采购物资入库流程
采购入库服务方案
采购入库服务方案采购入库是指企业或组织通过购买商品或物资，并将其存储到仓库中的一项重要业务流程。
为了提高采购入库的效率和准确性，需要制定一套完善的采购入库服务方案。
1. 采购入库流程设计首先，需要设计一个清晰的采购入库流程，包括以下步骤：- 采购需求确认：与各部门沟通确认采购需求，明确所需产品或物资的规格、数量等信息。
- 供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
- 采购订单生成：根据供应商提供的报价和合同内容，生成采购订单。
- 入库通知：发出入库通知，通知仓库人员准备接收入库物资。
- 物资验收：仓库人员按照采购订单中的要求，对物资进行验收，包括检查数量、质量和规格等。
- 入库记录：将验收合格的物资进行入库，并进行入库记录，包括物资名称、规格、数量和存放位置等信息。
2. 采购入库管理系统为了提高采购入库的效率和准确性，可以引入采购入库管理系统。
该系统可以实现以下功能：- 采购订单生成和管理：根据采购需求生成采购订单，并进行采购订单管理，包括订单状态跟踪和供应商评价等功能。
- 入库通知和提醒：自动生成入库通知，并通过邮件或短信提醒仓库人员准备接收入库物资。
- 验收记录和管理：对物资的验收进行记录和管理，包括质量检验报告的上传和存档。
- 入库记录和查询：对入库物资进行记录和查询，包括物资的名称、规格、数量、存放位置和存放时间等信息。
- 库存管理：对物资库存进行管理，实现库存的即时查询和预警功能，以确保及时补充库存。
3. 人员培训和管理为了保证采购入库服务的质量，需要对相关人员进行培训和管理：- 仓库人员培训：培训仓库人员掌握入库的流程和操作方法，并了解不同物资的存储要求。
- 采购人员培训：培训采购人员掌握采购需求确认和采购订单生成的流程和技巧，以减少错误和漏项。
- 供应商管理：建立供应商评估体系，评估供应商的供货能力和质量控制水平，并根据评估结果进行供应商管理和优化。
4. 过程控制和改进定期进行采购入库服务的过程控制和改进，以提高整体效能：- 数据分析：分析采购入库过程中的数据，如入库时间、入库数量、供应商合作时间等，找出问题和改进的空间。
物资采购及出入库管理制度范文（二篇）
物资采购及出入库管理制度范文第一部分总则第一条：为确保公司物资采购与出入库管理的规范化，提升公司资产管理的稳健性，特制定本规定。
本规定适用于公司所有部门的物资采购及出入库活动。
第二部分采购管理第二条：物资采购应严格遵循公司的采购政策和程序执行。
第三条：需求部门需提出采购需求，并详细提供物资的规格、品牌、型号、数量、预期使用期限等信息。
第四条：采购部门应依据需求部门提供的资料制定采购计划，经管理层批准后实施。
第五条：采购部门需在公开、公平、公正的原则下选择供应商，并签订具有法律效力的合同。
第六条：采购合同应详细列明物资的品种、数量、价格、质量标准、交货期限等条款。
第三部分出库管理第七条：使用部门需提交出库申请，经管理层审批后执行。
第八条：出库单应详细列出物资的名称、规格、品牌、型号、数量、使用部门及出库日期等信息。
第九条：出库前，仓库管理员需对物资进行核对，并在出库单上签字确认。
第十条：出库单所列物资应与实际出库物资一致。
第十一条：完成出库后，出库单应及时归档，作为物资流动的凭证。
第四部分入库管理第十二条：物资入库时，仓库管理员需进行核对并签字确认。
第十三条：入库单应详细记载物资的名称、规格、品牌、型号、数量、来源及入库日期等信息。
第十四条：入库单所列物资应与实际入库物资相符。
第十五条：入库完成后，入库单应及时归档，作为物资流转的记录。
第五部分盘点管理第十六条：公司应定期进行仓库物资的盘点工作。
第十七条：盘点由仓库管理员执行，需有专人进行监督。
第十八条：盘点结果应立即整理，并与实际库存进行比较。
第十九条：如发现盘点差异，应立即启动核查程序，查明原因，并及时向管理层报告。
第六部分相关规定第二十条：本规定应与其他公司相关制度保持一致。
