超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx
类别
作业流程票据录制和传递制度
编号
一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。
二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。
三、内容：
1.票据类型及作用：
★供应商订货：〈商品订货单〉；
★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；
★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；
★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉；
★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；
★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；
★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；
★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；
2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头
打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。
3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日
清日结。
4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署
录入人员姓名备查。
5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损
申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、
〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。
6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；
7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票
据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部
门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。
附：票据传递单
票据传递单
受票部门 :____________NO:______________
送票部门： ___________日期：__________
票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注
传票人签字：受票人签字：
说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。
作业流程类别
供应商结算方式解释
编号
一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义
二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。
三、内容：
★经销方式对应的结算方式：
a 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式）
b 经销N 天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N 天（包含N天 ?）的验收单均可进入结算状态.
c 滚结 : 该供应商最后一批验收单不进入结算状态, 其余验收单均可进入结算状态.
d 经销 30 天 ( 月结 ): 按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.
e 经销N 天 ( 月结清 +N 天 ):按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之后N 天可以将结算扎帐日
之前的所有验收单进入结算状态.
注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,
2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.
★代销方式对应的结算方式:
实销 N天 ( 实销实结 ): 按合同中规定的〃每 N天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销售成本进
行结算 ( 不对应单据 ).
★联营方式对应的结算方式:
联营 : 按合同中规定的〃每 N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前 , 对供应商本期的实际销售成本进
行结算 ( 不对应单据 ).( 以合同约定的结算扣率进行结算 ).
类别作业流程期初资料建立流程
编号
一、目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.
二、适用范围：建立期初资料时使用.
三、内容：
步骤：
操作员、收银员
权限建立
机构部门建立01食品、 02 百货、 03生鲜、
04联营
商品类别建立
供应商资料建立
供应商合同建立买卖合同、联营合同、租赁合
同
供应商商品建立单品、联营、散货、促销品、
租赁商品
现扣费用项目
合同费用项目建立
帐扣费用项目
类别
作业流程合同建立流程
编号
一、目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。
二、适用范围：本公司合同建立作业时适用。
三、内容：
3.1、流程图：
业务员与厂商谈判，议定合同
并附新厂商引进审批表
店长初审
（副）总经理审批
业务员登记、盖章，存档一份
返回供应商财务登记存档系统管理员建档
店长员审核
3.2、流程说明：
1.业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书
2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。
3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代销合同，必须再报总经理批准。
4.店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、
财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。业务员确认系统管理员已录入合同，并通知部门。
5.新厂商引进申请书需填写的相关内容：
（1）、合同分类信息：
部门：该合同所属营运部门。例：01 食品部；
厂遍：厂商编码。由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成厂编规则：厂编由 5 位数字组成，前两位为部门编码，第 3 位为自定编码，最后两位为流水号。
厂名：厂商注册全称；
厂商类别：该厂商所属商品大类，是本地还是外地。
（2）、厂商基本信息：联系人，详细地址，联系电话等。
（3）、合作及结算条件：
a 经销是以商品买断的形式进行商品经营。商品自验收起，商品的所有权即有供应商转移
到商场，同时经销厂商的结算方式有：现金采购，经销 N 天，经销月结，经销月结N 天。
b 代销是供应商将商品委托商场销售，销售后的商品，商场获取应得的代销利润，商品销
售前，商场只有商品的管理权，而没有所有权。结算方式有：实销N 天。
c 联营是供应商自己管理商品进销存，商场统一顾客收银结算，商品的管理和经营权均属
供应商，商场不管理该项商品的进销存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。
d 租赁是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物流不由商场管理。
合同经销（购销）方式对应系统的结算方式：
●现款现货<===>现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。交预付款
的供应商适用于本结算方式）
●经销 N 天 <===>经销 N 天：验收生效后超出 N 天（包括 N 天）的验收单均可进入结算状
态。
●滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态。
●经销月结<===>月结清：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前的所有验收单进入结
算状态。
●经销月结 N 天 <===>月结清 N 天：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后 N 天可以将结算
扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。
注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,
2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.
●代销方式对应的结算方式：
实销 N 天 <===>实销实结：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销
售成本进行结算( 不对应单据 ).
,
●联营方式对应的结算方式：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前
对供应商本期的实际销售成本进行结算( 不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行
结算 ).
交易条件及计算、收取方式：
★经（代）销：进货返点及对应的计算对象（按进价结算）支付方式（帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。
★联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率）及分解方式。
费用管理及收取
①费用项目（按合同约定）②收取类型：一次性 / 长期③ 收取金额或比率④计算对象⑤收取
时间⑥ 收取方式
6.合同上述基本资料录入完成后 , 将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录.
7. 合同建立完成, 电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编” 栏,并将新厂商引进申请
书按部门整理 , 交店长审核 .
8. 店长审核完毕后交于业务员按部门存档, 同时通知有关人员.
类别
作业流程商品资料建立流程
编号
一、目的为规范新建商品资料作业,特制定原则 .
二、适用范围 : 本公司新增商品资料是适用.
