ISO50001用能产品服务和能源采购控制程序
文件制修订记录
1.0目的：
本程序旨在对用能产品、服务和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的用能产品、服务和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2.0范围：
本程序适用于公司生产所需要的用能产品、服务和能源的采购过程。
3.0职责：
3.1供销部负责用能产品、服务的采购
3.2经营部负责制定燃料油、燃料煤等能源的采购计划，储运车间并做好燃料油的管理工作。
3.3采购部负责燃料油、燃料煤的采购工作。
3.4采购部负责制定燃料油、燃料煤的采购合同；电仪车间负责制定电力采购合同；安全环保科负责制定水资源采购合同。
4.0作业程序：
4.1用能产品、服务的采购
公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的用能产品、服务时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。具体应考虑一下方面的内容：
1）与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；
2）所购买的用能产品、服务与整个用能系统的匹配程度；
3）采购产品的能效水平、运行稳定性；
4）用能设备操作人员的能力水平；
5）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1能源产品的采购
适用于对生产所需的原材辅料等产品进行采购，质检部负责原辅料的验收，供
销部负责原材物料的采购工作。具体工作如下：
1）供销部通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录表”并确定合格供方，建立“合格供方名录”。2）供销部每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记录表”，重新制定“合格供方名录”。
3）采购的文件可分为两类：
a.采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；
b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包括“月采购计划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。
4）各生产车间根据实际需要，编写辅料、材料月采购计划，由生产技术部汇总，经生产副总审核，总经理批准后由供销部实施采购；供销部根据库存和市场情况制定原料采购计划。供销部根据《物资采购计划表》、《材料规格书》及《合格供方名单》进行采购。第一次向合格供方采购物货时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求，技术标准，验收条件，违约责任等相关内容，采购合同需经分管经理签字后才能生效。具体的采购作业由供销部根据采购计划向供方发出《采购单》，采购计划包括：采购产品的名称、型号（规格）数量、交货期等事项。供销部以《采购单》中到货情况一栏记录采购物资到货情况，以此及时跟进催购进度，及时反馈相关部门。
5）采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购：
能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果。适用于对供电、运输、
能源资源管理控制程序
四川烟草工业有限责任公司文件 川烟工安全〔2009〕62号 四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系能源资源管理控制程序》的通知 公司各部门、各分厂： 为合理利用能源、资源，降低运行成本，减少由于能源、资源消耗带来的环境影响，特制定《EHS管理体系能源资源管理控制程序》，现予发布，请遵照执行。原B版《能源资源管理控制程序》（SCTI-EHS/CX-14-2007）及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。 特此通知。
二ОО九年八月七日 主题词：规章制度EHS体系控制程序 四川烟草工业有限责任公司办公室2009年8月7日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系能源资源 管理控制程序
1 目的 合理利用能源、资源，降低运行成本，减少由于能源、资源消耗带来的环境影响。 2 范围 适用于本公司水、电、气（天然气）、汽（蒸汽）、煤、原辅材料及其他资源等能源、资源的管理。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 公司 4.1.1 生产设备管理部---负责公司能源资源的归口管理。 4.1.2 安全管理部---负责对公司能源、资源的管理工作进行监督。 4.1.3 各部门---负责本部门责任范围内的能源、资源合理使用和控制。 4.2 分厂 4.2.1 能源管理部门---负责指导、监督本分厂能源的合理使用；负责对本分厂能源控制指标进行分解、统计分析、日常检查、考核。 4.2.2 厂部办公室---负责本分厂能源、资源的综合统计工作。 4.2.3 安全管理科---负责对本分厂能源、资源管理工作进行监督。 4.2.4 各部门---负责本部门责任范围内能源、资源的合理使用和控制。 5 工作程序 5.1 水、电、气、汽、煤及原辅材料 5.1.1 计划 5.1.1.1 生产设备管理部根据年度生产计划和上级单位节能减排、降耗的要求，拟定公司节能、年度能源消耗及主要原辅材料消耗计划和指标。
能源资源消耗管理制度.
