来料检验流程图
来料检验及人力资源组织架构流程图
人事部工作流程图（总图）员工进入——退出公司轨迹招聘 ▲返回顶部 用人部门人事部主管公司领导总经理关联流程招聘 入职试用转正 考勤 考核 评估 薪酬 福利 奖惩入职培训接受岗位调整 退休辞职 正常工作劳动合同 晋升 降职 转岗 待岗 培训 请假 调薪解除劳动合同执行公司制度享受公司支持…… 辞退 终止劳动合同 非正常退出 公司发展战略 组织结构设置 工作分析 职位说明书定岗定编组织结构图 机构职责绩效管理薪酬福利培训发展员工关系……招聘 入职 试用转正 考核 评估薪酬 职业生涯人才储备 奖惩 考勤 休假 员工活动离职 劳动合同 福利培训 年度编制计划档案 岗位 调整绩效管理——考核 ▲返回顶部被考核人考核人人事部总经理关联流程人员空缺有无编制NY职位说明书 确定招聘方式 增补申请审批N审批 Y 取消或延期NY确定招聘渠道招聘会媒体 猎头 校园发布招聘信息 收集筛选简历 初试/ 笔试 复试复试特殊岗位人员复试 通过通过通过简历存档未通过未通过确定录用人选录用通知录用待遇谈判接受 不接受外部 内部 发布招聘信息 推荐自荐信工作分析薪酬入职 资格验证通过档案绩效管理——评估 ▲返回顶部 被评估人评估人人事部公司领导关联规程当月考核填写结束公司考核项目评分考核人评审当月考核评审结束考核记录 发布/归档员工考核项目自评SR/DSM 公司考核项目评分表考核评审确认SR/DSM 考核表考核考勤表考核启动公司考核项目申请审批SR/DSM 公司考核项目申请表员工考核项目指定员工考核项目自定员工考核项目确定考勤薪酬SR/DSM 考核表反馈绩效评价公司考核项目申请结束当月考核评审启动薪酬 ▲返回顶部 外部信息员工人事部公司领导关联流程辞退处罚 培训 待岗 YN 晋升 培养 奖励绩效考核 绩效是否符合岗位要求 个人报告书评价工作表现 自评 评价沟通评价结论 备案确认 一次申诉同意不同意受理调查维持原结论YN人才储备 岗位调整 奖惩 离职奖惩 岗位调整 培训 绩效评估表 改进计划保持 劳动合同 不续签 劳动合同 档案福利——社保 ▲返回顶部参保人员人事部主管公司领导总经理关联规程审批 N 统计局统计数据 岗位评价 薪酬调查岗位级别表 月薪金表月工资明细地区差异系数表岗位津贴基数 工作分析职位 说明书 绩效评估绩效评估表制定年度薪金调整方案薪金调整方案 实施年度薪金调整方案Y制作通知发布文件 岗位津贴基数调整通知人事通知单签字确认考勤考核表考核 考勤 审批 NY计算制表财务部接收国家法律法规福利 奖惩保险浮动工资调整方案 销售人员奖金调整方案奖惩 ▲返回顶部员工部门经理人事部公司领导总经理关联流程个人自行缴费申请审批集体户参保/停缴/申请办理社保增员/减员/汇缴手续签署意见 社保发票原件提供给公司人事部社保缴纳月报表社保个人扣缴/报销明细表档案薪酬福利 国家政策制订年度社保基数调整方案审批审批年度社保基数调整方案执行和备案缴纳标准备案财务部 转账岗位调整 ▲返回顶部员工部门/地区人事部主管公司领导/总经理关联流程发布文件取消或改变原决定 维持原决定书面形式 提交奖惩决定行为表现及结果 部门经理或相关部门调查取证并作书面结论 主管公司领导或相关部门调查取证并作书面结论 总经理指派专案小组调查取证并作书面结论 绩效评估相关部门 规程 行为表现及结果 行为表现及结果审批YN 终止并通知提名人 一次申诉 机会 理由是否 成立 YN审批Y N 终止并通知提名人 文件存档离职 档案薪酬实施 奖励 处罚通报表扬 专项奖励 优秀员工 通报批评 罚款 开除 起诉法律程序 薪酬 ……人才储备 ▲返回顶部 