三、内容 :
3.1 流程图
业务员与厂商洽谈需引进的
商品 ,价格及相关条款
同意引进后由业务员填写新新商品准入审批单报店长, 副
商品准入审批单总经理 ,总经理审批
新商品准入审批单交系统管
理员录入系统商品
电脑系统管理员录入完成后
把商品资料下放到相应营业
部门
电脑作业完成后将系统生成的店内
码抄录于新商品准入审批单店内码
栏签名后按部门存档
3.2 新商品资料名词规范释义:
1.商品 : 商品品牌 +商品名称 +(功能 /特性 /型号 /货号 /规格 ) 例: ( 中括号部分的内容可选择使用)日杂 : 品牌 +[ 原料 / 功能 ]+ 名称 ( 如: 碧丽珠家具护理喷蜡);
服装 :品牌+面料+名称[+货号](如:绅浪全毛西裤B112)
化妆品 :品牌+名称[+功能/特性/容量](如:碧丝羊胎素美白保湿霜)
床用 :品牌+名称+规格(如:雅兰枕套48*74)
玩具 , 钟表 , 灯饰 :品牌+名称+货号(如:英纳格机械表2582Ab3)
电器 : 品牌 +名称 +货号、型号 ( 如 : 美的电饭煲40-2)
鞋、箱包：品牌+面料 +名称 +货号；（如：嘉辉童布鞋2901）
体育用品：品牌+名称 +货号 / 规格（如：英发泳衣825）
2.规格：最小零售单位规格，如 500ml,100g
3.产品条码：商品注册条码
4.原包装：指商品包装形态，如箱，件
5.进货数量：初始订单订货数量
6.零售单位：商品最小零售单位
7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价
8.售价：商品每个零售单位的商品销售单价
9.进项税率：商品增殖税应纳税率
10.类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码
11.产地，等级，保质周期：对应商品标识填写
12.部门：该商品所属部门
13.商品编码：由电脑建立商品资料时生成
3.3流程说明
1.业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后，由业务员整理资料并填写《新品准入审批
单》，该单必须按新商品资料名词规范释义要求标明商品品名（品牌 +名称），零售规格，条形码，进价，售价，商品类别（部门码），换算关系，产地等关键信息，业务员不需为商品编码写店内码，店内码由计算机录入时自动编码
2.业务员将批准后的《新增商品采购申请单》送电脑系统管理员录入建立系统资料
3.电脑系统管理员按以下步骤建立新品资料：
①，按品名模糊查询后决定是否新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商
品，再准确地进行资料新增。
②，所有自营商品均以最小零售单位作为单品计划和计库存
③，所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品销售子分类码，不需要录入单
价及其他单品信息，也即用一个码管理多个品种的销售（由收银员根据销售小票临
时输入单价销售），但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率。
④，要确保该商品资料在计算机系统中是唯一的。
⑤，新商品资料的建立需要以下内容：
▲店内码根据“ 2+大类编码 2 位 +流水号 4 位 +校验位 1 为”生成
▲供货商编码（在厂商资料管理中查询或建立）
▲准确的商品名称（品牌 +品名 +系列特征 / 货号）
▲规格（以小零售单位的规格，分装产品必须也按最小零售单位建立）
▲类别编码
▲原包装单位
▲零售单位
▲换算关系
▲进价
▲零售价
▲产地
▲（用条形码枪扫描）录入商品条形码（系列商品条形码最好按单品分开建立
在整件里进行混装的系列商品可视为一个商品，按一品多码进行管理）
4. 录入完毕后并在商品部门设置中将商品下放到相关部门，并同时将计算机生成之商品编
码填写到新品准入审批表上（当新品准入审批表未编供货商玛时也需要将供货商编码填
写到数据卡）
5.电脑部核对资料无误后在新品准入审批表上签名并将新品准入审批表按部门存档
类别
作业流程商品 (补)订货流程
编号
一、目的 : 为规范商品 (补 )订货作业 ,特制定本流程 .
二、适用范围 : 本公司部门于补(订 )货时适用 .
三、内容 :
3.1 流程图 :
供应商导购员( 业营业部门 ( 营业
电脑分析务 )员 )
先查库存报缺货先查库存报缺货订货需求
营运主管确认
补货申请单录入
电脑自动处理补
货单并生成定单
正式电脑订单电脑部打单
营运主管审核
电脑定单完成
订货订单传递
供应商送货
商管课收货组
类别
作业流程商品 (补)订货流程
编号
3.2、流程说明
1、柜组手工要货：营业员于当营业结束前检查商品存货，确认缺货商品及其销售情况，估
算所需补货数量，填写补货申请单报营运主管
2、营运单位汇总每日本部门补货申请单进行修正，拟订本部订单，基本订货量为日均销量
*设定销售天数（厂商送货周期）
3、营运主管将审批后的（补货）订单交给电脑课产生正式订货单，打印后由营运单位通知
厂商，并通知商管课收货部门
4、电脑课提供订单逾期信息并跟催供应商
5、营运主管将每日订单进行登记，并追踪及跟催到货情况（订货/ 到货差、订货日期/ 到货
日期）
3.3 、涉及票据
手工要货单（一式一联）
电脑订货单（一式一联）
作业流程进货验收流程类别编号
一、目的：为规范进货验收作业，特制定本流程
二、适用范围：本公司部门进货验收时适用
三、内容：
3.1 、流程图
供应商送货
收货员 /防损员凭订单验货
系统扫描确认商品条码
收货员 /防损员验收并收货
电脑文员按实际验收结果录入
验收单并打印，验收人员、厂商
核对后在验收单上签字认可
验收单（厂商联）验收单（商管联）验收单（财务联）附厂商送货单、加盖收货专用章，交商管课存档，供订单交财务部核算员稽核记帐，
将厂商联交厂商营运单位备查作为应付款凭证
3.2 、流程说明
1、商箮课收货接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备
2、厂商送货到店，向商管课设单
3、验收人员根据《订货单》原悠扬或复印件对应厂商准备验货
4、验收人员对订单上所列各项仔细核对，核杳其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、
订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品
5、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订
货单内容相符
6、验收人员检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包码、商品标识、
保质期限、规格、并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在《订货单》“实收数量”项中填入实际验收籹。所有商品验收完成后，收货人员在《订货单》验收员处签字