第二十一条：对于违反本规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第七部分附则第二十二条：本规定自发布之日起生效执行。
第二十三条：以上内容为物资采购及出入库管理的参考模板，具体规定应根据公司实际情况进行调整和优化。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
公司出入库管理制度及流程
一、目的为规范公司出入库管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及仓库的物资出入库管理。
三、出入库管理制度1. 物资入库管理（1）采购部门根据采购计划，填写《采购申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《采购申请单》后，及时安排采购员或供应商进行物资验收。
（3）验收合格后，仓库管理员填写《入库单》，并将物资存放至指定区域。
（4）仓库管理员将《入库单》及验收报告提交给财务部门，进行入库结算。
2. 物资出库管理（1）使用部门根据生产计划或需求，填写《出库申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《出库申请单》后，根据申请单内容，进行物资核对。
（3）核对无误后，仓库管理员填写《出库单》，并将物资交付给使用部门。
（4）仓库管理员将《出库单》及验收报告提交给财务部门，进行出库结算。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员根据库存情况，及时调整采购计划，确保物资供应。
（3）对过期、损坏、变质等不合格物资，仓库管理员应立即上报相关部门，并做好处理工作。
四、出入库流程1. 入库流程（1）采购部门填写《采购申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库安排验收，填写《入库单》。
（4）验收合格后，将物资存放至指定区域。
（5）提交《入库单》及验收报告给财务部门。
2. 出库流程（1）使用部门填写《出库申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库核对物资，填写《出库单》。
（4）交付物资给使用部门。
（5）提交《出库单》及验收报告给财务部门。
五、监督与考核1. 仓库管理员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性、及时性和安全性。
2. 仓库管理员应定期对出入库数据进行统计分析，及时发现问题并上报。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
物资入库管理规定（五篇）
第 1 页 共 14 页 物资入库管理规定 第一章 总则 第一条 为规范物资入库的管理流程，提升资产管理效率，确保物资的安全性和准确性，特制定本管理规定。 第二条 本规定适用于所有组织、部门及个人，所有涉及物资入库的行为均须遵循本规定。 第三条 物资入库定义为将各类物资从外部环境转移到组织、部门或个人的仓储设施中的过程。 第二章 具体规定 第四条 物资入库需满足以下基本条件： 1. 完整性：物资应保持完好，无损坏或污染迹象。 2. 准确性：物资的品种、规格及数量应与采购合同或申领单完全一致。 3. 安全性：物资入库操作需遵守相关安全规定，防止火灾、爆炸、泄漏等事故。 第五条 物资入库操作流程如下： 1. 采购物资入库：采购部门需将物资送至仓库，由仓库管理员进行验收、登记及入库操作。 2. 生产物资入库：生产部门依据生产计划和工序需求，按规定将物资送交仓库进行验收、登记及入库。 3. 调拨物资入库：各组织、部门间依据调配规定进行物资调拨，接收方在物资到达后需进行验收、登记及入库。 第六条 物资入库操作规定： 第 2 页 共 14 页
