DPUR03-请购作业流程
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超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
外发加工作业流程
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
DPUR03-请购作业流程
作业说明1?请购材料 需求：需求材料单位对采购单 位予与发放请购材料申请，开 立采购单 PMC 厂经理PMC 米购 2. 自动产生需求否丫/N : 判断是否由系统自动计 划产生需求发放（如果为丫 则交由PMC单位自动计划 需求转入请购单） 3. 请购单输入： 由PMC单位于采购系统 『请购单建立作业』输入请 购资料 4.打印请购单凭证：由 PMC单位打印请购单凭 证 5. 审核否丫/N : 由PMC单位主管审查是否 核准此请购单（如不核准需 重新修正请购资料或作废此 单据） 6. 请购单转移： 由PMC单位将请购凭证转 疑给物管单位审查供需状况 7. 核准否丫/N : 由厂经理查核此请购单（如 果为N则需重新修正请购资 料或作废此单据 ）8.请购单确认：请购单完成 后由PMC单位文员于采购 系统『请购单建立作业』中 的确认功能确认之 作业说明 请购材料需 求 1 ■ r 自动否 料件状况表 备注单据设 定：采购系统 『单据性质设 定』单据性质为 请购单的请购单 丫 N 请购单输入 维护 Y/N 需求计算作 业流程 请购单凭 证 审核否 Y/N N 请购单凭 证 请购单凭 证 核准否 Y/N 需求单位可于 库存系统打印 『库存预计状 况表』及产品 结构系统的 『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』 『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考 需求计算作业 流程系统提供 【MRP计算后 转请购】、 【LRP 计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】 请购单确认 PMC 采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及 『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表 9?请购单转呈采购单位 暨 存查： 请购单凭证共二联，转呈 一联予采购单位，其它一 联由PMC 单位存查 由采购单位接采购作业 流程 采购作业 流程
物料请购作业流程(试行版)
精品文档 1 1.0目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本 注： 1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载
适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划 用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负 全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时 完成； 3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核； 3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用 料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控 员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购
物料请购作业流程(试行版)
物料请购作业流程
物料请购作业流程 1 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产 总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的 交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验 的及时完成； 3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核； 3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总 计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交
物料请购作业流程 给物控员。 4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制 4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购 A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量 a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工 程、业务、生产部门会签后报总经理核准。 b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人 员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工 作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。 4.3物料需求跟进 4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况 下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。 4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9点前发送到物控。 4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理 异常。 4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计
采购作业流程
1.0目的: 规范采购部作业流程，完善内部运作系统。 2.0范围： 本作业流程仅适用于本公司采购部门。 3.0权责： 3.1. 业务部：负责客户需求信息整理。如：提供新产品的规格要求资料（3D图档、《DWG》工艺文档或实物 样品），协助工程部相关人员与客户联络；负责成立新产品开发、验证小组并及时召开新产品内部 评审会议；负责对外工程资料的收发；负责联系客户、送样、客户确认、追踪、结果反馈。《外来 标准文件》，《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》或《客户沟通反馈记录表》《产品开发或 样品进度点检表》 3.2. 工程部：负责标准资料和各零件样品的提供。品质异常的分析。 3.2.1工程协理：负责对工程项目进行全面统筹和分工，培训，指导相关项目人员，并随时协调和处理工作 中出现的问题，直至工程项目完成。《样板物料清单》核准，《工艺流程图》核准；《工艺参数表》 核准，《培训考核》记录。 3.2.2.工程经理：负责组织相关技术人员对客户资料和工艺要求进行评审，对提出的变更进行变更，验证 或确认，《开发评审记录》，《样板物料请单》审核，《工艺流程图》审核；《工艺参数表》审核； 负责项目分工，培训相关人员，《产品开发或样品进度点检表》，《训记录表》。 3.2.3.工程项目负责人（PM）：负责主持整个新产品项目开发过程的统筹和分工、产品开发各节点的跟进追 踪《产品开发或样品进度点检表》；负责样品评审并填写《样板物料请单》和《样板物料申请单》、 《样品评审记录》；负责外协厂商的外协件、样品、图纸、标准等全程结果追踪；根据客户反馈， 对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，修正设计后再次制样、送样确认或验证《客户变更 通知或样品需改善问题点汇总表》；负责对公司场地、生产设施、量检具实验设备进行设计和验证； 负责试模试产，并及时处理异常《试模试产分析报告》、《设计遗留问题报告》、《客户偏差沟通记 录表》；《工艺参数分析报告》量产有异常及时采取纠正措施，工程变更通知单《ECN》或工序改动 通知单《PCN》 3.2.4开发工程师（DE）（绘图设计）：负责新产品设计及提供所需的技术文件（如产品和工装夹具设计图纸、 产品规格、零件表），负责对产品、制造过程、辅助项目进行设计。《图纸》（DWG） 3.2.5。产品工程师（PE）：负责产品的实现。样品制作，产品的工装夹具制作和确认，记录各重点参数。《工 艺流程图》，《工艺参数表》 3.2.6 资料工程（IE）：负责各原始资料的收集，编制；成本核算（人工和物料）；《标准工时表》、《BOM》、 《工艺流程图》、《工艺参数表》、《SOP》、包装操作规范《POP》、《承认书》、《报价单》。 3.3.品管部：负责标准资料的收集和核对；将标准对供应商讲解或培训；对来料检验标识。 3.4 PMC：负责组织大家对订单评审。协调处理采购流程各环节的异常。 3.5采购部：负责采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、 交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
物料请购作业流程
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。
物料请购作业流程
1.0 目的：