3.3 恢复与重建 3.3.1 善后处置 3.3.1.1 社会救助 （1）事发地各级交通主管部门配合属地政府部门，对因参加突发事件应急处理而致病、致残、死亡的人员，及时进行医疗救助或按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤，并提供 相关心理及司法援助； （2）对因突发事件造成生活困难需要社会救助的人员，由当地人民政府按国家有关规定 负责救助； （3）保险监管部门要督促有关保险机构及时做好有关单位和个人的理赔工作。 3.3.1.2 物资征用补偿 （1）水路交通突发事件物资征用由事发地人民政府负责，并按照国家有关规定进行补 偿。 （2）对紧急调集、征用的有关单位及个人的物资在使用完毕或者港口突发事件应急工作结束后，应当及时返还。在调集、征用后被毁损、灭失的应当按照规定给予补偿或补助。 （3）对于紧急征用物资、设备、交通运输工具和劳工的补偿费用要及时支付，优先办 理，不得拖欠。 行政征用补偿形式包括：现金补偿、财政税费减免、实物补偿和其他形式的行政性补偿 等。 3.3.1.3 恢复重建 （1）恢复重建工作由事发地人民政府负责，水路交通主管部门具体执行。因突发事件严重受损的水运交通基础设施，其恢复重建经费应纳入国家救灾专项财政预算。 （2）事发地恢复重建措施落实情况须及时上报水路交通应急指挥中心办公室，必要时，由水路交通应急指挥中心派出工作人员进行现场指导。 3.3.2 总结评估 （1）I级突发事件应急处置工作结束后，由水路交通应急指挥中心组织对突发事件造成的损失进行评估，负责编写突发事件调查报告与总结，对应急经验教训加以总结，提出预案改进建议，并在应急结束后的30个工作日内提出总结报告，送交通突发事件应急工作领导小组审 核，并由交通运输部报国务院。 （2）各参加应急救援工作的单位、部门必须写出应急过程和总结报告，总结经验教训，标明救援消耗、设备损害情况，并将应急过程的录像资料与文字资料于应急结束后的10个工 作日内上报水路交通应急指挥中心。 Ⅱ级及以下应急响应由省级以下相应的水路交通应急指挥机构负责编写突发事件调查报告
采购管理控制程序表汇总(38个doc)2
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
资源及能源消耗管理办法
资源及能源消耗管理办法 1、目的 为加强对资源和能源消耗的管理，达到节约资源及能源的目的，特制定本管理办法。 2、适用范围 适用于管理体系所涉及的施工过程和办公场所的资源及能源消耗的管理。 3、职责 3.1生活服务公司:负责公司办公区域的水、电、气管理。 3.2技术处负责制定、修改本办法，并检查本办法的执行情况。 3.3各单位负责制定本单位资源及能源节约的具体措施并组织实施。 3.4项目部负责实施公司及本单位制定的相关制度和管理办法。 4、作业要求: 4.1材料节约: 4.1.1各施工单位根据投标要求和图纸对人、机、料、水进行详尽分析(避免较大的缺项、漏项)，尽量与相关方协商，以减少损失。 4.1.2 施工中根据预算进行限额领料，避免超耗、超用。 4.1.3 严格按计划进料，防止积压和浪费。 4.1.4 加强施工过程的管理，避免浪费。同时注意各种材料的回收和再利用，以节约资源。 4.2 节水 4.2.1 生活服务公司和后勤部门加强公司(工程处)办公区域用水的控制，建立用水台帐，经常对供水线路进行检查，及时维修，防止跑、冒、滴、漏。 4.2.2 各施工现场装设水表。由项目部制定节水措施，专人维护用水线路，防止长流水和跑、冒、滴、漏。 4.2.3 砼搅拌站设污水沉淀池，沉淀后的水尽量二次使用。其它施工设备清洁用水必须加强控制。 4.3节电 4.3.1 生活服务公司和后勤部门加强对办公区域用电的管理，以节约用电。 4.3.2 员工在工作结束后及时关闭车间、办公室照明、空调、计算机电源等设备。 4.3.3 设备更新时，尽量购买节能机械 4.4节约燃料 4.4.1各种办公用车、工程车辆、大型机械作业用油要严格执行相关规定，
能源体系运行控制程序
33 能源体系运行控制程序 1 目的 为了规范公司主要生产过程、辅助生产过程、生活过程中的能源管理，减少能源消耗、提高能源利用效率，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司的主要生产过程、辅助生产过程、生活过程的能源管理。 3 编制依据 3.1 GB/T 23331-2009 能源管理体系要求 3.2 Q/ZMHG-QEHSEnMS1—2015 4 工作职责 4.1 机动部 4.1.1 负责公司能源管理和能源计量管理工作。 4.1.2 负责组织制定公司的能源目标、指标、管理方案。 4.1.3 负责组织能源管理体系的运行控制和能源管理方案的实施、监督检查。 4.1.4 负责设备、电气、仪表检维修管理及主要用能设备的能效测试。 4.2 调度室及生产单位 4.2.1 负责生产运营中的能源调度管理。