7、收货原则：数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收。如有异议，需向相
关部门汇报
作业流程进货验收流程类别编号
8、电脑课录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应《订货单》上
按实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录于《订
货单》右上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，商箮课在“厂商联”
加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联”附厂商送货单及有验
收记录的《订货单》于当日按类别汇总并制作传票封面送财务部审核。“商管联”供商管课留档备查。
赠品的收货原：
卖A 送 A：赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后《订货单》该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在
系统《进货验收单》对应单品的“赠品数”项按赠品验收数填入赠品数
量
卖A 送 B：赠品和商品不是同一商品，收货课按厂商《送货单》对赠品验（签）收后，
在厂商《送货单（随货同行）》上注明“XX课赠品”传给录入员，录入员在
系统《进货验收单》中以“XX部门赠品”为供应商对该项赠品作验收录入，
（打印后供应商联传对应业务部门）
非卖品赠品：赠品为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，给供应商开具收据，将赠品转给企刬部或客嗠部赠品发放处，并注明属 A 商品之赠送品，此赠品不做
电脑收货。
条码检查及店内码打印：
抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读，如果所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。
当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条码。
贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码大小无法盖过国际条码，帽相错而贴。
无条形的商品需贴店内码。
剩余的店内码，应收回交给收货主管并统一销毁。
打印店内码的无（错）码商品必须是系统内已建有资料的商品，系统内无资料则拒收。
9、会计对《进货验收单》和《订货单》复核
注：对于厂商送货单上商品进价高于订单进价的商品，可根据实际情况在征得营运主管
或采购经理同意后方能收货，可在商品验收单上直接修改商品进价，单据签字后将会改
变商品资料上的进价。
3.3 、涉及票据
电脑验收单（一式三联）
商管联、厂商联、财务联
类别作业流程商品退货流程
编号
一、目的：为规范商品退货作业，特制定本流程
二、适用范围：本公司部门于商品退换货时适用
三、内容：
3.1 流程图：营运部门制作商品手工退
货申请单
采购主管审核退货申请单
如应付款大于退货
录入员录入采购主管通知厂商退货
退货单厂商联交厂商
做携出放行凭证及结
算凭证
财务检查应付款余额如应付款小于退货
/审核 /打印电脑退货单通知采购先订货再退货
营运部将退货单连同商
品送交商管课退货处
收货人员、厂商共同办理退货交接
厂商、收货员共同再退货单上核对
签字确认
财务依单作财务帐
务处理
3.2 流程说明：
1、各课营业员定期检查货架商品，确认应退之商品，填写手工退货申请单。
2、采购主管确定需要退货后于财务部联系确认该供应商有无货款可扣，如无应付款则不
作退货，应由采购主管联系供货商引进新品换货，待供货商有了足够扣款后才可退货。
以上事项确认后通知供货商。
3、电脑课按《手工退货申请单》录入《新品退货单》。
4、《新品退货单》及应运部门将退货商品送至商管课退货处。
5、退货后将确认的《商品退货单》财务联汇总按票据传递流程传递到财务部。
6、财务核对“退货单”后，在系统“财务管理/票据记帐”中进行厂商应付款项的记帐。
7、财务记帐将《退货单》按厂商存入其末结算单据中，准备对帐结算使用，票据记帐后
系统据此减少厂商当期应付款帐。
注意：采购部通知供应商退货商品如七天过后不来退货，将商品退货单直接交财务部作
扣款处理。
3.3 涉及票据：
手工退货申请单一式一联
电脑商品退货单一式二联
厂商联、财务联
作业流程商品报损作业流程
一、目的：为规范商品报损作业，特制定本原则。二、
适用范围：本公司部门于自营商品报损时适用。三、
内容：
3.1 流程图：营运部门制作商品手工报损申请单
营运主管审核手工报损申请单
（副）总经理或店经理审批
防损员检查
电脑课录入审核电脑报损单类别编号
3.2 流程说明：
1、商品报损一定是商品实物存在而不符合正常销售标准的商品。
2、各部门定期检查商品，确认应报损之商品，填写报损申请单后经（副）总经理或店
经理审批。
3、《报损申请单》批准后通知防损员查验实物。
4、电脑课录入并审核电脑报损单。
3.3 涉及票据：
手工报损申请单一式一联
电脑报损单一式一联（不打印）
编号
一、目的：为规范商品变价作业流程作业，特制定本原则。
二、适用范围：本公司部门于变价作业流程时适用。
三、内容：
1.变价申请报批 3.持变价单旧标价签通知电脑变价3.1 流程图：
营运主管或采购电脑录入变价单采购经理审核批准
主管填写变价单
打印新标价签
2.同意变价 4.打印后的新标价签
5.通知卖场执行变价
6.反馈
卖场更换新标价签、
POP
3.2 流程说明：
1、进价变更：厂商变价通知，厂商进价变化的商品，必须要求供货商提前通知，同意更改
进价后，采购主管填写变价申请单，附厂商变价通知报批。
2、售价变更：营运主管填写变价申请单。
▲变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原（进）售价、新（进）售价
▲写明变价日期，应在此日生效，尽量避免在营业中变价。
3、经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课。
4、变价处理，电脑课在计算机中录入变价单，核对后审核，对此商品的售价改变。
5、营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签。同时检查POP 的更换。
3.3 涉及票据：
手工变价单 (一式一联 )
电脑进价变价单：不打印
电脑进价变价单：不打印
编号
一、目的：为规范商品特价变价作业，特制定本原则。
二、适用范围：本公司部门于特价变价时适用
三、内容：
3.1 流程图：业务员填写特价商品申请表包括条码、
进价、售价、特价、促销数量、每人
