洽谈地点；·我方洽谈代表为：总公司销售部经理或K/A经理、分公司经理和专职超市业务员；·洽谈时;先倾听对方对上次洽谈内容的复述；·倾听对方对修正案的反馈；·倾听对方对合同重点部分如：进场费用、店庆费用、促销费用、销售返利、供货价格的回馈意见；·由总公司销售部经理申明我方的合作立场、态度和费用承受底线；·由分公司经理和业务员分别就原合同条款及修正案提出具体解决意见；·双方协商具体合作条款；·协商供货价格；·协商供货方式；·协商结算方式；·协商付款条件；·协商完毕；洽谈时间应控制在两小时以内；2、合同签订·洽谈完毕后;将原合同条款按双方协商结果进行修订;修订后的合同由销售部经理带回总公司交总经理进行审核；·总经理盖章签字；·提供合同附件包括已议定的物流方案、供货价格-报价单；·销售部将已签字盖章的合同以快递方式邮寄给分公司;并由业务员将其交与对方商品部;在对方签字盖章后;将合同取回交总公司销售部和财务室备案；超市卖场业务的公共关系三、客情维护与公关技巧1、拜访制度1设计拜访计划·初步划分区域：分公司经理和销售主管根据各个城市的分布、规模、销售员的人数、拜访频率等因素把城市划分成块;每一个区块代表一位销售员不同的工作范围..·设定目标超市：主要是指销售员管理片区内的已合作的超市或卖场..·片区细分：分公司经理和销售主管设计每一片区的管理计划书..每一片区由专职的超市业务员负责..·月覆盖计划：月覆盖计划是在一个月的拜访周期里;超市业务员对片区内所有超市卖场分店进行全面、周密、有效的形式拜访及服务计划..这样做的好处是：全面计划节省时间；增加业务员的信心；赢得客户的信心；确保目标达到；2设计拜访频度·拜访频率：对不同级别重点零售客户的超市、卖场采取不同的拜访频率..大卖场/特大型超市为每周二次；中型卖场/超市为每周一次；普通卖场/小型超市/连锁店为每三周二次；拜访层次：分公司经理主要拜访K/A场经理；业务主管主要拜访K/A门店部门经理；业务员主要拜访门店营业员、柜组长、库管、会计、采购主管；·行程安排技巧：通过地图;彻底了解本片区的地理情况..包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施等..通过市场调查和客户档案;彻底了解本片区的客户情况..包括：客户数量、客户类型、客户级别等..通过上述措施;正确设计行程..3销售人员每日工作流程管理·上午9：00分进入公司；·9：00-9：30分为晨会时间;内容有：回顾前日工作;问题讨论；当日工作安排;问题解决；根据拜访计划选择客户卡；客户拜访内容设计；根据预计销售、开发新网点计划；携带销售包;销售包应携带物品准备；·9：30-12：00分;拜访客户..按日计划拜访客户.. ·12：00-13：00分;午餐..·13：00-17：00分;拜访客户..按日计划进行客户拜访.. ·17：00-17：30分;结束..整理拜访卡;填写每日报告.. ·附注：销售包应携带物品的清单：客户拜访卡；产品资料；报价表；订单；地图；名片；计算器；笔；工具刀；双面胶；POP海报；2、关系建立与客情维护·分公司经理应经常定期与对方商品部经理进行沟通；·业务主管应经常定期与对方商品采购主管、主管助理进行沟通；·业务员应经常定期与对方商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟通；·沟通方式如下：定期电话拜访；定期实地拜访；定期销售回顾；不定期小规模聚会；·客情维护技巧营业员的客情维护男性以香烟或小礼品为主;女性以小礼品为主；商品采购主管、主管助理、收货主管的客情维护男性以香烟、小礼品或其他信用额；女性以小礼品或其他信用额或不定期小规模酒会；商品部经理的客情维护男女性均以礼品或其他信用额为主或不定期小规模小范围内的酒会；·注：客情维护应根据超市、卖场的销量、评估等级和市场地位而定;切忌盲目花费;导致成本上升；各分公司经理和主管应严格把关..3、客情回顾·业务员应定期对客情维护结果进行汇总;并出具客情维护报告；·各分公司经理和主管应定期对客情维护结果进行汇总;并出具客情维护报告；·以上两份报告每季度向总公司销售部汇报一次；·总公司销售部将根据客情报告、销售状况等资料信息反馈对合作对象展开绩效评估；·销售部根据评估结果调整对超市卖场的销售政策；四、订单管理1、订单促进·根据健康的客情维护和良好的合作关系的建立;应积极策应老产品的销售量提升和新产品的开发上市进程；·订单不能靠“等”而得;应积极向对方提出商品销售建议;促使对方下订单的频度提高；·出具适时的促销方案;促使对方下订单;比如提供年度促销计划、季度促销计划、月度促销计划及每周特价等；2、订单维护·对方总部或各分店下订单至总公司销售部；·销售部在收到订单后;立即将订单备案;并下发到相对应的各分公司；·分公司在收到订单后;立即由业务员将订单复印备案；·同一超市其下属各分店的订单应单独建立文件夹存档；·不同超市、卖场的订单应区别开来;分别建立文件夹存档；·所有的订单应按年月日的顺序进行存档；·所有订单应定期进行整理；·订单不得随意丢失和遗漏；3、订单管理·定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计；·定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行；·通过统计和排行找出问题进行分析并解决之；·通过统计和排行找出优势及优秀者;将经验汇总树立榜样、并奖励之；4、其他·地区型、中小型超市