4.2.2 负责本单位能源管理体系的运行控制。 4.2.3 负责本单位能源消耗的统计分析和上报 4.3 企管部 4.3.1负责能源消耗指标的制定和考核 4.3.2 负责整合型管理体系的运行控制和监视测量。 4.4 各部门负责本单位能源因素的识别评价和优先控制能源因素的运行控制；负责有关能源目标指标和方案的实施。 4.5 财务部 4.5.1 负责能源统计汇总、分析工作。 4.5.2 负责提供能源管理有关资金。 5 工作程序 5.1 能源目标、指标管理 5.1.1 企管部每年年初对上一年公司及各单位的能源目标、指标完成情况进行统计、分析，向公司管理评审会议提出当年的公司能源目标、指标建议，根据公司管理评审会确定的公司能源目标、指标，分解下达到各有关部门和单位。 5.1.2 机动部依据公司下达的能源目标、指标，编制能源管理工作计划，各有关单位和部门将能源目标、指标及能源管理计划分解落实到装置和班组。
能源资源节约控制程序(含表格)
能源资源节约控制程序 （GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015） 1.0目的 为了合理配置和利用能源、资源，提高其利用率，减少浪费，降低产品的成本及减少环境影响，保障公司持续发展而制定此程序。 2.0范围 本程序适用于公司范围内节省能源、资源的活动及管理。 3.0职责 3.1行政部 3.1.1负责能源和水资源使用的统计、方案制定及监督管理 3.1.2负责纸资源使用的统计、方案制定及监督管理 3.1.3对各部门能源、资源节约方案的执行情况进行监督管理 3.2各部门 3.2.1负责本部门能源的使用管理，做好节能措施 3.2.2负责本部门资源的使用管理，做好资源节约措施 4.0定义： 无 5.0程序 5.1控制内容 能源、资源控制主要有以下内容
5.2能源、资源的计量统计 5.2.1计量单位 1）各部门在对能源、资源进行统计时，使用以下计量单位： 2）电、水、纸、材料和辅料使用量或消耗量统计需分别填写《用电量统计表》、《用水量统计表》、《纸张使用量统计表》、《材料损耗量统计表》、《辅料使用量统计表》。 5.2.2计量仪器和设备的配置 各部门应根据计量统计的需要在适当的地方合理配置计量仪器和设备（如：电表、水表等）。 5.2.3计量仪器和设备的管理 所有的计量仪器和设备，须按ISO14001：2015要求进行使用、维护、校正管理。 5.3节能方案 5.3.1节约能源方案 行政部在每年年底考虑是否制定公司下一年度节省能源的方案。 内容包括：节约能源目标指标、具体实施内容、部门责任人、日程、投资金额等。指标的设定，根据本年度实际能源消耗量、生产总产量计算出平均消耗量，然后根据平均消耗量提出节约的指标。 5.3.2节约资源方案
直接采购管理控制程序
直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
减少能源消耗和温室气体排放管理程序 EICC 版
减少能源消耗和温室气体排放管理程序 1、目的 做好本公司节能减排温室气工作，在公司发展的同时，为环境保护做贡献。 2、范围 本程序所规定的范围为本公司的日常运作范围。 3、职责 3.1各部门：负责按照本文件要求，在本公司运作过程中做好节能减排工作。 3.2财务部门负责对各部门排放源的识别及数据收集方面的工作给予支持。 4、定义 无 5、内容 管理方针和理念 成立环保管理系统（EMS），促进和管理一切环保减排的目标和政策； 生产运作时，对环境的伤害和风险减至最低； 在主要的环节中减少对能源、原料、水、电能等的消耗； 确定要遵守所有相关的法律要求； 提供给客户和第三方的环保和减碳排放的信心； 提高所有员工对环保和减排的学习和重视； 最大化有效地使用所有资源； 建立一个良好的、有责任的环保形象企业。 控制温室气体排放 确定工厂和供应商的最主要温室气体排放的源头； 重点处理在生产时工厂能控制的排放气体； 收集有关数据，作分析、处理和定立目标等依据。 减少能源消耗 尽可能少用空调，多开关窗户，控制工厂的温度； 检查和监控室内的温度、湿度，用以确定如何控制空调的温度； 照明灯要正确使用，尽可能使用窗外的自然光源； 经常和定期检查和保养所有影响能源效用的设备； 所有生产的机器，下班后要立刻关机，没有工人使用的机器要把电源关上，避免机器空转而浪费能源；
