第四章 采购计划管理
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
原材料采购管理制度范本（2篇）
原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
学校大宗物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。
第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。
第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。
第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。
第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。
2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。
3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。
5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。
6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。
第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。
第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。
公司采购资料管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购资料的管理，确保采购工作的顺利进行，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第三条采购资料的管理应遵循合法、合规、高效、保密的原则。
第二章采购资料分类第四条采购资料分为以下几类：1. 采购申请：包括采购申请表、采购需求分析、采购预算等；2. 供应商资料：包括供应商资质证明、产品资料、价格清单等；3. 合同资料：包括采购合同、订单、验收报告等；4. 付款资料：包括付款申请、发票、银行对账单等；5. 其他资料：包括采购计划、采购总结、市场调研报告等。
第三章采购资料管理职责第五条采购部门负责采购资料的管理工作，具体职责如下：1. 建立采购资料档案，确保资料完整、准确、及时；2. 对采购资料进行分类、归档、编号，方便查询和检索；3. 负责采购资料的保管、借阅、归还等管理工作；4. 定期对采购资料进行清理、整理，确保资料安全、有效；5. 对采购资料进行保密，防止泄露公司商业秘密。
第六条各部门应积极配合采购部门的工作，按照要求提供相关采购资料。
第四章采购资料管理流程第七条采购资料管理流程如下：1. 采购申请：各部门提出采购申请，采购部门进行审核，确认采购需求；2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商；3. 采购谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等；4. 合同签订：双方签订采购合同，明确双方的权利和义务；5. 采购执行：供应商按照合同要求供货，采购部门进行验收；6. 付款申请：采购部门根据合同和验收报告，提出付款申请；7. 付款执行：财务部门根据审批意见，办理付款手续；8. 资料归档：将采购资料按照分类进行归档。
第五章采购资料保密第九条采购资料属于公司商业秘密，未经授权，任何人员不得泄露。
第十条采购部门应加强对采购资料的保密管理，采取以下措施：1. 建立严格的资料借阅制度，借阅人需填写借阅登记表；2. 对借阅资料进行编号，确保资料可追溯；3. 对涉及公司商业秘密的资料，实行密级管理；4. 对离职人员，及时收回其持有的采购资料。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
集团采购管理办法
集团公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）的采购行为，提高采购效率和质量，防范和化解采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）等相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团本部、集团所属各级全资、控股子公司及事业单位（以下简称“所属单位”）在境内采购工程、货物和服务的行为。
前款所称工程是指建设工程以及与建设工程有关的货物和服务；前款所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；前款所称服务是指除工程建设项目和货物以外的其他采购对象。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应当严格遵守国家有关法律法规规定。
