中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
税款所属期间:年月日至年月日
纳税人名称:
收入明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
经办人(签章): 法定代表人(签章):
金融企业收入明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
经办人(签章):法定代表人(签章):
事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表
成本费用明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
经办人(签章): 法定代表人(签章):
金融企业成本费用明细表
事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表
金额单位:元(列至角
填报时间:年月日
附表三:
纳税调整项目明细表
2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列
3、有二级附表的项目只填调增、调减金额,帐载金额、税收金额不再填写。
经办人(签章): 法定代表人(签章):
附表四:
企业所得税弥补亏损明细表
附表五:
税收优惠明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
经办人(签章): 法定代表人(签章): 不征税收入:
(一)财政拨款;
(二)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;
(三)国务院规定的其他不征税收
附表六:
境外所得税抵免计算明细表(分国不分项)
填报时间: 年月日金额单位:元(列至角分)分国不分项抵免定率抵免
经办人(签章): 法定代表人(签章):
境外所得税抵免计算明细表(定率)
填报时间: 年月日金额单位:元(列至角分)分国不分项抵免定率抵免
经办人(签章): 法定代表人(签章):
以公允价值计量资产纳税调整表
附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》填报说明本表可不填列,执行新《企业会计准则》利润表的“公允价值变动净损益”直接在附表三第10行“公允价值变动净收益”中作相反调整即可。
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
经办人(签章):法定代表人(签章):
资产折旧、摊销纳税调整明细表
经办人(签章): 法定代表人(签章)
资产减值准备项目调整明细表
注:表中*项目为执行新会计准则企业专用;表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。
经办人(签章): 法定代表人(签章):
长期股权投资所得(损失)明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
经办人(签章): 法定代表人(签章):
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附表十二(1):
关联关系表
关联交易汇总表
1.本年度是否按要求准备同期资料:是□否□;2.本年度免除准备同期资料□;3.本年度是
否签订成本分摊协议:是□否□
金额单位:人民币元(列至角分)
经办人(签章):法定代表人(签章):
购销表
金额单位:人民币元(列至角分)
劳务表
金额单位:人民币元(列至角分)
无形资产表
固定资产表
金额单位:人民币元(列至角分)
融通资金表
对外投资情况表
对外支付款项情况表
中华人民共和国
企业所得税月(季)度纳税申报表(B类)
税款所属期间:年月日至年月日
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□
注:灰化部分总局年度申报表业务需求已经取消