卖场的订单由对方总部直接向所属区域的分公司下订单；·各分公司在收到订单后;应将订单向总公司销售部传真备案；其他流程和操作管理方式不变；·大型或超大型的超市、卖场即重点客户的订单由对方总部直接向总公司下订单；其他流程和操作管理方式不变；·作为销售数据和历史档案;所有订单均不得随意销毁和弃档；·如需销毁或弃档;须经过总公司销售部的批准；超市卖场业务的商品管理五、商品管理1、商品包装·常规包装彩盒或纸箱；·透明包装PVC材料；·超市专用装；·促销装；·促销捆绑式包装；·吊挂式包装；2、执行标准和条形码·国家执行标准；·国际执行标准；·行业执行标准；·企业执行标准；·国际条形码；·大包装货号统一；·中包装货号统一；·小包装货号统一；·大包装条形码；·中包装条形码；·小包装条形码；·合格证合格标识、符号等；·品牌中英文标识；3、理货员制度1理货目的·促进销量；·强化管理；·扩大排面；·维护产品形象；·监察竞品动态；2理货原则·滞销破损原则；·生动化原则；·混乱原则；·有序原则；·结构失衡原则；3理货技巧·移花接木..解释：理货员将同一货架上的其他竞品混乱陈列于货架一侧;而将本公司产品统一陈列于“黄金陈列位”;将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放..陈列结果显示本公司产品整齐划一;所占货架排面宽阔醒目..·偷梁换柱..解释：理货员将本公司产品按统一陈列顺序摆放于货架之“黄金陈列位”;无须将竞品之价格牌取出;而致人误购..另将其他竞品全部混乱陈列于货架一侧..·生动化陈列原则排面设计要最大品项种类要齐全集中展示在一处陈列排面要饱满主流产品要突出陈列色彩要美观产品清洁更整齐价格特价要醒目4理货程序·进入超市时应主动与在岗营业员打好招呼；·询问当日或最近销售状况；·询问最近竞品公司业务动态；·询问竞品销售情况；·观察商品陈列情况；·观察本品排面上架情况；·检查价格牌和产品标识；·检查产品包装整洁度和破损情况；·检查产品破旧、生锈情况；·统计不良产品成因和产品数；·快速有序陈列产品；·将本公司产品陈列于同一货架层面；·清洁产品表面的灰尘和污·吊装产品应整齐挂装于吊式货架；·理货完毕;应重新检查一次理货效果；·记录理货情况；·再次与营业员打招呼;友好、礼貌离去；六、仓库管理1、订单处理·业务员接到订单并按管理流程备案之后;应立即将订单送达仓库；·仓库管理员接手订单；·仓库管理员亦根据订单管理流程将订单备案；·仓库管理员抽调订单产品库存情况；·业务员了解库存情况；·确认安全库存；·出具订单产品库存清单；2、订单确认·业务员将库存产品清单备案；·检查库存产品质量；·检查库存产品包装；·确认订单；·业务员将订单产品库存状况及库存清单上报总公司销售部备案；3、库存管理·安全库存原则；·合理库存原则；·畅销库存原则；·滞销库存原则；4、包装·大包装原则·中包装原则·小包装原则·特殊包装原则5、出库·订单检查·产品数配备检查·包装检查·执行标准与合格证检查·货号与条形码检查·调拨单·出库清单·销货清单·搬运人员安排·出库·装车七、物流配送业务管理1、物流管理1指定物流·在与超市签订合同时于合同附件内由超市指定的第三方物流公司；·在与超市签订合同时于合同附件内由公司指定的第三方物流公司；·在与超市签订合同时于合同附件内由双方共同指定的第三方物流公司；2自有物流3临时物流·邮政托运·铁路托运·公路托运·航空托运·其他托运物流公司·以上物流必须是本地区最具实力、声誉最好、服务最优的物流公司；2、车辆调度1程序一：业务员在订单确认后第一时间通知指定物流公司；·物流公司确认订单；·物流公司确认订单送货日期和送货量；·物流公司确定指定车辆和送货司机、送货人员；·物流公司按订单规定之送货日期调度车辆；2程序二：业务员在订单确认后应第一时间通知自有物流车队；·车队管理员确认订单；·车队管理员登记订单号和送货日期；·车队管理员指定送货车辆、送货司机、送货人员；·按订单规定之送货日期调度车辆；3程序三：业务员在订单确认后应第一时间通知临时物流公司或车队；·临时物流公司或车队确认订单送货日期、送货量；·签订临时物流配送协议；·指定送货车辆、送货司机、送货人员；·按规定送货日期调度车辆送货；·以上所有程序中;如果地方偏远;应预算好运输时间;提前送货；3、配送业务·按规定日期送货；·最后一次检查商品数量、包装等；·准备好订单、销货清单、销货发票等；·送货；·如果对方是中央统购物流;则将货物送达对方总部指定的中央统购物流集散点；·如果对方是地方采购系统;则需将货物送达订单指定门店收货部；·在对方接收订单货物之后;应收回对方的验收单；·将销货清单和发票交与对方财务；·如果是由经销商送货;应在送货之后;督促经销商将验收单及时传回；八、退换货1、退货程序·对方出具退货通知书；·调查退货原因；·退货理由确认；·退货确认；·对方出具退货清单；·各分公司销售业务员出具退货接收单；·退货冲单；·接收退货；2、换货程序·对方出具换货申请书；·换货理由；·换货理由调查；·换货理由确认；·出具换出、换入货品清单；·换货；3、退换货管理·由产品本身引发的问题可退换货；·由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货；·退换货接收之后应及时入库管理；·退换货工作完成之后应由业务员出具报告书;向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化；超市卖场业务的结算流程管理九、对帐结