员工/主管部门经理人事部公司领导总经理关联流程固定时间的岗位调整部门经理会讨论，综合评价全体员工评价结果人事通知单 （评价结果）告知相关人员 签字确认存档非固定时间的岗位调整 根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案经理例会讨论决定审批Y根据业务规划和工作计划，或员工不胜任岗位工作，提出岗位调整的书面报告因个人爱好特长等提出岗位调整的书面申请 取消岗位调整 N档案考核 评估获知 调薪 晋升 降职 转岗 待岗汇总并形成处理意见书面意见执行批示薪酬 劳动合同 劳动合同 劳动合同 劳动合同获知获知培训 ▲返回顶部 员工部门人事部公司领导关联流程审批Y考察报告 绩效评估 提名 提名提名表现表现表现编入人才发展名单工作内容拓展计划素质测评 考察 审批N终止并通知提名人NY培训计划 编制培养计划 确认确认考察考察计划实施培训工作表现工作表现考察报告考察报告 提交董事会讨论审批 N Y储备人才库 人才储备报告书反馈给各提名者提交总经理岗位调整条件突出但暂未加盟公司的求职者劳动合同 ▲返回顶部员工人事部总经理/委托代理人总办备注人才储备 绩效评估培训需求 培训需求 目的分析 工作分析 职位说明书满足必备 知识技能 满足发展 知识技能 入职培训 在职培训 制定培训计划 审批 YN 实施培训计划选择培训方式 选择培训课程 制定培训场地 确定预算参加 培训 总结 批转 培训效果 评估培训评估表记录 培训档案档案培训测试参加 考试 近期 远期 绩效评估入职 ▲返回顶部 新员工用人部门人事部公司领导相关职能部门关联流程确定签署合同类别确定合同编号制作合同劳动合同书 兼职劳务协议 管理人员后勤人员 销售人员 兼职人员亲笔签名保密协议盖章个人留存存挡劳动合同变更劳动合同续订劳动合同解除/终止制作变更协议劳动合同续订书人事通知单档案公司领导合同拟定和签署入职亲笔签名一式两份岗位调整绩效评估离职签名确认岗位调整试用转正 ▲返回顶部试用员工 用人部门 人事部 主管公司领导 关联流程招聘档案 劳动合同 总部员工 身份证 学历证 学位证 职称证 ……照片一寸两张 存档新员工入职通知信息部开通公司邮箱 财务部办理工资卡 设置MIS 权限 新员工须知阅读并遵照执行 入职培训/考核 员工手册进入 试用期 培训试用收取资料 签订劳动合同报到外埠员工 提前一个工作日 发布入职通知入职准备工作确认行政部设施提供信息部开通公司邮箱,设施提供 设置MIS 权限熟悉工作环境MIS 录入考勤 ▲返回顶部员工直接领导人事部主管 公司领导总经理关联流程转正申请书提交直接领导 抄送人事部试用考核单直接领导对试用员工工作评价，签署意见人事部签署 意见审批进入试用期人事通知单 （转正）合格员工留存存档不合格终止合同离职入职档案绩效评估考核及反馈工作表现绩效考核转正薪酬试用期结束 转为正式员工休假 ▲返回顶部员工直接领导人事部总经理关联流程总部 员工SR/ DSM 刷卡记录计划 总结表不计考勤员工考勤记录说明签署意见考勤统计休假考核考勤表考勤确认有无异常 YN事实调查并 提出处理意见审批YN执行批示薪酬薪酬 离职档案 ▲返回顶部员工人事部主管公司领导存档机构关联流程请假申请请假申请单(总部) 签署意见审批审批存档考勤统计考勤员工休假表反馈给员工个人请假主题的EMAIL （外阜）Y延迟或取消请假N请假3天（含）以上YN离职 ▲返回顶部 员工部门人事部职能部门公司领导/总经理关联流程建立公司内部 员工档案 身份证明 学历学位证明 各类证书 招聘资料 试用转正文件 奖惩文件 绩效评估报告 劳动合同及附件 离职文件离职绩效评估 奖惩 