规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防 呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围： 适用于本公司生产过程需要的所有外购物料。 3.0 定义 3.1 生产物料 3.1.1 生产主料：主要指钢材等原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。 3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。 4.0 部门职责 4.1技术研发部 4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。 4.2销售部 4.2.1 及时提供《备货通知单》至 PMC部。 4.3 各车间 4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。 4.3.2非常用性生产辅料的请购。 4.5 PMC部 4.5.1 对所有生产主料进行请购和控制。 4.5.2 对定为安全库存的生产主、辅料进行请购、控制。 4.6 采购部 4.6.1 公司所有物料的采购。 4.6.2 提供《采购周期表》。
4.6.3 新物料打样及供应商的开发。 4.7 品质部 4.7.1 对所有采购物料进行品质检验判定及确认。 4.8仓库 4.8.1 执行安全库存物料的请购。 5.0 程序 5.1 分类请购 5.1.1 公司所有生产物料分生产主料、生产辅料两类请购控制。 A、生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请 购控制。 B、生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、 刀具等。 a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。 b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。 5.2 分类控制 5.2.1由PMC部主导，采购部门配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《采购周期表》， 划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期×日耗用量 a、生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经部门经理确认后至技术研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。 b、生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经制造工艺部及仓库主管确认 后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有 行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0 按或
样品材料请购及领用流程
样品材料请购及领用标准作业流程 编制部门：制造部 适用区域：□全公司■其它：制造部、研发部、物控课、 采购课 发布范围： 培训岗位： 执行负责人： 流程Owner： 文件批准人： 生效日期：年月日 填写说明： 1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上 级领导手签姓名。 2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。
文件名称1、 目的 规范平板灯组样品材料请购及领用流程，保证正常作业及材料领用规范化，提高工作效率。 2、 范围 适用于制造部平板灯组样品材料请购及领用作业。 3、 职责 3.1 制造部：负责样品材料的请领及验收 3.2 研发部：负责样品材料的请购及验收 3.3 采购课：负责采购所需材料 3.4 物控课：负责样品材料的发放 4、 管理条例 4.1流程图： 4.2作业流程说明： 4.2.1业务开出样品单后，制造部物料员先列出所需材料明细交于制造部文员； 4.2.2制造部文员查询系统内是否有库存； 4.2.3库存足够，制造部文员直接在系统走样品单流程，打印材料请领单； 注：部分材料需跟物控课长确认库存足够后方可领用：塑胶件、包材、PCB 组件半成品、压克力 4.2.4制造部文员列印出材料【样品材料领料单】，将领料单给制造部主管（协理/洪专)作面书审核，审核 完成后由制造部文员转交各对应物料员，待物控课长审核后，至仓库领料，参照【材料发料标准作业流程】。 4.2.5 库存不足或无库存，制造部文员确认所需材料后，交由研发部文员填写手工请购单； 4.2.6请购单依次呈送部门主管及总经理核准后交给各对应采购人员，采购下单给供应商； 4.2.7材料回厂经IQC 检验合格后由材料申请人员核对材料是否与请购单一致，再统一由研发部文员开手 工验收单并交给财务，材料验收流程完成后，制造部物料员即可领用。 4.4作业流程补充说明事项： 4.4.1 所有样品材料请购及验收由研发部主导，制造部协助处理； 材料需求4.2.1
采购作业流程
1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供货商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供货商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供货商提供的价格连同各种折扣是选择供货商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供货商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供货商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供货商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的响应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成小区信誉以及良好的售后服务。 (5)供货商库存政策。如果供货商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。 (6)柔性。那些愿意且能够响应需求改变、接受设计改变等要求的供货商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供货商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收
采购作业流程规范
《采购作业流程》管理办法 1.0目的 为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。 2.0范围 适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。 3.0职责 3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作； 3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作； 3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作； 3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作； 3.5品管部：负责物料的品质验收工作。 4.0作业程序 4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、 量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购部负责处理； 4.2采购部根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行 采购期、量分析后，编制《采购计划》。若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购部必须在4小时内向物控员反馈； 4.3采购部将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核； 4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误， 返交采购部编制《采购订单》； 4.5采购部按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交 上级审核、审批； 4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以 《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；