使用节约类型的生产机器，增加能源效益。 废料处理 把生产所产生的废料减至最少； 把所有废料和垃圾分类存放； 把所有收集的废料尽量循环利用； 一定要按当地的法律法规搬运、丢弃和处理。 水的使用 在生产过程中减少用水，节约用水； 检查所有水管是否有破损； 最大化使用水的功能； 洗手间使用完后要及时关闭水龙头。 控制环境污染 遵守当地环境保护的法律法规，不污染空气、水源，不发出噪音和难闻有害的气味，合法地排放所有废弃物； 努力减少使用化学品； 通过采购和合理安排生产方法，降低工业的废料数量和气体排放。 6、相关文件 无 7、相关记录 无
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
资源、能源管理控制程序(20201008143605)
资源、能源管理控制程序 1 . 目的为了有效的利用资源、能源，杜绝一切浪费现象，并使该项工作能够持续地予以改进。 2. 适用范围本程序适用于资源、能源的使用和管理，其中包括相关的设备及操作者，使用者。资源是指原材料、水、纸张等；能源是指电等。 3. 职责 3.1 办公室负责水、纸张的管理。 3.2 生技科负责原材料管理控制、电的管理 3.3 各部门负责资源、能源的日常管理。 4. 程序 4.1 教育与培训办公室负责组织员工节约资源、能源等方面的内容和要求的培训。 4.2 控制 4.2.1 资源 （1）原材料（钢材、硫酸、机油等等）管理 a. 使用先进的工艺技术、充分利用原材料杜绝一切浪费现象； b. 使用先进的设备提高成品的合格率； c. 尽可能使用绿色环保产品进行加工生产，满足环保要求。 （2）水 d. 生产用水采用循环用水，以减少对水的浪费。 e. 食堂用水采用节水笼头，以减少对水的浪费。如发现水资源的非正常消耗应立即采取措施, 将水资源的损失降低到最低限度。 （3）纸张办公室负责公司办公用纸的使用和监督管理。办公室应对用纸的情况做出分 析, 以便对用纸量进行总量控制。 I普通纸张 a. 员工领用工作用纸, 应事先填写《领料单》, 经部门主管签字审批后方可到仓库领取。 n复印用纸 a. 各部门复印时须在办公室登记后复印。 b. 复印后的废纸由办公室收集和处理。 c. 一般性的文件和资料提倡两面使用纸张, 以提高利用率。 川传真用纸：传真用纸由办公室负责日常的管理。 4.2.2 能源 4.2.2.1 生技科负责公司电能源的管理工作。 a. 建立用电设备档案及保养制度, 尽量减少由于设备原因而告成电能浪费的现象。
节能降耗管理控制程序
节能降耗管理控制程序 1目的 为公司节约能源控制成本提出管理要求，以追求环境管理效益，降低资源浪费。 特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于对本公司的水、电等能源消耗的过程。 3职责 3.1公司办公室是本程序执行的主管职能部门，组织各部门根据要求对节约能源和控制成 本采取有效措施；。 3.2财务部负责年度综合能源消耗定额和成本计划的制定工作,负责节能技措资金的落实 和管理。 3.3各部门/车间有兼职的节能管理人员，协助行政部做好节能日常管理工作。 3.4机电维修组负责组织相关部门/车间对计量器具校验和维护。 3.5相关部门/车间负责对本部门/车间能源消耗的统计、分析和技术改造及节能管理制度 的落实。 4工作程序 4.1新、改、扩建和技术改造项目，在进行工艺和设备选型时，由行政部参加审核能源指 标，安全生产小组参加审核对环境的影响程度，防止环境污染，优先采用技术成熟、能源消耗低、符合环境保护要求的技术、工艺和设备，新增用水、电、气管道或用能扩容，需经主管部门和总经办批准后方可实施，并填写用能增容报告。 4.2用电管理 4.2.1各生产车间用电实行定额管理。 4.2.2新增耗能设备要符合国家节能政策的要求，选用高效低耗能设备，严禁选用国家规定 的淘汰产品，并报行政部备案。 4.2.3机电维修部建立主要耗电设备统计总台帐，各车间可建立车间台帐。 4.3用油管理 4.4.1各车间主要用油设备要建立润滑档案，加强维修、保养，防止漏油、渗油。 4.4.2机电维修部应对车间设备润滑和用油现场的清洁文明情况进行监督检查。 4.4用水管理
