耿马傣族佤族自治县水务局2016年部门决算编制说明

耿马傣族佤族自治县水务局2016年部门决算编制说明

第一部分部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我局2016年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县水务局是主管水行政的政府工作部门。主要职责是：

①、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾河保障。

②、负责水资源保护工作。

③、负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。

④、负责节约用水工作。

⑤、落实水利设施、水域及其岸线的管理保护，落实重要江河及河口的治理开发。

⑥、负责全县防治水土流失。

⑦、负责全县农村水利工作。

⑧、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。

⑨、负责开展水利科技和水利涉外事务。

⑩、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、骨干水源工程

（1）、十八道河水库。批复总投资33348万元，工程于2014年2月6日开工，截止目前，累计完成工程总投资25700万元。

（2）、黑龙潭水库工程。批复总投资9648万元，工程于2012年12月19日开工，截止目前，累计完成工程总投资12555万元。

（3）、芒枕水库工程。批复总投资19061.87万元，于2015年10月21日完成招投标工作，11月6日进场施工。截止目前，累计完成总投资12080万元。

2、中小河流治理

（1）南汀河孟定三期治理工程。主体工程已按设计要求全部完成，治理河长7.3公里，工程累计完成总投资5426万元。

（2）南汀河勐简段治理。项目总投资为8283万元。批复治理干流长19.076公里，支流治理老厂河0.3公里。目前已治理河长6.94公里，截止目前，工程累计完成总投资4280万元。

（3）芒片河县城段治河防洪工程。该项目批复总投资2854万元，该工程主体工程已完工，工程累计完成总投资2430.49万元，治理河长6.76公里。

（4）南碧河勐省段河道治理工程。工程批复总投资7297万元，其中耿马段4580万元。目前正在开展开工前准备工作。

（5）芒枕河河道治理工程。工程于2014年12月开工，工程批复总投资2043.92万元，工程累计完成总投资2043.92万元。

（6）南袜河河道治理工程。截止2015年12月底，工程累计完成总投资1570万元。

3、病险水库除险加固工程

2013年以来，全县实施了26座中小型水库的除险加固工作，其中：中型1座、小（一）型6座，小（二型）19座，累计完成投资6389万元。通过除险加固，消除了安全隐患，管理设施得到改善，小水库防洪、灌溉效益将得到进一步发挥。

4、人饮安全工程

2013-2015年共建成农村饮水安全工程163件，解决了4.3624万人的饮水不安全问题，累计完成投资3024.38万元。

2016年度计划修复改造127件农村饮水安全巩固提升工程，受益人口4.87万人（其中：建档立卡贫困人口1958户0.7458万人），批复投资1450.00万元。截止目前已完工53件，覆盖受益人口1.5557万人（其中：建档立卡人口1024户0.3950万人）。

5、抗旱连通工程

（1）抗旱备用井工程

工程总投资1100.62万元，2014年项目于2015年7月3日开工建设，2015年项目于2015年12月25日开工建设，目前，正在进行扫尾工作，完成投资1000万元。

（2）勐永镇2014年配套抗旱应急工程

工程总投资928.76万元，该工程于2015年12月10日开工建设，目前，正在进行扫尾工作，完成投资928.76万元。

（3）勐撒抗旱应急工程

批准工程总投资642.86万元，该工程于2015年12月28日开工建设，目前，正在进行扫尾工作，完成投资642.86万元。

6、农田水利工程

（1）小型灌区。完成允海、芒抗芒款、关弄3个灌区，解决灌溉面积2.27万亩，完成投资690万元。

（2）中央财政山区“五小水利”重点县建设项目。工程总投资7371.69万元，主要涉及勐简乡、勐撒镇、四排山乡。目前，勐简片区工程已完工，勐撒片区正在扫尾，四排山乡片区计划于12月12日开标，25日前动工，已完成新增灌溉面积4.74万亩。截止目前，累计完成总投资4341万元。

7、农村水电

2013年以来，在上级有关部门的关心支持下，我县农村水电有了长足发展，目前，已建成农村水电增效扩容改造电站一个（兰木河孟定农场电站），耿马自治县兰木河（孟定农场）水电站原装机容量为3×400千瓦，改造后装机容量为2×800千瓦。新建电站5座（南袜河一、二、三级，河底岗零级电站，仙人山电站），总装机容量6.0万千瓦。截至目前，已建成投产发电的电站19座，总装机7.352万千瓦。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共14个，分别是耿马县水务局（机关）、水利工程质量监督管理站、耿马十八道水库管理局、耿马灌区工程管理局、耿马南汀河河道管理处、芒蚌水库管理所、允楞水库管理所、弄巴水库管理所、者买水库管理所、那雨箐水库管理所、幸福水库管理所、大浪坝水库管理所、芒公河水库管理所及相塘水库管理所，其中行政单位1个，事业全额单位5个，事业差额拨款单位8个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制107人。其中：行政编制14人，事业编制93人（含事业工勤1人））；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员80人（含事业工勤人员18人）。

退休人员25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计12061.48万元。其中：财政拨款收入12061.48万元，占总收入的100%。2015年度总收入20260.64万，2016年度收入减少的原因是

较2015年减少多个一次性项目支出。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计9500.04万元。其中：基本支出868.71万元，占总支出的9.14％；项目支出8631.33万元，占总支出的90.86％。2015年基本支出774.6万元，项目支出8786.74万元，基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，项目支出减少的原因是减少了2015年的多个一次性项目支出。

（一）基本支出情况