试用转正 劳动合同 招聘 入职 各类人事通知单 个人认为有必要放入档案的资料公司内部员工档案整理保存20年销毁商调函档案自带公司指定人才机构存档定期核算存档费用审批 人事档案Y档案转入/转出申请 关于调入/调出职工档案的申请试用转正入职档案转递商调函转递 个人认为有必要放入档案的资料N保存回执费用结算财务部奖惩 绩效评估 薪酬 薪酬辞退 员工员工 辞职书面 意见员工离职期 预告表患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的 因公司机构调整无合适工作安排的 经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的试用期间不符合录用条件的严重违反公司规章制度的被依法追究刑事责任的员工离职 申请表发布离职预告指定工作接收人 预估最后 工作日审批 Y N取消申请获知 若有协办事宜书面通知工作交接交接顺利可办理 离职审批手续会签签署意见 离职审批手续审批YN人事调出员工离职通知社保停缴 档案调出 离职面谈 结算薪金 社保停缴 扣发薪金 记入档案社保 档案社保 薪酬处理意见经理会讨论审批YN发布开除文件并送达员工员工离职通知社保停缴 扣发薪金 记入档案社保 档案终止并通知部门 邮箱取消取消MIS 权限交接中断30日部门经理书面意见报备来料检验流程图（转移规则筒图）放宽检验正常检验加严检验暂停检验开始--连续10批接收后--公司领导指示可放宽时--1批不接收后--公司领导指示需要正常检验时连续5批或小于5批中有2批不接收加严检验时，累计5批不被接收连续5批接收再次验厂合格。
品管部主要工作流程图
临时措施结案 临时措施结案 临时措施结案
6。不良品修理流程图
外观不良
NO
修外理观过修程理中 判定是否误判
自检/测试不良品
修理记录表
不良分Y类ES
功能性不良
NO
返回生产线处理
修性理能过修程理中 判定是否误判
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废
OK 修理标识及相关记录
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废
是否要求测试 YES
NO
NG
生产线检验
OK
测试
NG
OK 包装
NG FQC 全检 OK 出货
7。出货检验流程图
生产部将产品 送检 OQC
OQC 清点数量及 确认状态标识
依成品检验标准及 抽样计划实施检验
对批进行随机抽（全）检
PASS 记录并开具出货报告
成品入库单
出具检验结论 OK
品管部负责跟进 长期措施改善效果
5。制程异常处理流程图
制程异常或各项目目标超标
生产部或品管部开出异常单
相关部门提出纠正预防措施
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门主管/技术员
到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门经理到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
NO 通知高层处理 有必要停止生产处理
说明 首件版确认流程： 1.工艺工程部：确认图稿及参数 的正确性，指导书的合理性。 2.生产部：确认是否符合作业标 准要求。 3.品管部：核查所有参数是否符 合标准要求。
品管部 作业标准/检查标准
工艺工程部 图稿/工艺/测试设备等
等
生产审核 NG
AQPQ 范本-初始过程流程图
恒太机械
HT INDUSTRIAL Inc.