1. 物资验收：仓库管理员需对每批物资进行验收，核对品种、规格、数量及质量，并在验收单据上签字确认。 2. 物资登记：在入库记录簿上详细登记物资信息，包括品种、规格、数量、批次号等。 3. 物资分类储存：根据物资分类和性质，对入库物资进行合理分类储存，以确保取用方便，防止交叉污染和事故。 4. 储存环境维护：仓库管理员需定期检查和维护储存环境，确保符合相关标准和要求。 第七条 物资入库检查内容： 1. 检查物资包装是否完好无损。 2. 核实物资品种、规格、数量是否与采购合同、申领单一致。 3. 查看物资是否存在损坏、污染情况。 4. 检查物资是否标注了保质期。 5. 确认物资是否需要特殊储存条件（如冷藏、防潮等）。 第八条 对于不合格物资的处理： 1. 型号、规格不符的物资，应退回供应商，并要求提供符合要求的替代品。 2. 数量不符的物资，需进行调整，确保与采购合同或申领单一致。 3. 存在质量问题的物资，需进行鉴定，并依据鉴定结果进行相应处理。 4. 包装问题的物资，应及时更换包装，确保物资安全性和准确性。 第三章 监督与管理 第 3 页 共 14 页
材料提料、采购、出入库流程
材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。
4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。
二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。
（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
医院出入库管理制度及流程
一、目的为加强医院物资管理，确保医疗设备、药品、耗材等物资的安全、高效流转，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于医院内所有医疗设备、药品、耗材等物资的出入库管理。
三、职责1. 财务科：负责固定资产账目管理，对出入库物资进行财务核算。
2. 后勤保障部：负责辅助账目管理，对出入库物资进行实物管理。
3. 使用科室：负责对所需物资的申请、领用及反馈。
4. 仓库：负责物资的储存、保管、验收、发放等工作。
四、出入库管理制度1. 物资入库：（1）采购部门收到物资后，应及时与供应商核对物资名称、规格、数量等信息，确认无误后通知仓库。
（2）仓库接到通知后，对物资进行验收，包括数量、规格、质量、包装等，验收合格后办理入库手续。
（3）财务科根据入库凭证进行固定资产账目管理，后勤保障部根据入库凭证进行辅助账目管理。
2. 物资出库：（1）使用科室根据实际需求，填写物资领用单，经科室负责人审批后提交给仓库。
（2）仓库根据领用单，核对物资信息，确认无误后办理出库手续。
（3）财务科根据出库凭证进行固定资产账目管理，后勤保障部根据出库凭证进行辅助账目管理。
3. 物资盘点：（1）每月末，仓库对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中发现差异，及时查明原因，并进行处理。
（3）财务科和后勤保障部根据盘点结果，对账目进行调整。
五、出入库流程1. 物资入库流程：（1）采购部门接收物资；（2）仓库验收物资；（3）财务科和后勤保障部分别进行账目管理。
2. 物资出库流程：（1）使用科室申请物资；（2）仓库办理出库手续；（3）财务科和后勤保障部分别进行账目管理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由后勤保障部负责解释。
3. 本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
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采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。
3、核对完成后，仓管员按供货明细要求，将坯布按仓储管理规定入库存放，开具“坯布入库单”4、“坯布入库单”各联按规定及时分发各部门。
5、销售部门应做好物资流转周期的管理工作，加速库存周转，减少仓储压力。