限够数量、生效及到期的时间、厂商
承担比例店长审批财务审批总经理审批
电脑业务员
录入折扣申请单并下到前台POS 系经营部门在特价生效前更换特价标
统。完成后将系统折扣申请单号抄录签、 POP，检查促销前准备。特价结
于特价商品申请表右上角以便查询束时更换商品价签
特价时间开始收银前台自动特价时间结束收银前台自动
执行打折销售终止打折销售恢复原价销
3.2 流程说明
售。并提示更换标价签
1、由业务或部门经理同供应商洽谈卖场特价促销事宜，确定施行特价促销的品种、数量、
供应商折扣承担比例（进价特价）
2、业务同供应商达成特价协议后，填写《商品特价申请单》一式二联，《商品折扣申请单》应注
意标明折扣部门、起始日期、终止日期、起始时间、终止时间，如始数量有限制的
超低价商品，还应标明每人限够数量。报部门经理、店长、财务部、幅总经理、总经理
批准。
类别
作业流程专柜商品销售流程
编号
一、目的：为规范商品销售作业时，特制定本流程。
二、适用范围：本公司卖场销售收银。
三、内容：
营业员接待顾客
3.1 流程图：
填写一式三联销售小票
顾客持二联小票到指定
收银态付款
顾客付款结帐
收银员打印电脑小票
顾客凭加盖收银章的电
脑小票及手工销售小票
到专柜取货
3.2 流程说明：
1、顾客购买商品时，营业员必须严格填写《商品销售小票》一式三联，内容包括：商品代
码，商品名称，商品规格，数量，零售价（商品价签上的标价），金额（数量 * 零售价）备注（折扣率及折扣后的执行金额）。
2、营业员将《商品销售现金交款单》二联交给顾客后，告知顾客到指定收银台交款。
3、收银员收款后，打出电脑收银小票，并在电脑收银小票及《商品销售小票》二联上加盖
收银员章，留存收银员联，将电脑收银小票及《商品销售小票》一联返还给顾客。
四、收银员庶确保每张电脑收银小票的收银金额与手工开据的《商品销售现金交款单》商品
代码、销售金额、折扣后执行金额严格一致。
专柜营业对帐流程
一、目的：为规范商品销售作业，特制定本流程。
二、适用范围：本公司卖场销售收银对帐。
三、内容：
3.1 流程图：营业员填写专
柜营业日报
收银员填写
票据传递单业务主管审核与现金一并交财务
电脑课打印电脑
专柜销售日报核算员财务收银对帐
会计进行专柜对帐
3.2 流程说明：
1.营业员在交班时对销售小票、《专柜销售日报》手工台帐进行汇总核对，如有差异立
即与当班收银员核对，确保一致后签字与下班营业员，当日营业结束后交与收银课主管。
2.收银员交班后将商品销售小票第三联汇总登记（在票据传递单封面上登记张熟与总金
额，小票、券、信用卡存根分类登记）后与全部现金一并交总收室（注：为安全起见，不允许收银员在卖场清点现金）。
3.总收室负责清点各收银员现金、券、信用卡存根，汇总填写《收银员现金明细表》，
必须确保《收银员现金明细表》与《票据传递单》金额一致。否则进行手工小票与电
脑小票核对，如果是收银员录入有误，则通知收银主管及收银员核对。如果是收银员
长、短款，则按收银长短款处理办法登记处理。
类别作业流程盘点作业流程
编号
一、目的：为规范商品盘点作业流程作业，特订定原则
二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之
三、内容：
3.1、流程图：
财务确定盘点日
盘点组织落实和盘点盘点前准备
责任区域的划分将本期全部流转票据输入系统，
检查有无漏单或未审核单据部门按货架抄录商品顺序
盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回
领取空白盘点表电脑文员按部门抄
录的货架商品顺序
打印盘点空白表
做完今日总结后，做盘点备份，对当天的商品库存扎帐
盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字
盘点表收回统计、查对
电脑课（收银员）录入盘点表
盘点表录入核对
漏盘商品检查
盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）
盘点单签字结束取消此次盘点，重盘
有无重大差错
作业流程盘点作业流程类别编号
3.2、流程说明
1、下达盘点任务：财务宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门、厂商或个别
商品；督促各部门进行盘点前的准备工作，及为盘点创造各种便利条件
2、货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号
3、盘点前先行检查总服务台、收银结账区等是否有滞留商品，并核对当日退货情况
4、盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如备点方法、要领、货品位置，归类
整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等
5、将盘点商品范围通知电脑课，电脑课于当日盘点开始时的计算机中对指定盘点商品扎帐
6、人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货
架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘
7、盘点前准备：
a、电脑及财务核算会计：
清理相关商品票据，确保全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐
清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券
b、理货员：
在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点
依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码、品名并注明货架号。交后台电脑课在”陈列台帐”中按条码抄录的顺序依次录入部门、货架号、盘点区域、商
品编码（或条码）等内容，并对应打印出预盘表（在盘点前日完成），设置中控台统一负责空白预盘表的领取、收回、核对（登记份数）
盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由下而上对应商品条形码盘点抄录商品数量。备点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明
条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总.
将盘完之预盘表由参加盘点人员（两人以上）签字后交后台电脑课录入
将残损商品单独盘点、存放。待盘点后退换
c、收货区：
将库房内的货物归类码放整齐，退货尽可能地在盘点前退完
库区将自己所负责的票据全部处理完毕，并将资料与计算机核对
依次盘点、抄录商品条形码、数量并由参加盘点人员签字后交后台文中录入
也可以通过前台收银机来进行盘点
d、录入：