4.5.1行政部建立供水管网图，合理有效的利用节能技术，提高水的重复利用率。 4.5.2提高水的重复利用率，工业循环水的用水必须实行闭路循环，重复使用。 4.5.3各车间应加强输配水管网的维修和保养，减少跑、冒、滴、漏。 4.5能源消耗运行管理 4.6.1行政部负责组织编制年度能源消耗定额计划，并将计划层层分解发放至各相关部门/ 车间，各部门/车间按定额计划进行管理。负责制订《节能降耗奖罚制度》，管理者代表审核，总经理批准后各部门执行，文件按《文件控制程序》执行。 4.6.2行政部负责定期和不定期地宣传节能降耗有关资料，保安人员做好对办公场所的用电、 用水监督工作，各场所做到人离水、电源关。公司各部门文件打印复印应节约用纸，在办公的适当位置放置废纸回收箱和可重复利用纸张回收箱，可重复利用的纸张可以正反双面打印，做到节约用纸 4.6.3机电部应逐步完善能源消耗计量网络，对水、电、气、油等能源消耗情况进行统计汇 总，并以报表的形式上报行政部和财务部。做到正常的供电工作，保证用电的合理性，使生产不受异常影响，导致成本增大。财务部每月各部门的汇报信息对能源消耗情况进行汇总，据此对各部门/车间的成本完成情况进行考核。 4.6.4机电部配合能源监测工作，对主要耗能设备：风机、变压器、水泵、空压机等进行监 测，并出具监测报告到行政部备案，具体测量和监测办法执行本专业的标准。对监测结果不理想或未达到国家规定指标的设备应及时采取措施，提高运行质量。应积极开展能源消耗情况检查工作，对查出的问题现成相关单位及时整改。 4.6.5行政部应结合世界水日等活动积极组织开展“节能、节水”宣传活动。 4.6节能技术进步 4.7.1行政部和各车间应积极推广、采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料“四新”节 能技术。 4.7.2吸塑车间产应积极做好热控管制工作；对生产过程中各种废水、废汽、废料、余热、 余压应尽可能地回收和利用，积极进行能源综合利用技术改造。 5相关文件 5.1《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》 5.2《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录》 6记录
《能源目标指标及能源管理实施实施方案管理程序》
《能源目标指标及能源管理实施实施方案管理程序》
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 文件编号: 版本: 发放编号: 受控状态: 编写: 审核: 批准:
修改记录 版本修改页次/条款号实施日期修改执行人/日期
能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 1 目的 为了规定公司能源目标、指标和管理实施方案的制定方法、程序和要求，确保能源目标、指标和能源管理实施方案得到有效的管理和实施，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于能源目标、指标和能源管理实施方案的制定、实施、评审和控制管理。 3 职责 3.1 总经理负责发布能源目标和指标。 3.2 能源管理者代表负责评审能源目标、指标及能源管理实施方案。 3.3技术部负责建立和更新能源目标、指标及能源管理实施方案。 4 工作程序 4.1 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定原则 4.1.1 能源目标和指标应与能源方针保持一致。能源指标应与能源目标保持一致，具体、可量化、具有时效性。 4.1.2 能源管理实施方案的制定是为实现能源目标和指标，需包括切实可行的行动和对策。 4.2 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定依据 A 国家及行业有关法律法规、规范标准的要求； B 能源基准； C 《能源评审报告》；
D 主要能源使用以及改进能源绩效的机会； E 提高能效的技术可行性以及财务、公司运营等相 关影响因素。 4.3 能源目标、指标的确定 4.3.1 首次确定能源目标、指标及当管理评审结果认为需要对能源目标、指标进行调整时，技术部负责目标、指标的确定和变更。 4.3.2 能源目标和指标需包括以下几个方面： A 能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部 生产工艺的指标，如综合能耗、单位产品综合能 耗等； B 能够反映主要工艺、作业环节的指标，如工序能耗； C 主要用能设备的能源绩效指标。 4.3.3 技术部按公司现行节能目标分解方案，将能源指标分解到各部门。 4.3.4 应将建立的能源目标和指标形成文件，包括《能源目标和指标记录表》。 4.4 能源目标、指标的评审 4.4.1技术部每年至少对能源目标、指标的完成情况进行一次评审。 4.4.2 能源目标、指标的评审记录应形成文件，包括《能源目标和指标记录表》，作为内部审核和管理评审的输入。 4.4.3 若能源目标、指标评审结果为未达到标准，技术部负责查找原因，必要时对《能源管理实施方案》进行调整。 4.5 能源管理实施方案的制定