物资仓储管理1摆放、存放方法应作好库存物资的防潮、防尘、防霉、防蛀等工作，易碎、易坏品应小心单独存放；易受潮物资严禁直接摆放于地上，应放置于货架或垫板上进行隔离。
物资存放实行五五摆放和分类摆放法。
应留有足够的过路通道, 便于人工或机械搬运。
物资不得超高存放，应充分考虑物资的重量，以免压损，堆放稳固避免塌落事故的发生。
物资存放应以物品的形状尺寸与货架相适宜，小件贵重物品应尽量存放于箱柜中，少量物品应组合存放，便于查找。
2、先进先出管理物资在存储、收发过程中，按先进先出法顺序对物资进行收发管理，杜绝因物资收发管理问题而产生物资质保期过期的行为。
加强行为意识管理，形成自然行为，保证制度的落实，制度执行到位。
3、安全存量控制3.1借鉴ABC物资管理分类法，对公司仓库存储物资进行区分。
3.2建立建全物资安全存量，建立警报制度，对超安全库存的物资，应及时上报处理。
4、存储期限4.1五金件的有效储存期为3年4.2包装物的有效储存期为2年4.3成品的有效储存期为2年4.4染化料、危险品的储存期按供货商提供期限为准。
4.5已到期或超过有效储存期的储存物资，应及时报告有关部门（采购部、品管部、财务部）。
5、建立物资盘点制度，组织人员进行定期、不定期的盘点和抽盘。
明确盘点的目的和意义5.1查清实际库存数量5.2计算企业资产的损益，得知在盘点周期内的亏盈状况5.3发现商品管理中存在的问题，加强管理，防微杜渐5.4稽核仓库账务工作的落实度5.5更有效的仓储整顿5.6 了解物品的存货水平，积压物品的况况及物品的周转状况5.7发觉并清除吊滞料，理整环境、清除死角6、呆、滞料管理每月初5日前将超过使用期限或长期未有生产领用动作的物资统计，编制“呆滞料明细表”仓库主管人员在收到明细表时，应及时核对项目、内容，无误后，见表单提交检验部门进行品质检验。
检验部门收到明细表后，安排人员对物资进行检验，判定其品质状况并出具相关检验报告。
生产部门在收到明细表和检验报告后，应及时评估其可用价值并出具相关处理报告。
并送交管理批示。
仓库部门在收到处理报告后，根据报告内容，处理呆滞物资。
7、物资搬运7.1搬运时将物资整齐堆放在搬运器具上，重物放于底部，重心居中，并注意各层面的防护，用液压车叉入匀速推行。
7.2严禁超高、超宽、超快、超量搬运物资。
7.3人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。
7.4搬运货物时应避开障碍物，以免物资受损。
7.5雨天搬运，应做好搬运物资的防淋措施。
8、危险品管理8.1易然易爆危险品，要进入指定区域存放，并由专人保管。
8.2仓库严禁烟火，定期检查电线绝缘是否良好。
8.3配置消防器材，每季检查一次，确保其使用功能。
9、物资储位区域图对物资存储区域进行分类区分，对各类物资指定区域存放。
能大大节约寻找、存放、取出的时间，而且能防止差错，便于清点及实行订货点等的管理方式。
物资出库管理制度1.目的对本单位物资出库的数量进行控制，确保发料数量满足生产的需要。
2.适用范围适用于所有委托加工物资、原材料、辅助材料、自制品。
3.职责3.1仓管部门：负责材料物资的发放工作。
3.2生产车间：负责材料物资的接收清点工作。
3.3采购部：负责委托加工物资领用时的协调工作。
3.4销售部门：负责成品、半成品物资出库时的协调工作。
4.工作程序4.1物资领用发放与审批4.1.1生产物资领用4.1.1.1车间领用物资，必须由车间主管按生产排缸产品需要，根据对样室对应产品的“配置表”填制“领料单”。
填制时必须严格按照单据规定的内容和要求填写，不得在“领料单”上作任何更改，如填写错误必须重新填写。
4.1.1.2 “领料单”必须有领料人、车间主管的签名，缺一不可。
4.1.1.3领料发生时如仓库物资短缺，领料人应将“领料单”交回车间；或将原单据作废然后根据仓库的实际存量重新开具“领料单”领料。
4.1.1.4对生产过程中造成损耗需补料的，由车间主任按需补料的生产需要，填制“领料单”，并在备注中注明补料生产批次。