初始过程流程图
客户:PDDA 客户P/N: SEARS P/N:5259787 文件版本:SA 客户版本:00 零件名称:MANUF ACTURING ASSEMBLY
日期:2010.4.10 日期: 15215837336
�
来料检验
(检验材料对边)
精平头
锯料
(检验锯料总长)
精车密封槽
(检验槽内特性尺寸)
粗车
(检验粗车外圆)
去毛刺
粗车
(检验粗车外圆)
电镀前全尺寸检验
电镀 拉槽
(检验槽径,槽宽)
电镀后全尺寸检验,及其它特性 磨床磨外圆
涂密封剂
滚螺纹
(螺纹规检验螺纹)
装O-RING
钻孔
(针棒检验孔径大小)
包装出货
编制:olive.chen 审核:
来料不合格处理流程图
6、最终判定退货的来料，仓库应将物料 转移到不合格区（退货区）。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来 料，根据质量扣款方案，由IQC对挑选工 时费用进行统计开出《物料不合格扣款单 》，审核批准后交品保文员送财务进行扣 款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验 证，退货后3批次来料，需核对供应商提 供的8D报告，确认不良已经得到改善，方 可结案。
隔离
《物料不合格扣款单
扣款
》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
流程说明
1、仓库收料后放待检，不需要经过 MRB评审程序。
3、IQC判定不合格，首先将物料贴上不合 格标签，以免误用，接着填写《来料质量 反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、（如 提出特采使用则应由技术进行评估）进行 评审，最后交唐兵香送总经理批准。
来料不合格处理流程图
总经理
采购
技术 生产计划
品保
检验员
仓库
财务
关联表单
错误性 不合格 直接退
复 N
检 N
报检
标识
来料质 量反馈
《物料报检单》 《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签 特采标签
《来料质量反馈单》
MRB不合格物料评审
《来料质量反馈单》
让步
挑选使
质量扣款 方案
批
退货
跟踪验 结案
检测方式及不合格品处理流程图
供应商来料 仓库收料 仓库清点数量 IQC抽检
合格品 报表记录
IQC作业流程
不合格品 特采/挑选 良品入库
采购退货 不良区 拒收 异常反馈单
IPQC作业流程
OK 首样制作/自检
NG
NG 品质异常单
OK IPQC确认
批量生产
判定 OK
OK IPQC巡回检验
生产实施纠正
NG
OK
IPQC确认
成品检验 OK
不合格品控制程序
1.目的：
为了对不合格品进行标识、记录、评价、隔离 (可行时)和处置的控制，以防止不合格品的非 预期使用和交付。可疑品将作为不合格品予以 控制直到最终状态被确认。
为了降低不合格品的数量过多的流入生产，因 此检测的方式及作业流程如下：
①减量抽检 ②正常抽检 ③加严抽检 ④IQC作业流程
AQL减量抽检表
当来料及成品检测连 续5-10批合格后，可 以作为减量抽检，但 若有出现1批不良时， 立即改为正常抽检
AQL正常抽检表
一般情况下，不管是 来料还是成品检测中， 都以单次二级正常抽 检表为主
AQL加严抽检表
当来料或者成品正 常抽检当中，连续3 批出现不良状况时， 应当以加严抽检为 主，直到检测合格 批次连续为3批后， 方能回到正常抽检
生产成品
成品检验
库存三个月成品
合格
成品检验
不合格
报废
老化
包装
出货
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iqc作业流程aql减量抽检表当来料及成品检测连续510批合格后可以作为减量抽检但若有出现1批不良时立即改为正常抽检aql正常抽检表一般情况下不管是来料还是成品检测中都以单次二级正常抽检表为主aql加严抽检表当来料或者成品正常抽检当中连续3批出现不良状况时应当以加严抽检为主直到检测合格批次连续为3批后方能回到正常抽检iqc作业流程供应商来料仓库收料仓库清点数量iqc抽检不合格品合格品报表记录良品入库拒收异常反馈单不良区采购退货特采挑选ipqc作业流程首样制作自检ipqc确认批量生产ipqc巡回检验判定品质异常单生产实施纠正ipqc确认成品检验okokokokokokokokngngokokngngngngokok成品检验库存三个月成品生产成品成品检验合格不合格报废老化产品返工特许放行fqcoqc包装出货此课件下载可自行编辑修改供参考