第二章组织机构与职责第四条集团法务合规部负责采购相关制度的制定和修改。
第五条集团各部室负责其职责分工范围内的采购事务。
第六条直属单位负责管理本单位及所属单位的采购工作。
应明确采购管理部门或机构，负责贯彻落实国家和集团采购工作要求；完善本单位采购管理组织体系、制度体系、监督体系；对所属单位的采购工作进行管理和监督。
尤其要加强招标投标前期决策和招标投标过程的管理和监督。
第七条集团和各所属单位可按照需要建立供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，并对供应商提供的货物或服务的质量、价格、及时性、交易条件、履约情况及其自身经营状况等进行实时管理和综合评价，依据评价结果定期进行调整。
第三章采购方式第八条采购方式主要包括:（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源；（六）比价；（七）单位在实际工作中采用的其他采购方式。
招标采购包括公开招标和邀请招标，其他均为非招标方式采购。
公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
竞争性谈判：是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
事业单位采购工作制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范事业单位采购行为，提高采购效率，保证采购质量，维护国家利益和事业单位合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条事业单位采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第四条事业单位采购工作应当接受财政、审计、监察等部门的监督。
第二章组织机构与职责第五条事业单位应当设立采购管理部门，负责采购工作的组织实施和监督管理。
第六条采购管理部门的主要职责：（一）贯彻执行国家有关采购的法律、法规和政策；（二）制定本事业单位采购工作制度和操作规程；（三）组织实施采购活动，包括招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等；（四）监督采购活动的全过程，确保采购活动的合法性和合规性；（五）处理采购活动中出现的争议和投诉；（六）建立采购档案，对采购活动进行统计分析。
第七条事业单位其他部门应当配合采购管理部门做好采购工作，包括：（一）提供采购需求；（二）参与采购活动；（三）对采购结果进行验收；（四）对采购活动提出意见和建议。
第三章采购方式第八条事业单位采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他采购方式。
第九条采购方式的选择应当根据采购项目的特点和需求，遵循以下原则：（一）公开招标是首选方式；（二）对于技术复杂、专业性强的项目，可以采用邀请招标或竞争性谈判方式；（三）对于紧急采购或只能从特定供应商处采购的项目，可以采用单一来源采购方式；（四）对于小额采购，可以采用询价方式。
第十条采购管理部门应当根据采购方式制定相应的采购文件，包括招标公告、招标文件、询价通知书、谈判文件等。
第四章采购程序第十一条采购程序分为以下步骤：（一）编制采购计划；（二）确定采购方式；（三）发布采购信息；（四）组织采购活动；（五）评审和确定中标或成交供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）合同管理和结算。
采购部职责管理条例
6.负责部门档案资料的归档管理。
7.负责部门各项宣传、文化建设等工作。
8.负责配合其他各相关职能部门做好相关性工作。
第五章：检查与考核
本标准由行政人事部负责定期组织监督和检查，具体考核按公司《检查与考核管理标准》进行。
采购部职责管理条例
第一章：前言
本职责条例规定采购部的组织架构、基本职能。适用于采购部明确职责范围之用。
第二章：组织架构
采购部下设三个科室：计调科、业务科、综合科。具体内容见《采购部组织架构图》。
第三章：基本职能
负责根据公司生产、产品开发、技术改造、新增设备、设备维修、设备改造、模具零件委外、物流对外管理、职业健康、环境安全、信息服务、企业宣传以及外协管理等方面需要，按照“按质、按价、按时、按量”的原则开展采购工作。
4.负责定期对采购订单比例执行情况进行检查和监督，对订单比例执行异常核实原因并跟进落实整改。
第四条：部门内部管理工作
1.负责根据公司人力资源管理体系制定部门二级绩效管理与考评制度、培训管理办法、岗位晋升方案等部门二级人力资源管理工作，并开展部门绩效考评、员工培训、考勤核算等工作。对部门人力资源数据或异常进行分析和优化，并建立整改措施和持续改进 。