算业务管理1、对帐程序·每笔订单完成之后;业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；·销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；·业务员向客户超市、卖场财务室索取本次交易货款明细发票金额；·将货款明细清单复印存档备案；·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室；·销售部将以上三份清单存档备案；·财务室对三单进行复查确认并存档备案；·财务室开具相应的销货增值税发票；·财务室将发票交寄给相应的分公司业务员；·业务员将发票复印存档备案；·业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室；2、结算程序·财务室对当月实际销售数据进行统计；·财务室对当月发票金额进行统计；·财务室对上月未付款项进行统计；·财务室综合本次回款金额；·业务员对当月实际销售数据进行统计；·业务员对当月发票金额进行统计；·业务员对上月未付款项进行统计；·业务员综合本次回款金额；·业务员和财务室核对本次回款金额；·核对无误和问题复查；·业务员对当月订单数和订单金额进行统计；·业务员将确认金额数备案；·业务员协助财务室与客户超市、卖场财务室进行回款金额核对；·核对无误和问题复查；·业务员对以上工作出具报告书;向分公司经理和总公司销售部进行汇报；3、回款程序·对方通知回款日期合同规定结算回款日期；·对方通知回款金额；·对方通知回款扣款情况；·对方出具付款清单明细；·对方出具扣款清单和发票；·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票；·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室；·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案；4、其他·结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；·回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；·对以上程序中出现的问题;业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作；·当期回款结束之后;业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；·当月如果出现退货情况;业务员应必须即时与对方冲单对帐;以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；·当月如果有出现未送货未履行订单情况：因物流方面原因未及时送货；因产品缺货、断档方面原因未能送货；因业务员方面原因未按时送货；·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效;但销货清单已经开出;则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案;而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由；附注：超市卖场业务营运手册后缀文件：1供应商如何回避超市卖场业务风险；2超市卖场经营能力的市调技巧；3超市卖场业务合作谈判技巧；4理货；5零售终端的维护技巧；6超市卖场业务员业绩管理办法；7超市卖场业务年度、季度、月度促销管理方案以上后缀文件作为本公司业务员日常培训资料和工作制度管理之用;以提高业务员的业务操作技巧和业务素质;规范操作流程..零售终端的开发和维护工作是本公司日常销售业务极为重要的环节;因此;业务员能否熟练运用业务知识、技巧进行工作;是公司产品能否迅速开拓市场;最大限度提高销量的关键。
超市营运流程
超市营运流程超市营运工作流程一、营业前工作：1、7:50-8:00员工进场夜值班防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
2、8:20-8:30晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1、通报部门、柜组销售状况；2、总结目前工作中存在的问题及改正方法；3、安排当天工作并提出要求；4、传达上级指示，精神及促销信息等。
3、7:45-8:00●营业员进行开店前准备工作●各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等10．宣传、促销力度是否足够；11．供货是否及时，仓库退换货状况；12．检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章制度的执行情况；13．检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章的执行情况；14．是否有货不对路，商品欺诈及合同规定以外的内容；15．假冒伪劣商品；16．对各级、各部门反映的情况作答复，协调或向级汇报处理；17．突出事件及不良行为的处理。