OQC检验流程图
定期汇总和分析检验结果， 为产品质量改进提供依据
03 检验后处理
对不合格品进行标识和隔离
标识不合格品
对检验出的不合格品进行明确的标识，可以使用标签、印章或颜色 区分等方法，确保不合格品易于识别。
隔离不合格品
将标识好的不合格品与合格品进行物理隔离，防止在后续流程中混 淆或误用。
记录不合格品信息
详细记录不合格品的数量、批次、型号等信息，为后续处理提供依 据。
熟悉不良品的处理流程 和记录要求。
02 检验过程实施
接收待检产品
01 确认待检产品的数量、型号、规格等信息与送检 单一致
02 对待检产品进行初步的外观检查，确保无明显损 坏或缺陷
03 将待检产品放置在指定的检验区域，并做好标识 和记录
按流程进行检验
01
根据产品的检验标准和流程，对待检产品进行相应的
OQC检验流程图
汇报人：XX
2024-01-27
• 检验前准备 • 检验过程实施 • 检验后处理 • 流程图详解 • OQC检验流程与其他流程的关系 • 检验流程中常见问题及解决方案
01 检验前准备
了解检验要求
01
仔细阅读产品检验规范，了解检验项目、标准和方法。
02
确认检验批次、数量、包装等要求。
对不合格品进行跟踪处理
原因分析
组织相关部门对不合格品进行原 因分析，找出问题根源，制定改 进措施。
措施实施与验证
根据分析结果，实施相应的纠正 措施或预防措施，并对措施的有 效性进行验证。
跟踪记录
对不合格品的处理过程进行详细 跟踪记录，包括处理时间、处理 人员、处理结果等信息，确保问 题得到妥善解决。
检验工具不足问题及解决方案
来料不合格处理流程图
隔离
《物料不合格扣款单
扣款
》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
流程说明
1、仓库收料后放待检区，开出报检单送 IQC
2、错误性不合格直接退货，不需要经过 MRB评审程序。
3、IQC判定不合格，首先将物料贴上不合 格标签，以免误用，接着填写《来料质量 反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、（如 提出特采使用则应由技术进行评估）进行 评审，最后交唐兵香送总经理批准。
来料不合格处理流程图
总经理
采购
技术 生产计划
品保
检验员
仓库
财务
关联表单
错误性 不合格 直接退
复 N
检 N
报检
标识
来料质 量反馈
《物料报检单》 《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签 特采标签
《来料质量反馈单》
MRB不合格物料评审
《来料质量反馈单》
让步
挑选使
质量扣款 方案
批
退货
跟踪验 结案
5、最终判定让步接受，IQC应在物料上加 贴特采标签，标明用于哪个批次产品上。
6、最终判定退货的来料，仓库应将物料 转移到不合格区（退货区）。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来 料，根据质量扣款方案，由IQC对挑选工 时费用进行统计开出《物料不合格扣款单 》，审核批准后交品保文员送财务进行扣 款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验 证，退货后3批次来料，需核对供应商提 供的8D报告，确认不良已经得到改善，方 可结案。
进货检验和试验程序(含表格)
进货检验和试验程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的1.1确保所有主辅材料在投入生产或交付前，已符合既定的质量/HSF要求，同时保证数量等准确无误。
2.0适用范围适用于所有用于生产过程中及对产品质量/HSF有影响的主料、副料及其他辅料。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导有关IQC工作指引的完善3.1.2负责审批进料不合格评审报告3.1.3审批来料的紧急放行3.2品质部3.2.1负责修改并完善相关IQC检验工作指引及《物质含量技术规范》3.2.2督导品质员按照相关质量/HSF标准对来料实施检验3.2.3填写及提交RIR表格3.2.4定期对供应商进行评估，参与对供应商的管理3.3培训所有负责进货检验和试验的品质部品质员，必须由有资格的员工担任，为使产品环境质量符合客户要求和其它技术指标要求，我司须提供足够的在职培训或聘请具有经验的品质专业人员，必要时持资质上岗证。
对于培训及培训记录的控制可参考“人力资源管理程序”。