2.负责根据公司、部门管理规定以及公司审计异常，对采购各环节出现的问题专项稽查及跟进协调，使整改工作有效落实，保证部门各环节工作顺畅、良性运作。
3.负责部门6S制度的建立、实施和监督管理，定期召开民主生活会、员工座谈会等，管好员工的衣、食、住、行，维护员工切身利益。
4.负责部门安全工作，包括环境因素和危险源识别、员工的职业健康安全监督管理等。
第三条：采购计划管理
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
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第四章 采购计划管理 第一节 采购申请（请购） 一、采购申请的提出 请购（Requisition）是采购流程的起点。通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。
请购的必需信息包括： 产品的规格（服务的品质说明） 产品数量（服务的量化指标） 需求的时间、地点
二、请购的类型 请购有几种不同的方式，包括： 标准型的请购 电子型的请购 物料清单（BOM） 系统驱动型
标准型和电子型请购 请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。
物料清单（BOM） 请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。它描述了每一个原材料和组件的具体要求。
系统驱动型的请购 当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。只有在订单不在标准参数的范围内时，才需要采购部门的介入。
三、请购的处理原则 先到先服务原则 这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。 根据需求日期安排 这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B有3周的提前期。物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。 紧急订单 紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。 重要订单 按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂性。 季节性 用这种方法确定采购需求的优先级时，应该首先考虑季节性物资的采购活动，因为如果不及时进货，就采购不到这些物资了。
请购中必须提供的信息——规格 规格（Specification）是用户将需求信息传递给采购方和可能的供应商的主要方式。规格是描述产品品牌、物理和化学特性、原材料、性能、制造方法、工程图样、市场等级的技术资料。 规格的形式（1） 设计图和样图 规格的一般形式是工程图样或者工程设计图。这种形式的规格对机械加工品、铸件、锻件、或压模部件、建筑、电子线路和组件的采购非常有用。 规格的形式（2） 品牌和商品名 当用户明确说明对某个品牌的偏好时，就需要使用品牌和商品名。与品牌和商品名相关的问题可能有产品或服务的价格难以确定、资源有限。 规格的形式（3） 化学和物理规格 化学和物理特性决定的规格定义了采购方所想采购的原材料的特性。规格表为供应商提供了制造方法。 规格的形式（4） 商业标准和设计标准 商业标准描述的是原材料和组件的质量、尺寸、化学成份、检验方法等等。 设计标准通常定义了通过何种流程可以制造出该产品，以及将要使用什么原材料标准等。 规格的形式（5） 产品目录 部分企业可以给出一些经过企业的使用或认可的合格产品的目录。 样品 样品可以用作规格。当样品满足采购方的需求时，规格将引用样品的规格，并且声明其他的产品应该以样品为标准。 多种方法的综合运用 有时候没有某一种方法能适用于所有情况，因此采购方可以综合运用上面几种方法。
规格描述中的问题 标准化的缺乏 为了把库存降到最低，制订的产品规格应该尽可能满足更大范围内的需求。如果为每次需求都生成唯一的规格，将导致零件数量和库存的增加。 国际标准的差异 供应商和采购方使用同样的标准规格是非常重要的。 苛刻的规格 是指规格的制订者对物资供应的要求比它实际所需要的条件更严格。这样会造成采购成本过高，或者原本可用的供应商由于达不到严格的规格要求而被排除。 松散的规格 是指规格的制定者省略了关键的细节或者对关键的参数加以限制而产生的问题。供应商交付来的商品虽然满足了规格的要求，但是却不能满足实际的应用要求。
四、采购申请的审核 对所申请的每一种物品，提出以下问题进行审核分析: 是不是非要采购这个品种； 是不是非要采购这么多的数量； 这个品种的需求时间是不是可靠； 这个品种采购有没有什么特别要求； 五、采购任务清单的形成 ✓ 按品种汇总；
✓ 按品种类别汇总；
✓ 按供应商汇总；
✓ 按采购地区汇总
