商超盘点管理及操作流程

关于规范盘点管理及操做流程的通知

为更好的提高门店盘点准确性，真实反映门店商品损耗，根据门店目前盘点存在的问题，营运系统特对门店盘点前、盘点中、盘点后的制度、流程作如下规定：

一、盘点制度规定

盘点前：

１、总部下达盘点通知及盘点日期，门店在盘点前三天贴出公示，告知顾客、供应商及全体员工；

２、门店店长要在盘点前5日召集门店课长以上人员召开盘点动员会：

①、店长要强调盘点工作的重要性；

②、店长、财务经理要对本门店上次盘点造成盘点盈亏差异的

问题作重点强调并提出本次盘点的注意事项；

③、防损部、柜组课长要对上次盘点中出现盈亏百元以上单品

的动向及处理情况汇报给门店；

④、有会议记录。

３、单据及散装商品价格的清理：

①、财务会同仓库、防损要对门店所有商品进出、商品外借、

商品团购、商品调拨、商品报损及在途商品的单据进行彻底的清理。（保证物流、单据流与信息流三者一致）

②、16部门、22部门负责人要对本柜组散装商品的价格作

清理（保证前台与后台价格一致）。

４、商品整理：

①、仓库（包括内仓）一货一位的整理填写好库存卡；

②、卖场加高层商品整理填写好库存卡；

③、盘点前排面及孤儿商品的整理；

④、报损、退货、破损、临近保质期商品的整理；

⑤、凡是对于不需要盘点的物品、赠品及自用品必须贴上“不用盘点”字样。

５、防损部制作盘点配置图：

①、卖场配置图必须为手工绘制图；

②、盘点配置图必须在盘点前3天绘制完毕；同时在例会上通知各部门负责人、员工不能随意调整货架与堆头；（如确实有变动必须与防损部沟通更改）；

③、防损部在盘点前一天做最后一次核对；

④、卖场手工盘点配置图必须店长签名确认。

６、盘点编号及管理：

①、仓库和卖场货架盘点编号严格按部门“S：”型的编号，一组货架对应一个编号的方式进行（如下图），同时防损部要对每个部门的货架编号（H）与堆头编号（D）按流水号编号汇总；

20部门

31部门

②、防损部在盘点前一天必须对门店所有编号（配置图与卖场实际）进行核对，确保一致；

③、编号统一贴在货架高1.5米左右的右上角、堆头的右上角；

④、货架及堆头编号必须是连续，不得有遗漏缺编号现象发生。

７、人员安排：

①、各柜组负责人在盘点前3天上交本柜盘点人员名单及盘点

区域（如缺人须注明）交至防损部；

②、收银课长提供各柜组录单人员；（注明：所有录单完毕后收银部也必须保障有一名值班人员负责录入修改后的盘点差异，直至盘点审核）

③、防损部对人员作统一分配，保证每个柜组、编号有初盘人，

复盘人和抽盘人；

④、复盘、抽盘人员为门店课长以上人员和后勤（财务、人事、

防损、办公室）人员；

⑤、所有盘点配置与人员安排在盘点前一天张贴于员工通道；

⑤、盘点责任区域分配表如下：

盘点责任区域分配表（**店）

8、盘点表的抄写：

①、盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹清楚工整；熟悉盘点表七大要素（编号、店内码或条码、商品名称、商品规格、商品单位、商品数量、签名）；

②、抄写盘点表时应以面对货架为基准，按货架编号，从上层到下层，并在每一层的顶头注明“第X层”,第一层必须从左到右抄盘点表（具体如图所示）。每张盘点表必须在页底留三行空格。同一张盘点表上不允许出现两个不同的货架编号。

（盘点顺序由上而下，由左到右）

③、盘点表在盘点日当天下班前（18：00）抄写完毕，由柜组负责人收集后交防损部，防损部对各柜组抄写的货架编号与盘点表的

张数进行汇总、登记、装订、核对，制定盘点表签收单，并于当晚盘点前发放至员工手中开始盘点填写盘点数量；（员工抄写盘点表时只须抄写排面号、店内码或条码、商品名称、商品规格、商品单位）８、所有门店仓库、加高层、内仓商品必须于盘点当日下午18点前盘点并录入完毕，给仓库以充足的时间查找错盘、漏盘

商品。

９、对于盘完点的区域防损部必须封存。

盘点中：

1、各参盘人员按预定安排来到各自盘点区域进行盘点，盘点时应见货盘货；

2、初盘完毕后交相应的复盘人员进行复盘，复盘完毕后由相应的初盘人员将盘点表交至对应的录单处录单，初盘、复盘人员盘完点后必须签名确认；

①门店必须对所有盘点表编流水号（库存商品与货架盘点表分开

编流水号）；

②盘点表为一式两联，第一联初盘人盘点，第二联由初盘人交复

盘人再次盘点，然后两次结果对比盘点差异（有差异必须由初

盘人与复盘人一起再次确认）；

③盘点确认无误后由初盘人到对应的录入员处录单；

3、录单的电脑小票贴在原始单的右上角，同时录入员、核单员（柜组课长）须核对签字确认；

4、仓库商品、贵重商品、上次盘点盈亏五百元以上商品必须100%

的复盘，其余商品的复盘率也必须保证在80%以上，烟酒专柜的复盘工作由财务经理组织实施；

5、如发现某商品无法过机时，应统一在盘点表该商品记录左边空白处用黑笔写“X”作标记，交至盘点负责人统一处理；

6、防损经理核对盘点单上初盘人、复盘人、核单人及收银员签字是否齐全，再在盘点配置图上对相应的货架堆头、编号进行销号处理。直至盘点配置图上的货架、堆头编号全部销完。

盘点后：

1、所有参盘人员离开盘点区域与卖场必须由防损部负责人签字确认；

2、信息部打印各柜组错盘、漏盘表交各柜组负责人手中；

3、各柜组负责人必须在审核前将本柜组盘点盈亏重点单品进行核查，经柜组处长、防损、财务签字确认后进行数据修改（门店店长、财务负责人必须全程监督）；

4、财务、信息于第二天早上8点前审核完毕，生成盘点结果；

5、对排面进行整理；

6、防损部对所有的盘点原始表及数据修改单分类整理、保存至少三个盘点周期；

盘点协助及处罚措施：

1、人事部负责准备盘点表、水笔（红、黑色）及后勤保障；

2、盘点前2天配送中心停止向门店送货，门店自盘点日起不再补货，门店仓库内（包括内仓）库存商品尽量发往卖场，以减少库存；