节能降耗控制程序
节能降耗控制程序 1、目的 为了节约能源、资源、降低消耗，减少对环境的污染，提高经济效益，制定本程序。 2、范围 本程序适用于本公司环境管理体系所覆盖部门节能降耗的控制。 3、职责 3.1管理部负责公司各项节能降耗指标的确定。 3.2管理者代表负责节能降耗指标的审核。 3.3总经理负责对节能降耗指标的批准。 3.4各物业服务中心负责本部门用水、用电等能耗、物耗指标的控制、统计、分析。 3.5管理部负责办公用品、车用燃料油等能耗、物耗指标的控制、统计、分析，品质部对落实情况进行监督检查。 3.6各部门负责本部门节能降耗工作的实施和管理。 4、程序 4.1节能降耗指标的制定与考核 4.1.1节能降耗指标是指公司内水、电、保洁材料、车用燃料油、办公用品的耗用量，应体现节能降耗的要求。 4.1.2每年年初由管理部根据上年度的实际消耗情况，确定出本年度的水、电、保洁材料、车用燃料油、办公用品的消耗指标，编制
公司《年度节能降耗计划》经管理者代表审核，总经理批准后，由管理部统一下达。 4.1.3各部门每月26日前统计节能降耗指标完成情况，填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》报品质部。 4.1.4品质部每季度对各部门节能降耗指标完成情况进行检查，填写《品质部抽检单》，并对各部门进行考核。具体执行《节能降耗管理办法》。 4.2实施管理 4.2.1公司实行集中领导，分工负责，按责任制要求将指标层层分解。 a)品质部负责制定《节能降耗管理办法》职责，定期进行统计、抽查； b)工程部和各物业服务中心按《基础设施设备和工作环境控制程序》做好设备的维修和记录；c)管理部负责制定《办公用品管理制度》、《节能降耗管理办法》，对办公用品和汽车燃料油消耗的统计和控制； d)管理部每月依据车用燃料油消耗情况填写《车用燃料油月消耗记录》。 4.2.2各部门对能源、资源的使用实行科学管理、合理利用，严格执行上述各项管理规定，努力降低各种能源、资源的消耗，杜绝各种浪费和消除不应发生的损失。
采购管理控制
采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思
资源能源节约控制程序
资源能源节约控制程序 1、目的 节约资源能源，减少资源能源的用量，有效地使用资源能源。2、适用范围 公司范围内所使用的资源，能源。包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。 3、职责 3.1开发部和技术部在设计开发新产品时有责任考虑到资源能源的节约、减少不可再生材料的使用。在生产流程的设计上节约资源能源的使用。 3.2工程部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。 3.3各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源能源的节约措施。 3.4各部门有责任对本部人员进行节约资源能源的教育。 3.5环保部设计相关的表格，组织相关人员对资源能源的使用状况进行统计、记录。 3.6总务部有责任了解市场上的物料的回收信息，环保部有责任结合客户的物料回收要求制定并组织执行具体的回收计划。 4、工作程序 4.1在开发部和技术部在开发选择新的材料、设备、生产流程时，考虑到对此材料/设备/流程的物料、人工节省状况等进行综合评估，编制。 4.2业务部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，仓储部严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。
4.3管理者代表在组织各部门设定目标指标时，各资源能源使用大户确定自己的节约计划及目标指标。 4.4环保部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划。总务提供相关的市场信息。 4.5环保部设立环保信箱，收集厂内人员的对资源能源节省方面的意见建议。 4.6后勤部利用月刊、宣传栏张贴宣传物等配合资源能源节约的培训教育。 4.7资源能源节约记录 工程部对全厂用水及用电多的部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量。如用水量、用电量、用油量，各部门在总办室领用纸张时记录领用量，各部门记录其使用回收纸张量，其他原物料的回收记录方法请参见“废弃物管理程序”。 5、记录 用水量记录表 用电量记录表 油（石油、柴油）用量记录表 废弃物统计表 纸张回收使用记录表 新项目评估表 6、相关文件 废弃物管理程序