后台电脑课根据预盘表顺序录入货架号、条形码、数量，每张预盘表对应录成一张实盘单并保存
将实盘单单号抄于预盘表右上角
复核人员根据预盘表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后，对该实盘单审核确认。（方法：可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法）
所有盘点表输入完毕后，后台电脑课和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点
表是否交齐，复查在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点预盘表总数和实盘总数
是否吻合
XX项目精细化管理实施与方案
XX项目精细化管理实施方案 x项目部为进一步提高项目管理水平，夯实管理基础，着眼长远的战略措施，不断提高项目管理水平和核心竞争力，使项目管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，特编制本合同段实施方案。 一.总则 1.1精细化管理的内涵 基本内涵：“精确定位、合理分工、细化责任、量化考核”。 精确定位就是指对每个部门、每个人岗位的职责都要定位准确，对每个系统的各道工序和各个环节都要规范清晰、有机衔接；合理分工是指细分工作职责和办事程序，从而建立制衡有序、管理有责、咼效运行的内部管理系统；细化责任是指通过对各业务部门的责任细化，建立完善的内部管理机制；量化考核是指将各部门的管理目标量值化，经济责任具体化，对管理行为与结果进行控制的过程，考核时做到定量准确，考核及时奖惩兑现。 1.2精细化管理的特征 可以用精、准、细、严四个字来概括。精：精是做精，精益求精，追求最好。准：准是准确的信息与决策，准确的数据与计量，准确的时间衔接和正确的工作方法细：工作作细化、管理细化特别是执行细化。严：严是严格控制偏差，严格执行标准和
制度。 1.3精细化管理的关键工作 精细化管理的关键工作是在于执行力，项目有无执行力是项目精细化管理所面临的最大问挑战。项目的执 行力是企业的生命力，没有执行力的项目就没有战斗力，没有执行力，项目就没有竞争力。具体表现为检查与落实，精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、 明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职。 精细化管理有三大原则：注重细节、立足专业、科学量化。只有做到这三点，并秉其“持续改进，不断创新，追求永无止境”的核心灵魂，才能使精细化管理落实到位。 二.目标要求和实施步骤 2.1目标要求 通过实施精细化管理，最终建立起一套科学合理的项目管理机制，提升项目整体执行力，实现“质量可靠、安全耐久、形象优良、费省效宏、环保节能”的目标。 2.2实施步骤 第一步：宣传贯彻能过宣传树立精细化管理意识，营造精细化管理氛围，结合本项目的实施方案，让参与人员明确活动的目标、责任与分工，及具体措施、步骤和标准。
超市管理方案及运营流程(总9页)
超市管理方案及运营流程(总 9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求： 1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。 2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。 3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。 4、如果顾客提出一些不合理的要求，应当根据商店制度规定耐心地向顾客解释，沟通不畅时，一定要及时同部门主管或当班经理联系，以取得主管或经理的帮助；绝不允许与顾客发生争执吵闹行为。 5、在服务顾客的同时：一定不要忘记多说“欢迎您，请走好，不用谢，这是我应该做的”等礼貌用语。 6、如果顾客需要特殊服务，如：送货服务。一定要按商店的规定妥善处理，不要随便承诺顾客，如果顾
客要求上门安装调方式的，应报告主管或经理或填写在《顾客服务登记本》上。 7、当班应随身携带对讲机，并随叫随答，且要有礼貌，凡涉及内容不便于在对讲机里讲的，应通过电话沟通。 8、当听到电话响时，要尽快接听，原则上不超过三声，应主动说“对不起”，对话前，应先说“早上好”或“您好，最好能告诉对方你的名字。 9、对于没有顾客卡的顾客，应当尽力说服其到顾客接待处办理顾客卡。 超市补货的管理要求 楼面主要检查补货是否符合下面原则： (1).货物数量不足或缺货时补货，补货时须将商品整齐摆放 (2).补货区域先后次序：端架堆头货架 (3).补货品项先后次序：促销品项主力品项一般品项 (4).先进先出 (5).不堵塞通道，不妨碍顾客购物 (6).补货时不能随意更动排面
公司精细化管理实施方案
公司精细化管理实施方案 精细化管理是一种理念，一种文化。它是社会分工精细化、以及服务质量精细化对现代管理的必然要求。下面是小编给大家整理的公司精细化管理实施方案，欢迎大家阅读与参考。 公司精细化管理实施方案1 为进一步优化城市发展环境，提升城市综合竞争力，建立健全与国际化大都市新型城区建设相适应的城市管理体系，实现城市精细化管理目标，按照市委、市政府对城市精细化管理的要求，结合我区实际，制定本实施方案。 一、总体目标 坚持以科学发展观为指导，按照“建管并重，突出管理”的原则，遵循城市管理“规划设计好、建设施工精、日常管理细、职责任务实”的思路，进一步理顺城市管理工作体制机制，明确工作标准，明晰工作职责，夯实工作责任，突出工作重点，着力解决当前城市管理水平不高、管理不细、作业不精等现象，切实做到查找问题精准、整治问题精到、日常管理精细。通过全方位整治和巩固提升，建立化、规范化、科学化的城市管理长效工作机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。 二、工作原则 (一)突出重点原则。我区城市精细化管理重点区域是：西部大道以南，潏河以北，西沣路以东，长安路以西区域。通过对该区域进行全面细致地排查，梳理出城市管理中亟需解决的突出问题，有针对性地加以解决。 (二)整管并重原则。城市精细化管理工作要将集中整治与日常管理相结合，在加强城市各项日常管理的同时，通过开展集中整治活动，着力解决城市管理顽疾，促进城市管理水平明显提升。 (三)长短结合原则。通过集中开展一年时间的城市精细化管理工作，进一步提升城市管理水平，同时积极建立健全与国际化大都市新型城区相适应的各项长效管理机制，用科学的制度和完善的机制确保城市管理规范化、精细化。 (四)条块互动原则。按照部门职能和“属地管理”原则，进一步明确城市管理相关部门及街道办事处事权划分，突出部门及街道办事处在城市管理中的主体作用，理顺体制机制，加强配合协作，构建“条块结合、协调互动”的城市管理新格局。 (五)责任唯一原则。城市精细化管理工作按照现行工作架构开展。各项任务由所列责任部门负责一抓到底、落实到位;相关单位各司其职，主动配合，确保城市精细化管理各项工作扎实有效开展。