第二节 企业物资采购计划 一、企业物资采购计划的概念 企业物资采购计划是指企业根据市场变化的需要，通过各种渠道和方式，向工业生产部门及其他物资企业购进生产资料以保证计划期内生产正常进行的一种经营业务计划。
二、编制采购计划的目的 （1）预计材料需用数量与时间，防止供应中断； （2）避免材料储存过多，影响资金周转； （3）配合企业的生产计划及资金统筹安排； （4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入材料； （5）确立材料耗用标准，以便管制用料成本。
三、企业物资采购计划应遵守的原则 • 市场导向原则
• 系统性原则
• 质量适宜性原则
• 价格适宜性原则
• 严格经济核算、实行择优选购原则
采购计划举例 第三节 采购需求分析 一、采购需求分析概述 需求分析是制定采购计划的基础和前提，需求分析的途径有物料需求计划；物资消耗定额和需求预测等。
二、物料需求计划 制造企业最关心的问题： 如何严格按照生产进度的需要进行采购，在恰当的时间得到规定数量的材料。将储存时间降到最小，将库存材料数量降到最低。 （一）物料需求计划的概念 物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为 MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。
（二）MRP的作用 物料需求计划主要解决以下五个问题： ✓ 要生产什么？生产多少？（来源于MPS）
✓ 要用到什么？（根据BOM展开）
✓ 已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息）
✓ 还缺什么？(计算出结果)
✓ 何时安排采购？(计算出结果) 1、物料清单 物料清单（Bill of Materials，BOM）是指产品所需零部件明细表及其结构。它表明了产品→部件→组件→零件→原材料之间的结构关系，以及每个组装件所包含的下属部件（或零件）的数量和提前期（LT）。
2、主生产计划 主生产计划 Master Production Schedule：对每一个最终物料项，必须准备一个主生产计划。 ✓ 通常是滚动的生产计划
✓ 最终物料项通常是完成品，具有独立需求的物料 。
✓ 最终物料项也可能是主要的部件或模块。（如：当最终物料项非常庞大或昂贵时；面向
订单装配系列产品时）
3、库存记录文件 Inventory Records File ✓ 保留量（已分配量）Allocated
该物料已被指定用于某张已发出的订单，预定从仓库中领出但实际尚未领出的数量。（制造订单/采购订单已发出，尚未领料） ✓ 毛需求GR：MRP的起点，在一特定时间内完成的总数量或项目需要的总数量。
约定：在每期的开始完成。 ✓ 计划收单（在途量）SR：已经发出，且已计划好在一确定日期到达或完成的订单。
✓ 在库量OH：在一指定的时间段时，某物料项的在库量。在产品的不同地点使用时，需进行分
配决策。 Eg:某企业生产两种最终产品A1和A2。其中A1、A2、B、C、D、E的订货提前期分别为2、2、1、1、3和两周，期初现有库存分别为50、40、60、100、200和0，均无保险库存和订货批量限制，预计到货见预计到货状况表，问如何组织生产，即制造任务单和采购订货单如何下达？ 主生产计划表 MRP的优点： （1） 可以准确、迅速、及时地计算出各种物资的需求量、需求时间、合理订货量、订货时间 （2） 可以按照各种零件、组件、部件及原料之间的相互关系，调节它们的行后顺序，以密切配合生产进度，保证供应。 （3） 能根据供应过程中的动态变化和临时发生的意外情况，及时修订计划 （4） 及时预测出各种物资的余缺，顺利尽快地采取措施予以解决 （５）能在保证供应的前提下，严格控制库存，减少储备，加速周转，最大限度节约资金。 三、物资消耗定额 （一）物资消耗定额概述 所谓物资消耗定额，是在一定的生产技术组织的条件下，生产单位产品或完成单位工作量所需要消耗的物资的标准量，通常用绝对数表示，也可用相对数表示。 物资消耗定额根据物资的性质类别可以分为主要材料消耗定额、辅助材料消耗定额、零件材料消耗定额、燃料消耗定额、电力消耗定额、设备维修材料消耗定额和工具消耗定额等。
1、主要原材料需要量的计算 这类材料需求的特点是和产量或工艺过程成直接比例关系。 某主要材料需用量＝（计划产量+技术上不可避免的废品数量）*单位产品材料消耗定额-计划回用的废品数量*单位材料消耗定额 Eg：风动工具厂年计划生产手续凿岩机2500台，其中每个活塞钢材消耗定额为2公斤，废品率为15％，且依技术部门统计废品回收利用率可达20％，那么做活塞一年需要的钢材量是多少？
2、辅助材料需用量的计算 某辅助材料的需用量＝（计划产量+废品量）*某辅助材料的消耗定额 某辅助材料需用量＝（上年实际消耗量/上年产值）*计划年度产值*（1-可能降低的百分比） Eg:某厂计划今年房屋大修工程投资20万元，而目前已知的是去年房屋大修投资10万元，实耗木材40立方米，今年计划降低消耗50％，则今年木材的需用量是多少？
（二）物资消耗定额计算方法