设备备件管理制度

第一章总则

第一条为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。

第二条本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）。

第二章管理职责

第三条设备处职责

第一款设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；

第二款负责月备件计划的审定工作；

第三款负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；

第四款负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；

第五款负责组织备件的定置管理；

第六款负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理；

第七款负责备件返库的审批工作；

第八款负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。

第四条物资储运室职责(物资)

第一款负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订；

第二款负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；

第三款负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；

第四款负责参加备件到库验收工作。

第五条供应处职责(供应)

第一款负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同；

第二款负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；

第三款负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。

第四款负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。

第六条财务处职责

第一款负责备件收、发、存的核算工作；

第二款负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、

财务核算等工作及按合同结算货款；

第三款负责对外委的仓储业务费用进行审核。

第七条二级单位职责

第一款根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。

第二款按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；

第三款负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处；

第四款负责做好下线备件的修复及管理工作；

第五款负责本单位机旁备件的使用管理；

第六款负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。

第三章相关定义及分类

第八条设备备件的定义：为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。

第九条设备备件的分类

第一款按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：

1、事故备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机

（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；

2、常规备件：备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；

3、易损易耗备件：使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。

第二款按照设备备件的互换性和适应性分类：

1、通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；

2、专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。

第四章备件的计划管理（详见备件计划管理要点）第十条设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处设备管理室审核→设备处处长签字→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。

第十一条设备备件的采购管理

第一款设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。

第二款采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂长，由各二级单位备件计划编制工程师确认，备件计划编制工程师签字同意后，方可进行变更采购。

第三款采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处，说明原因。

第五章备件的质量管理

第十二条设备备件制造过程中的质量控制

第一款备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。掌握制造进度，控制制造质量。

第二款重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。

第十三条备件验收

第一款对于一般备件，物资储运室、供应处和设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家需返回二级单位图纸）。

第二款重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。

第三款备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》的形式向设备处反馈质量信息。

第四款物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。设备处组织供应处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。负责计算备件损失及给二级单位造