《企业战略管理》05章.docx
《企业战略管理》第05章在线测试 《企业战略管理》第05章在线测试剩余时间：58:20 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、作为偏离现有战略起点最小的战略态势，（）战略强调的是投入少量或者中等程度的资源，保持现有产销规模和市场占有率，稳定和巩固现有的竞争地位。 A、稳定 B、紧缩 C、撤退 D、集中 2、生产者获得分销商或者零售商的所有权或者加强对它们的控制，这是 A、兼并战略 B、前向一体化战略 C、后向一体化战略 D、横向一体化战略 3、波音与麦道的合并属于 A、前向一体化 B、后向一体化 C、纵向一体化 D、横向一体化 4、公司增加与现有的产品或服务、技术或市场都没有直接或间接联系的完全不同的新产品或服务，这种战略被称为（）战略 A、全面经营 B、新市场 C、相关多元化 D、不相关多元化 5、经营业务之间联系越多，多元化的相关性就越是 A、相关的 B、被约束的 C、一体化的 D、有效的 第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、水平整合能够提高企业效益的原因主要有 A、规模经济效应带来的成本降低 B、范围经济效应带来的差异化
C、复制商业模式带来的快速扩张 D、减少竞争对手，控制产业竞争。 E、增强企业的市场地位，获得垄断价格。 2、纵向一体化的优点主要有 A、形成规模经济 B、建立进入壁垒 C、促进专用资产投资 D、改善运营效率 E、提高产品质量 3、相关多元化可以进一步划分为（）等类型 A、技术相关多元化 B、市场相关多元化 C、密切相关多元化 D、中等相关多元化 E、国际相关多元化 4、企业多元化战略选择的影响因素主要有 A、宏观原因 B、产业原因 C、竞争需要 D、资源的利用和共享 E、价值判断 5、采用多元化战略的弊端主要有 A、管理难度大 B、引起竞争对手的反击
学校精细化管理实施方案
小雪街道中学 精细化管理实施方案 一、指导思想： 以党的十八大会议精神和“核心价值观”重要思想为指导，根据上级关于中小学校实施精细化管理工作的精神，结合我校实际，以 先进的理念在工作中实施细致、高效、人文化的管理，调动全体教职工爱岗敬业的工作积极性；树立爱校如家的主人翁意识；培养爱生如子的人民教师情怀；在坚持依法治校而又充满民主、人文化的氛围中促进广大教职工发挥主动性和创造性，落实“为学生的终身发展奠基” 的办学理念。以高度的历史责任感和使命感推动新课程改革和养成教育工作不断求真创新，和谐健康的育人环境，当人民满意的教师，办人民满意的学校，为小雪街道中学的基础教育改革和发展谱写和谐篇 J章O 二、工作目标： 广大教职工应充分认识到实施精细化管理有利于学校依法治校工作的有力推进，同时在广大师生中形成严谨、和谐、健康、人文化的校园气氛，感受到学校管理中既有严谨的制度、严格的要求，又有亲情关爱、俨然如家的人文关怀，从而激发广大师生积极主动配合学校管理，支持学校工作，关心学校发展，由“精细化”带来“高效化” 的变化，全面完成学校的各类工作目标，推进学校养成教育工作再上台阶，进一步深化素质教育的改革，实现
“正教风，树形象，抓管理，提质量”的终极目标。 三、具体内容： 1、行政管理： 学校发展要出台五年规划，三年计划和学期计划，从学校的办学方向、办学宗旨、办学目标、管理举措等各方面提出严密、细致、具体可行的任务和要求，做到职责明确、制度完善;学校出台的各项具体工作的计划、方案、管理制度等要细致入微，把可能出现的情况及处理办法都考虑进去，经过全体教师的讨论，教代会的论证、审议之后再予以实施；行政管理人员平时工作要深入学校工作一线，坚持“公开周工作要点”制度，并深入到师生中去，在检查、督促的同时掌握第一手素材，为工作的决策提供依据，实现学校的有序运转，同时自己在群众中要起到模范带头作用，要多关心群众生活，做教职工的知心朋友，体现管理的人文化。 2、教育教学管理： (1) 、学校以“高效课堂” 为核心来制订教育教学工作的学期计划和五年规划，使课堂改革工作贯穿于学校工作的始终。 (2) 、在课堂改革实施过程中要始终坚持高效务实的原则，在教育目标的制定上，通过班级目标的确定来定位学校教学改革目标，着重从师生良好的教、学意识，教、学行为，教、学方法，技能养成、品德习惯的培养入手来提高师生综合素质；在教育方法的使用上重点围绕行为训练法、榜样示范法、个案研究法、情感熏陶法等四种方法来进行探讨，探索小雪中学自己的课改之路；从2012 年下学期开始启动的“入校离校”的校本课题探讨，
某超市盘点作业管理流程(doc 33页)
某超市盘点作业管理流程(doc 33页)
北京华联综合超市有限公司 营运规范 盘点手册 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM 10
目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为
如何实现公司精细化管理
企业精细化管理，是企业为适应集约化和规模化生产方式,建立目标细分、标准细分、任务细分、流程细分,实施精确计划、精确决策、精确控制、精确考核的一种科学管理模式。这种管理模式要实现生产、经营、安全上“精谋细划”，合理配置资源，科学安排生产，提高质量，降低损耗，实现安全生产；经营上“精打细算”，眼睛盯着市场，从市场需要出发，组织生产经营，降低营销成本，采购贷比三家，追求效益最大化；管理上“精雕细琢”，充分调动人的积极因素，运用现代管理手段和方法，把预算管理、成本管理、资金管理、技术管理、设备管理、安全管理等抓细抓实；技术上“精益求精”，强化科学技术是第一生产力的观念，重视科技创新和技术改造，大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，加大科技投入，加快科技成果向现实生产力转化的步伐，增强企业发展后劲。 精细化管理的内涵是：精确定位，精益求精，细化目标，量化考核。“精确定位”是指对每个单位、部门和岗位的职能职责都要规范清晰、有机衔接；“精益求精”是要求对待工作标准高、要求严，做到尽善尽美；“细化目标”是指以任务进行层层分解，指标落实到人；“量化考核”是指考核时，做到定量准确，考核及时，奖惩兑现。精细化管理的核心和灵魂是：持续改进，不断创新，追求永无止境。