10、晚班员工上班、工作交接、早班员工下班14：30晚班员工上班，早班同晚班开始全面补货及工作交接，16：00早班员工下班保安严格检查1、需交接数量的商品进行数量清点并登记；2、组织两班员工进行全面补货或堆头，货架调整，迎接销售高峰的到来；3、填写交接班本，柜组完成工作交接；4、经理、值班主管、各部主管全面检查，督促工作落实情况；5、检查晚班员工的仪容仪表及工作面貌；6、主管、柜组长充分利用交接班期间人多的优势进行较大调整。
11.银员报表15：30—16：00收银主管提前十分钟到财务室与出纳作好点钞准备工作1、按点钞流程配合收银员点钞，并做好记录；2、严格点钞程序；3、作好保密和保管工作；4、作好储蓄工作。
超市营运流程全集
超市营运流程全集 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-超市营运流程全集一、营业前工作：二、营业中工作三、营业后工作附1:超市营运岗位职责一、超市部经理岗位职责：1、掌握超市的经营特性（1）确定超市的市场定位。
（2）制定超市的经营策略、经营特色。
2、制定详尽的经营计划（1）部门财政年度计划：预算和销售，促销计划。
（2）制定部门工作计划。
（3）分析销售率和开支。
（4）销售目标经营，控制开支。
（5）安排合理，严密的市场调查。
3、搭建具有竞争的机制的、合理、优化的人力资源平台（1）合理、有效的安排和利用人力资源。
（2）进行员工业绩考核、评估制度。
（3）有序的进行员工培训。
（4）向部门职员传达公司制度，目标计划或任何信息。
（5）监督、检查各岗位的服务规范及考核。
4、统筹有计划的进行商品管理（1）严谨商品从进场到销售的各个作业环节的规范操作。
（2）监控各柜组商品的库存管理、商品区域标准。
5、各促销区间的具体安排、监督（1）促销总体计划的拟订。
（2）各促销区间的具体安排、监督。
（3）卖场购物环境的管理及调控6、费用控制（1）严格控制运行成本。
（2）谨慎审核各已发生、待发生费用。
（3）超市设备管理。
7、及时解决各类超市日常管理中所出现的问题。
店长职责(楼层经理)1、据公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施措施，确保完成公司下达的各项任务；2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩；3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转；4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩做出处理意见；5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略；6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据；7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意；8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标；10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。
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农珍馆 业 务 管 理 流 程 ( 修 订 稿 ) 单 店 运 营 流程图
流程分为业务流程与管理流程两部分 业务流程目录 招商组货与合同签约流程-----------------------page 1 新品引进流程--------------------------------------page 2 商品定价流程--------------------------------------page 3 店码申请流程--------------------------------------page 4 商品陈列图绘制流程-----------------------------page 5 厂商费用收缴流程--------------------------------page 6 引厂进店流程--------------------------------------page 7 精品/冷饮柜台进销流程-------------------------page 8 商品自采流程--------------------------------------page 9 商品促销流程------------------------------------page 1 0 商品调/变价流程--------------------------------page 1 1 商品补货流程------------------------------------page 1 2 商品验收流程------------------------------------page 1 3 商品组合/拆分流城-----------------------------page 1 4 赠品进场/使用流程-----------------------------page 1 5 店码领用申请流程------------------------------page 1 6 价签/海报领用申请流程-----------------------page 1 7 商品陈列调整流程------------------------------page 