4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。若有误，则通 知采购部进行修改；无误，返交采购部实施采购作业； 4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成； 4.9审核、审批通过，由相应采购部将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成， 常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购部必须适当说明理由，以回复相关部门负责人； 4.10采购部将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务）， 并保管好所有《物料需求计划》、《采购计划》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查； 4.11采购部负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签 确认工作，并将《采购订单》内容列入《采购管制表》； 4.12采购部当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保 持联系，要求供方按质、按量如期交货； 4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购部的跟催情况进行检查； 4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购部须先进行确认，待确 认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购部须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理； 4.15供方送货到厂后，仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的核对工作，并在《采 购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核； 4.16收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC根据《进料检验作业流 程》对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将《进料检验报告》的采购联交采购部； 4.17采购部需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必 要时，与供方高层进行相关的改善沟通； 4.18检验合格，仓管员填写《材料进仓单》，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动《进 料不合格品处理作业流程》； 4.19收料员将《每日收货汇总表》、仓管员将《材料进仓单》、品管员将《进料检验报告》
采购作业流程
1.目地： 为了及时、准确的采购到合格的产品，完善公司的采购程序，特制定本程序。 2.范围： 适用于公司范围内所有物料的采购。 3.职责： 3.1物流部负责根据仓库库存情况或生产需要提出《采购申请》。 3.2总经理负责《采购申请》批准和《合格供方名单》及采购价格的确认。 3.3采购部负责实施采购活动，对供方进行评价，供方档案的建立以及编制《合格供方名单》等。 3.4质检部负责确定各项采购产品的标准，执行产品入厂检验工作以及根据有关文件要求，提出对供方的产品安全要求。 4.程序： 4.1采购申请 4.1.1物流部根据原材料仓存情况、生产需要以及各部门的申请，提出《采购申请》，报总经理批准。 4.1.2总经理必须及时批准物流部门提出采购申请，确保急需原材料得以及时采购。 4.2总经理批准《采购申请》后，由采购文员负责采购程序的执行 4.2.1询价。 4.2.1.1供方属《合格供方名单》内的供应商，采购人员根据采购产品的要求，直接向供方进行询价。 4.2.1.2供方第一次向公司供货，属初次合作的，一般先要求对方提供样品和资质证明文件，采购文员根据样品的情况，向供方进行询价。经过两次以上的试行合作，业务部出具《供方评审表》，经批准后，可列入《合格供方名单》 4.2.1.3一些日常办公用品等可直接向供方进行询价。
4.2.2采购文员询完价后，报总经理进行批准。为保障采购的及时性，总经理应及时对提交的申请进行判断。 4.2.3采购活动 4.2.3.1采购合同的签订。对于一些主要原材料及价值较高的产品的采购，原则上必须先签订采购合同，方可采购。总经理特许的，先进行采购，然后再进行相关手续的补办工作。 一些价值较低的日常办公用品等在总经理批准后，不需要签订采购合同，直接进行采购。 4.2.3.2供方资料的提供。主要原材料或价值较高的产品的提供时，供方必须提供该产品的《检验报告》。属第一次向公司供货的，供方还得提供盖章的《营业执照副本》复印件、《生产许可证》复印件等资质证明文件。一些价值较低的日常办公用品等采购除外。 4.2.3.3采购文员应了解请购每种物品的用处，根据不同物料安排相关人员采购物品，可以在市内购买的物品就可以安排公司内部员工去购买。无法在市内购买的物品而且数量较小的可以安排驻外采购购买。其它的可联系相关供应商采购。 4.2.3.4在公司所要采购物品中，原则上先从《合格供方名单》中挑选供方进行采购，原供应商无货或物品价格过高，需寻找供应商时，首先要考虑公司所处位置的周边地区是否有关物品的供应商，向其了解相关物品的各种情况（原料：产品规格、价格、检验报告等：包装物：所用材质、产品规格、价格、检验报告等），再要求供应商寄样品。 4.2.3.5样品寄到后，协调质检部门对样品进行检验，样品检验合格后，针对相同物品，各个供应商的价位、质量、付款方式等做一个对比，及所询价的供应商提供公司相关证件（营业执照、税务登记证、生产许可证等），上报公司知悉。 4.2.3.6在采购合同签订后，根据合同要求向公司申请货款。并追踪送货时间，反馈物流部门。 4.2.3.7采购的产品入厂时，物流部对供应商所送的物料进行点收，核对无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符。 同时，物流部应及时通知质检部进行入厂检验。质检人员必要按每种产品的采购要求进行检验。物品检验合格后，物流部负责清点来货数量，并负责按来货
请购流程作业指导书doc
人字[2013] 038号 传阅范围：□A类□B类■C类签发人： 请购流程作业指导书 1.0 目的 1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务 1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购 2.0 范围 2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料） 2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材 （3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料 3.0 责任 3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书 4.0 采购方式 4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知 采购部采购，由财务部负责结算付款！ 4.2 职责 4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购 4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物 4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。 5.0请购
5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写 请购单 5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门 （4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项 5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料/ 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品 / 厂房/设备维修材料/ 厂房建设材料责任部门为仓储部 （2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部 5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量 5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计 5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每 月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本 集中办理 5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明 6.0请购审核 6.1审查内容 6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制 6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量 6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准） 6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限 6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核 6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由 生产制造中心的副总同样在ERP上审核 6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。 7.0 请购协助 7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。