要真想贯彻落实公司的“公司化运作、集约化发展、精细化管理”的工作思路，适应公司发展的要求，不断提高公司整体管理水平，必须先要做份《精细化管理工作实施方案》。 实施精细化管理，能使不断提升公司整体管理水平的重要举措，也是针对公司管理现状，切实解决目前存在问题的重要工作方法。其指导思想是：在认真学习精细化管理方法论的基础上，通过深入分析公司各类管理工作中存在的问题，以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，围绕公司中心工作，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、准、细、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高公司整体管理水平，内强素质，外树形象，培育精细文化，为公司的可持续发展而努力。 实施精细化管理，其具体要求是在公司日常管理工作中，做到“八化”，即以下“八化” 1、细化：任务分解要细化（横向到个人，纵向到时间）；布置工作要细化（符合SMART原则）；制定计划要细化（符合5W2H原则）；指挥、指导要细化（有效沟通原则）。 2、量化：绩效衡量标准要量化或行为化，不能量化或行为化的指标不能作为关键绩效指标。 3、流程优化：要本着复杂问题简单化，简单问题流程化和规范化的思路，不断改进和优化关键业务流程，提高结
城市精细化管理实施计划方案
城市精细化管理实施方案 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载， 篇一：城市精细化管理实施方案 为完善城市功能、优化城市环境，打造宜居城市，实现居民安居乐业、环境整洁优美、社会和谐稳定，推动临城经济社会更好更快发展，现制定如下实施方案： 一、指导思想 以建设“环境优美、设施完善、宜居宜业的繁荣、文明、和谐新临城”为目标，按照“宏观标准简单、微观管理精细”理念，启动为期三年的城市精细化管理工程，构建“大城管”格局，理顺体制，着力做好占道经营、广告牌匾、环境卫生、街道交通秩序等整治工作，精雕细刻，精益求精。 二、主要工作 构建“大城管”格局，实现管理体制上的突破
在积极推进城市管理“三级网络”建设的基础上，积极构建“大城管”格局，实现管理体制上的突破，解决部门之间交叉管理、职责不清、标准不一等严重影响我县城市管理执法方面的问题，为全面推进精细化管理工程奠定坚实的组织基础。成立由县政府主管领导任组长，建设局、工商局、公安局、交警大队、交通局、环保局、财政局等单位主要负责同志为成员的“临城县城市管理综合执法领导小组”，定期研究协调城市管理工作。领导小组下设“临城县城市管理综合执法局”具体负责日常管理工作，综合行使城市管理执法职能和环境卫生、市政、市容、绿化、规划管理以及流动商贩、露天经营、城市交通、客运秩序和其他方面的城市管理职能，达到城市管理高效、快捷、综合执法的目的。 增加环卫基础设施 在新建道路、小区等处建设垃圾转运站及公厕。同时，结合我县道路实际情况，购买必要的机械清扫车、垃圾清
运车。 加强县城功能分区规划、建设、管理力度，实行“一证管多证”模式 按照县城总体规划，合理布局，将县城划分为若干个功能分区，实施城区精细化管理。一是加大专业市场规划、建设力度。结合县城建设和城中村改造，加快各功能分区基础设施建设，着力抓好停车场、水果专业市场、蔬菜专业市场、小吃市场、汽修建材市场等市场体系建设，为经营者提供合适场所。二是疏堵结合，治理占道经营。结合市场建设，逐步取缔街道占道经营摊点。三是加强源头治理。城区的一切经营活动，必须符合县城功能分区规划。在经营业主申请办理营业手续时，经建设局审核同意后，方可到其他部门办理有关证照，以免造成管理上的混乱。 明确重点，落实责任，实现城市精细化管理的突破 1、建设局负责制定《临城县市容市貌及环境卫生精细化管理实施细则》、
(店铺管理)超市门店作业流程最全版
（店铺管理）超市门店作业 流程
超市管理流程 第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃（试用）操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40
二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面 壹、订货流程 （一）订货流程图 （二）流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货 （三）附用表格 1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、 订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”， 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常 订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便 于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单（壹式俩联）
第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。二、换货流程 （壹）换货流程图 （二）流程说明 1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销 售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自 身原因不能换货以外）。 2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的 商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换 货方式。 4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500－2000元由店经理核准 换货总金额2000元之上由店长核准 （三）附用表格 1、换货申请单（壹式四联） 第壹联：收货部留存 第二联：防损部留存
公司精细化管理方案
公司精细化管理工作实施方案 公司初具规模、走向正规，实施精细化管理是必然选择。有许多企业也照搬照抄的实施精细化管理，结果搞的天怨人怒，效率反而地下，效果并不理想，主要问题就是犯了教条主义。有的企业是可以实施精细化管理的，这样肯定会节约资源，避免浪费。也有的企业不适合搞精细化管理，比如说文化、科技、广告等依托智力实现效益的公司，本来就没有什么东西，你非得照葫芦画瓢，挖地三尺，在一张纸一支笔上做文章，那肯定会伤了员工的心。就像打卡一样，工厂里流水线的员工是需要打卡的，但许多搞文案策划、搞教育教学、演讲培训等脑力劳动，已经加了一夜班，你还要求他8点钟去打卡，心里肯定不舒服。 一句话，精细化管理是一种方法，只要是管理，目的是提高效益。如果不能提高效益，不符合国情或者公司的实际情况，那就没有必要搞这个东西。 话说回来了，如果搞，下面的东西看看能不能参考。 随着企业转型升级和健康发展，原始粗放的管理模式对企业长远发展的制约日渐凸显。夯实企业管理基础，不断提升企业管理水平，向标准化、规范化、专业化、程序化和系统化发展，推行切实符合企业本土的、具有特色的精细化管理势在必行。根据董事会精神，特制定本方案。 一、指导思想 依据公司制定的“五年战略规划”，紧密围绕2020年愿景目标，通过夯实基础工作，细化工作流程，实现目标激励，运用体系管理工具，实现制度化、流程化，通过信息载体，以制度检查、考核为切入点，强力推进精细化管理，切实提高企业执行力。 二、工作主题