1 8 堆头/端架陈列流程-----------------------------page 1 9 店/仓移库流程-----------------------------------page 2 0 商品退货流程------------------------------------page 2 1 商品换货流程------------------------------------page 2 2 商品报损/丢弃流程-----------------------------page 2 3 厂商清场流程------------------------------------page 2 4 货款结算流程------------------------------------page 2 5 挂机销售流程------------------------------------page 2 6 顾客推/换货流程--------------------------------page 2 7 积分卡销售流程---------------------------------page 2 8 盘点流程------------------------------------------page 2 9 案例介绍： 内蒙古通辽市某超市
基本概况： 营业面积：２８００平方米 商品品种数：６０００余种 经营方式：以自营为主，辅以小家电、图书音像制品、部分针纺服饰、蔬菜水果等联营加盟；以及冷饮休闲、儿童娱乐、民俗用品、电脑画像、精品茶叶等租赁加盟。
经营管理理念：简洁高效、因岗定人；岗职明确、减少损失；规范管理、杜绝漏洞；控制成本、降低售价；规模运营、发展加工；形成特色、造福百姓。
情况介绍： ２００１年５月中旬开始筹备，本公司项目组进驻； ２００１年６月２０日试营业，筹备期仅历时３０余天； ２００１年７月１日正式营业，接待购物人次近万余，单天销售额近３０万元。
由于采用了本公司先进的管理理念、丰富的管理经验、严谨的运作流程，该店开业伊始即取得了骄人的业绩，并在当地引起了强烈的反响，当地同业态超市纷纷整改、效仿。该超市至今在当地同业态超市中仍处于领头羊的位置。 组织机构建设： 超市总经理
执行总经理
业务副总 综合管理副总 业务部经理 综合管理部经理 财务信息部经理 营销管理岗 综合管理部副经理 财务信息部副经理
营业 采 营业 采 营业 采 收银 收货 防损 设备 客服 会 系统 一部 购 二部 购 三部 购 保障 部 计 维护 主管 岗 主管 岗 主管 岗 主管 主管 主管 主管 主管 岗 岗
理 理 理 加工 收 收 库 防 保 维修 电 广 客 存 出 信息 货 货 货 银 货 管 损 洁 保养 工 播 服 包 纳 录入 岗 岗 岗 车间 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 岗 招商组货与合同签约流程 采购岗： 采购岗： 采购经理： 业务副总： 合同文本 信息录入岗： 确定目标 填报引进 审核 审批 录入档案 商品 申请 复洽 填写、签约 商品信息
营销管理岗： 合同文本 审核、存档 新商品引进流程 商品定价流程 商品店码申请流程 商品陈列图绘制流程 厂商费用收缴流程 联营厂商引厂进店流程 精品／冷饮柜台进销流程 商品店内自采流程 商品促销流程 商品调／变价流程 商品补／订货流程 商品验收流程 商品组合／拆分流程 赠品进场／使用流程 商品店码领用申请流程 商品价签、海报领用／申请流程 商品陈列调整流程 堆头／端架陈列流程 店／仓移库流程 商品退货流程 商品换货流程 商品报损／丢弃流程 厂商清货返场流程 货款结算流程 挂机销售流程 顾客退／换货流程 会员积分卡销售流程 盘点流程 管 理 流 程 图 （样本） 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 执行总经理（店长）日工作流程------------page 1 3 业务部经理（处长）日工作流程------------page 1 4 营业主管（课长）日工作流程---------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 收银主管日工作流程---------------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 收货主管日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 库管员日工作流程------------------------------page 2 3 防损主管日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务岗日工作流程------------------------------page 3 1 信息岗日工作流程------------------------------page 3 2 市场调研流程 市调人外出实施市调 营销管理岗: 主管部门经理: 市调人: 主管部门经理: 美工:销售气氛营造/装潢 拟定市场 审批 拟定外 审批 理货:价格信息采集/对比 调研申请 出申请 营销:商圈/消费者调查 宣传活动信息采集 采购:商品/促销信息采集
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