能源控制程序
能源控制程序 1 目的 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于公司内部能源的管理。 3 相关文件 《中华人民共和国节约能源法》 《中华人民共和国计量法》 GB2589-2010《综合能耗计算通则》 GB17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 4 职责和权限 4.1设备动力部是能源管理的归口管理部门。 5 术语和定义 5.1 能源计量器具： 被测对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具，如水表、电表等。 5.2 能源计量配备率： 能源计量器具实际配备数量占理论需要量的百分数称为能源计量器具配备率。 RP=NS/NX×100% RP：能源计量器具的配备率 NS：实际配备计量器具台（件）数 NX：按理论要求应配备计量器具台（件）数能源计量器具理论需要量是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。 5.3 能源计量检测率: QP=MS/MX×100% QP：能源计量检测率 MS：实际配备的能源计量器具计量的能源量 MX：能源消耗总量 6 工作程序 6.1 资源管理
最高管理者应确保必要的能源计量资源，包括人力资源、信息资源、计量器具、环境条件等，以履行能源计量职能。 6.1.1 人力资源 6.1.1.1 能源计量人员应包括能源管理人员、技术人员、能源检定（抄表）人员，能源统计分析人员，并确保以上人员具有相应的能力和资格以履行自己的职责。 6.1.1.2能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。 6.1.1.3从事能源计量数据采集、统计、分析的人员应经过公司的内部培训。 6.2 信息资源 6.2.1 记录 设备动力部应保存能源计量工作中所需信息的记录。记录应包括：各种能源使用统计报表、汇总表及各种抄表记录、统计分析记录等。记录不得随意涂改、作废，相关责任人应将所有记录分类归档保存完整。 6.2.2 标识 设备动力部应清楚地标识能源计量工作中所用的测量设备。设备应有计量确认状态标识。 6.3 能源计量器具 6.3.1 设备动力部应按照GB17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》能源计量器具配备及准确度的要求，选择和配备能源计量器具，应尽可能配备抗干扰、抗环境影响能力强的计量器具，以确保计量结果不受环境干扰的影响。 6.3.2 设备动力部应编制完整的《能源计量器具一览表》。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、本厂编号、安装使用地点、目前状态（指合格、准用、停用等）、检定/校准有效期限等。 6.3.3能源计量器具在确认合格使用前应处于有效的检定或校准状态，经检定/校准不符合要求的能源计量器具一律不准使用。超过有效期的能源计量器具应停止使用；因客观原因无法按期检定或校准（包括因工艺流程无法拆卸、检定安排受所在成套装置的检修时间牵制等）的计量器具，应制定期间核查等方法对计量器具的正常可靠性进行评定。 6.3.4在用的能源计量器具,对影响其计量性能的调整装置应进行封印或采取其他保护措施,以防止未经授权的改变。 6.4 环境 对于环境条件有要求的能源计量器具，设备动力部应监视影响测量的具体环境条件，并形成相应记录。
采购管理控制程序(含表格)
采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定 4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定 4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部