4.0定义4.1主料/辅料收货及检验报告(ReceivingInspectionReport/RIR)由货仓部于收到采购物料时发出，然后交品质部安排进行检验及填上有关的检验结果。
4.2IQC(IncomingQualityControl)来料质量控制4.3免检类物料：详细见《免检类来料工作指引》。
4.4要检来料：原纸、白胶浆、水墨、彩标、外来纸板。
4.5物质含量技术规范参考ROHS及客户物质含量技术参数要求制定的。
5.0运作程序5.1IQC工作指引以及《物质含量技术规范》的制定与控制5.1.1品质部主管负责对本公司各类物料建立IQC工作指引。
IQC工作指引的控制程序可参考“文件系统控制程序”。
5.1.2对客户有害物质的控制进行收集、整理，参照ROHS指令、94/62/EC包装指令制定《物质含量技术规范》。
当客户要求有更改时，品质部应及时向管理者代表提出重新修订《物质含量技术规范》。
来料检验与入库检验流程
来料检验与入库检验流程来料检验程序文件编号：LJ-14-01实施日期：2014-5-20版本号：页码：步骤输入内容：1.收到供应商来料送货单。
2.确认来料数量与规格无误。
3.进行来料检验报告，如有异常，填写来料异常反馈单。
4.填写入库单并记录相关信息。
5.仓库通知品管检验物料。
责任流程图输出内容：1.物料评审小组由生产部经理、技术部经理及采购部经理组成。
2.对于同一物料，送货单名称与物料表名称不一样时需要以物料表为准。
3.采购订货单应向供应商出厂，来料进厂后由仓库通知品管检验。
4.检验员执行来料检验，并填写检验报告，根据检验标准判定OK或NG。
5.如为NG，物料评审小组需出具报告单。
6.如为OK，填写入库单并记录相关信息。
入库检验程序文件编号：LJ-14-01实施日期：2014-5-20版本号：页码：步骤输入内容：1.完成品入库单。
2.生产订单、成品检验标准。
3.成品入库单/成品检验报告单/成品检验不合品退货单。
4.制造车间通知检验待检品。
5.检验员准备检验文件。
6.检验员执行检验并判定OK或NG，如为NG，需出具报告单。
责任流程图输出内容：1.待检品由制造车间通知检验。
2.检验员应准备相应的技术规范标准，并根据实际情况进行判定。
3.对合格与不合格品可直接出成品检验具相应的检验报告单报告。
4.如为模糊情况，需递交上一级进行复判，复判由质量主管/工程师连同该批次业务员组成。
5.入库时应有对应的检验报告方可办理入库手续，如为不合格品，需制造部门办理退货处理单。
进料检验标准供方物料检验流程IQC检验结论判定和处理
1.目的：对来自外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求的。
2.范围：适用于本公司全部组成最终产品的一部分的物料，包括选购的生产物料和委外加工的物料等。
3.职责：3.1仓库管理员负责发布待检通知。
3.2 IQC负责来料检验、验证和核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。
3.2质量部工程师负责审核来料之检验报告，对不合格来料提出和落实的处置方法，负责与供方进行品质联络。
3.3质量部经理负责裁定不合格来料的处置方法；3.4技术负责人负责技术要求的确认,必要时需要和客户对应部门进行相关书面确认。
3.5选购负责与供应商沟通因产品质量引起的后续事项。
（如不合格品退货、特采产品的重新选购等。
）3.6总经理负责特采物料的批准。
4.术语定义：4.1特采：材料不符合品质规格时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
4.1.1打算特采的主要条件：a、材料突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
b、标准作业书和标准检验书里，未有该项目品质的要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发觉到，但木已成舟，挽回成本巨大。
c、材料价格昂贵，假如报废的话，损失较大。
d、该不良项目偏离品质不远。
e、估计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.工作流程:5.1检验依据：客户图纸，客户没有图纸的按公司分解后图纸进行检验；没有图纸的细小部件按封样品进行检验。
5.2检查5.2.1检查项目等按下表1规定进行。
6.检验结论的判定和处理：6.1合格产品6.1.1合格产品检验员在《进料检验表》上填写“合格”结论，并在相关物料上贴“PASS”标签，仓库管理员依据“PASS”标签进行入库，不合格产品不得入库。