4.1.2物资发放4.1.2.1物资发放按先办领用手续后发货的原则。
4.1.2.2仓管员在收到“领料单”后，应检查单据是否符合规定，然后发放物资并及时做好相应的记录。
4.1.3劳保用品领用4.1.3.1劳保用品领用，一律按照行政办制定的“劳保用品管理、发放条例”执行。
4.1.4工具用具领用4.1.4.1工具用具实行卡片式管理（一人一卡）4.1.4.2操作者领用时，须经车间主管批准并填制工具用具“领料单”。
4.1.4.3仓管员收到“领料单”应核对其手续、内容，核对无误后发出物资，并及时记录。
4.1.5 维护材料领用4.1.5.1维护材料（包括设备配件等）的领用，须由设备管理部门审批。
4.1.5.2领用的设备配件，设备部门应记录、存盘。
4.1.6 办公用品领用 4.161办公用品物资归口于行政办统一管理，制定《办工用品管理、发放制度》并办理各部门的领用发放业务。
4.1.7仓管员账务登记4.1.7.1仓管员根据“领料单”登记材料物资明细账。
4.2 内部物资调拔4.2.1仓库间的物资收发与手续办理4.2.1.1单位内部物资调拔时，由发出物资仓库的仓管员开具“移库单”，“移库单”必须有发出物资仓库的仓管员同仓库主管签名。
4.2.1.2发出物资仓库的仓管员，根据移库单”清点发放物资。
4.2.1.3签名后的“移库单”随同物资交送接收仓库，接收库的仓管员，应核对“移库单”的手续、内容，核对无误后及时入库，并在移库单上签名。
签名后的“移库单”由接收仓库的仓管员留存一联，其它联分别交送财务部和发货仓库。
4.2.1.4禁止分仓库之间相互转移物资，如有需要，皆向总仓领取物资。
4.2.2仓管员账务登记4.2.2.1收发仓库的仓管员，应分别根据“移库单”登记材料物资明细账。
4.3成品、半成品出库4.3.1成品、半成品物资出库431.1销售部门根据销售合同开出“提货单”，“提货单”须由销售部门主管和提货经办人（销售部门人员、客户）签名，签名后交销售内勤。
4.3.1.2仓管员（成品、半成品库）收到“提货单”后，应对“提货单”的手续、内容进行核对，核对无误后在“提货单”上签名，然后填制“成品、半成品出库单”，“成品、半成品出库单”须由提货经办人和仓库主管签名。
签名后仓管员根据“成品、半成品出库单”发放物资，并留存“成品、半成品出库单”与“提货单”各一联，其它联交销售内勤到财务部签章。
4.3.1.3财务部收到“提货单”和“成品、半成品出库单”后，应核对单据的手续、内容，核对无误后在单据上签章，签章后的“提货单”和“成品、半成品出库单”财务部留存一联，其它联交销售内勤。
4.3.1.4销售部门收到财务部签章的“提货单”和“成品、半成品出库单”后，应核对“提货单”和“成品、半成品出库单”的手续、内容，核对无误后开具“出门证”，“出门证”连同“提货单”和“成品、半成品出库单”交提货经办人。
4.3.1.5提货经办人提货出门时，门卫应向提货经办人索要“出门证”，查点核实后放行。
4.3.1.6集团内部关联单位领用物资，视同销售处理。
4.3.2仓管员账务登记4.321仓管员根据“成品、半成品出库单”和“提货单”，登记成品、半成品物资明细帐。
4.4委托加工物资出库4.4.1委托加工领料4.4.1.1委托加工业务发生时，采购部根据“委托加工合同”填制“委托加工单”。
“委托加工单”经采购部主管签名后，由采购内勤持“委托加工单”同委托加工商到仓库提货。
4.4.1.2仓管员收到“委托加工单”后，应核对“委托加工单”的手续、内容，核对无误后根据“委托加工单”发出货物，并由仓管员和委托加工商在“委托加工单”上签名，签名后仓管员留存一联，其它联交采购内勤到财务部签章。
4.4.1.3财务部收到“委托加工单”后，应核对“委托加工单”的手续、内容，核对无误后在“委托加工单”上签章，签章后财务部留存一联，其它联交采购内勤。
4.4.1.4采购部收到财务部签章的“委托加工单”后,应核对“委托加工单”的手续、内容，核对无误后开具“出门证”连同财务部签章的“委托加工单”交委托加工商。
4.4.1.5委托加工商提货出门时，门卫应向委托加工商索要“出门证”，查点核实后放行。