4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格 4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 5.1采购人员必须接受本程序的培训 5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 6.1供应商的评价 6.1.1供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 6.1.2对供应商的PPAP的要求 a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等； b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告； c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；
ISO14001-2015资源能源消耗控制程序
资源能源消耗控制程序 （ISO14001：2015） 1．目的 控制本公司资源、能源的消耗，确保资源、能源的合理利用。 2．适用范围 适用于本公司主要部门资源、能源的消耗控制。 3．职责 3.1管理部负责公司用水、电等资源的消耗控制，负责纸张、办公用品的控制，并负责用水、用电、用纸的统计； 3.2各责任部门做好配合、执行工作。 4．工作程序 4.1本公司资源、能源主要：原材辅料、水和电等； 4.2 能源管理 4.2.1 电能管理 4.2.1.1 电工应持证上岗，以保证其有能力进行有效的调配与管理，减少电 力浪费。 4.2.1.2 照明灯具做到人走灯灭，减少电能的浪费。中午休息时关闭各部门 和作业场所的电灯。 4.2.1.3 各部门空调的运转严格执行公司的规定：工作场所只有在上班及高 温时开空调，温度控制在26度。 4.2.1.4 管理部对耗电大的生产设备要进行严格管理。
4.2.1.5 管理部在月检中对各部门办公用电情况进行监控，发现有浪费现象 立即进行纠正，以避免电力资源浪费。 4.2.1.6 管理部每月对电量进行统计，并填写《用电统计表》，如发现电量 异常增加，则应分析原因并进行改进。 4.3 资源管理 4.3.1 用水的管理 4.3.1.1 公司主要的用水场所，应有“节约用水”的标识，以提示员工注意节约用水。 4.3.1.2各部门对用水设备的运行状态进行检查，发现有漏水现象，马上联系技维部门进行维修。 4.3.1.3 管理部每月对水量进行统计，并填写《用水统计表》，如发现水量 异常增加，则应分析原因并进行改进。 4.3.2 办公、生活用品控制 4.3.2.1 管理部对各部门办公、生活用品的领用数量、周期及计划进行严格审批。 4.3.2.2 管理部考核办公和生活用品的使用状况，建立相应的约束机制。 4.3.2.3 各部门在办公用纸的使用时尽量采用双面复印，将单面使用后的 废纸收集回用。 4.3.2.4管理部每月对用纸进行情况进行检查，如发现用市量异常增加，则 应分析原因并进行改进。 4.4 各部门、全体员工在日常工作和生活中要注意能源和资源的使用，养成节
能源、资源管理控制程序
1 目的 为合理利用能资源、降低能资源消耗，实现能源、资源的合理、充分利用，提高经济效益，特制订本程序。 2 适用范围 适用于公司能源、资源的合理利用与管理，包括：汽、水、电、燃煤、纸张、油料、生产原材料等。 3 职责 3.1 行政部负责生产用水、电、汽等能源、资源的合理使用与管理； 3.2 财务中心负责制订生产用电、用水、用汽的消耗定额，确定节能降耗目标和指标，对能资源、资源使用进行成本核算，并将月度水、电、煤等能源的使用消耗情况进行统计形成《能源、资源消耗月报表》，报总经理及行政部、管理者代表。 3.3 各部门负责原材料消耗定额的管制和本部门能资源使用的管理，确保节能降耗目标指标的完成。 4 工作程序 4.1 材料消耗控制 4.1.1 若有新开发产品时，应考虑到原材料是否环保，是否节能，是否对环境造成不良或有害影响。 4.1.2 生产中心应严格按工艺规程组织生产，严格控制各项能源、物料消耗。 4.1.3 库管员要严格按照材料出入库程序做好原材料的控制发放，并且做好发放记录。 4.2 纸张的使用管理 4.2.1 办公用纸统一由采购部采购，各部门打印复印文件资料时必须到行政部登记，行政部应逐步建立各部门纸张消耗的控制考核目标； 4.2.2 各部门在打印文件资料时要节约用纸，在不影响正常工作的情况下，尽可能双面使用纸张，回收纸由各相关部门直接送往行政中心统一处理。 4.3 用汽、用煤管理 4.3.1 生产中心要做到合理计划用汽（煤），减少能源的无效使用和浪费： 4.3.2 生产中心在使用蒸汽时应每天对本部门的蒸汽设备进行检查，发现管道泄漏，立即通知行政部进行维修。 4.4 用电管理 4.4.1 在条件允许时各使用单位应尽可能安装电表进行计量，确保合理用电、节约用电，对公司用电管理必须做到： a．任何人不得随意在供电线路上私自装接耗电设备。