公司开展精细化管理的主题是定位精确、流程明晰、程序具体、持续改进、细化责任、创建一流。 三、基本原则 按照管理精细化的相关文件精神，结合公司现状，在推动精细化管理过程中要坚持五项原则： 一是转变观念，坚持长期推动。精细化管理工作的核心是“精、准、细、实”。要想使企业精细化工作达到执行董事精细化管理要求，必须运用精细化管理理念和管理技术，通过提升员工素质，加强企业内部控制，强化协作管理，坚持长期推动，持续改进，方可在整体上提升企业整体效益，从而达到“精、准、细、实”。 二是关注细节，把握核心内涵。精细化管理的本质在于对战略和目标进行分解细化和责任落实，通过精细化管理工作的开展最终实现企业的战略规划能有效地贯彻到每个细节、环节并发挥作用，成为提升企业整体执行力的一个重要途径。 三是夯实基础，保障效益提升。精细化管理是一种管理理念和管理技术，不断梳理管理流程，夯实企业管理基础，通过制度建设的系统化和细化，坚持标准化、数据化和信息化的原则，使企业组织机构能够精确、高效、协同和持续运行，最终确保企业效益得到稳步提升。 四是优化指标，兼顾过程改善。精细化管理的目标体系是按照管理对象的不同进行分解量化的具体指标数字、程序、责任。为了确保精细化管理工作开展过程中每一项工作内容都能看得见、摸得着、说得准，各部门要按照公司要求设立精细化管理机构，确保每一条精细化管理指引都有专人负责整改，各项指标数字、程序、责任得到持续改进，并能够得到及时固化形成企业长效机制。 五是抓住重点，实现全面精细。精细化管理工作点多面广，不仅牵涉到生产环节，还体现在企业经营管理环节，每个环节都是一环扣
建设工程精细化管理实施方案
灵武矿区水电分公司 建设工程精细化管理实施方案 管理是企业永恒的主题，精细化管理是提升企业核心竞争力的基础。为响应公司精细化管理的号召，适应企业内部条件变化的新要求，进一步夯实建设工程管理基础，逐步规范并形成管理系统科学，责任目标明确，管理效果明显的精细化管理模式，加快“五型企业”建设步伐，更好的为实现神华宁夏煤业集团有限责任公司灵武矿区水电分公司（以下简称“公司”）的战略目标服务，全面提升工程质量和工程管理水平，根据《神华宁夏煤业集团公司精细化管理指导意见》，特制定本实施办法。 一、指导思想 以集团公司精细化管理指导意见为纲，坚持以精细化管理体系建设为基础，以质量管理为核心，以现场管理和过程控制为重点，以标准化的工程建设为目标，对各分部分项工程以高标准验收，将建设工程管理工作中的每一个环节、每一个步骤、每一项工作做精、做细，全面提升建设工程管理水平，最大限度地为提高公司的经济效益服务。 二、基本原则 （一）创新性原则：通过管理手段的摸索创新建设标准化工程,不维持现状,不满足现有成绩,通过观念更新,管理
手段创新, 在实践中应用，在管理模式和机制上有所突破，使我方对监理方、施工方、厂家的管理精确、高效、协调和持续运行，实现对建设工程全过程的有效控制。 （二）以人为本原则：通过以人为本的精细化管理，努力实现安全管理零缺陷、工程质量零次品、安全检查零死角、设备运行零事故、员工零“三违”，最终实现消灭轻伤以上人身事故、设备责任损坏事故和交通事故。 （三）标准化原则：按照精益管理的原则,严格划分员工岗位,细分责任,制定各类工作程序、标准等作业规范和制度,指导员工理解自身职责所在,达到每个岗位职责明确、制度健全,员工有章可循,按章办事,提高工作质量和效率,达到建设工程标准化，实现总体目标。 三、精细化管理的目标 （一）总体目标 培养员工精细化管理的理念和意识，养成精细的工作作风，使精细化成为每个员工的习惯；最大限度地减少等待、缺陷和库存，消除一切浪费；优化业务流程，每个工序、每个环节有机衔接，每个子系统都符合大系统的内在要求，实现系统高效运转；合理设置组织机构，以适应高效、便捷流程的需要；明晰各岗位职责，规范各单位业务范围和操作标准，科学制订考核标准和奖罚制度，力争用1年左右的时间，形成一套相对完善的精细化管理制度；用2至3年的时间，
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
2021年监理公司关于开展精细化管理实施方案
监理公司关于开展精细化管理实施方案监理公司关于开展精细化管理实施方案 各监理办、机关各部（室）： 按照公司对办公室进一步规范管理职能的要求，办公室根据公司管理规定，结合xx年度监理工作会议提出的开展精细化管理、闭合化管理等有关要求，经过认真讨论研究，特出台认真开展精细化管理工作实施意见如下： 一、考勤管理 1、机关考勤管理 （2）机关工作人员考勤由门卫统一负责。上下班实行四签到制度，每迟到或早退一次扣工资5元。 （3）机关工作人员上下班应按时签到、签退。到达上述规定时间尚未签到的，门卫工作人员立即在其签名处用横线封死，待到达后应记录到达时间。到达签退时间1小时后仍未签退的，门卫应在其签名处用横线封死，并记录时间，其上级领导应在第二天早晨
8：45分之前将未签字原因在考勤表内注明，否则一律按迟到或早退处理。 （4）机关工作人员因公须在签到之前外出办事的，应在提前告知其主管领导，在签到时注明。签到时间之后外出办事的，一律到公司签到后再外出，否则将按迟到处理。 （5）考勤人员应实事求是的对每一位签字人员进行记录，应详细记录每一位签字人员的具体到达工作岗位时间，如发现考勤人员未能按要求严格履行职责，公司将对责任人进行每人次5元的处罚。 2、监理办考勤管理 （1）监理办考勤工作由公司办公室指定专人负责。监理办考勤员负责本驻地全体人员在驻地工作期间的考勤记录工作，并在每天下午6：00前将出勤情况实事求是的记录到考勤表中，予以公示。 （2）监理办考勤员应严格按照公司制度规定时间（每月26日）向公司办公室上报当月考勤表。逾期不报或发现弄虚作假的，公司办公室将予以通报批评并处罚金，年内通报次数三次，将予以辞退或调岗处理。
企业战略管理-复习笔记.docx
企业发展中企业家的困惑 ①企业永不停息扩张，不知什么时候停下来； ②面对许多机会，不知道哪一个属于自己。 ?盲点：战略管理的逻辑 ①下属总不能理解口己的意图，不能站在口己的角度来思考他们的工作； ②面对市场变化，自己的下属显得非常低能。 ?盲点：战略是高层管理的专利 ①血对…套套的战略管理理论总是觉得无法解决自己的战略问题； ②在中国不规范的市场上是怎样进行战略管理。 ?盲点：战略管理是大企业的问题 ?企业需要战略 ①企业面临环境变化； ②企业生命周期的挑战； ③3C使得企业越來越难获胜。 ?战略管理遇到的挑战 ①竞争成功只是暂时的，除非公司能小心翼翼保护住自己的竞争地位； ②21世纪的竞争局面：技术进步与扩散加快；交通与信息使区域边界打破。 1战略与战略管理概论 1.1战略概述 一、概念 （1）&& ?从战略内容來定义战略 ?战略是为了提升企业未來市场价值，开发核心能力和获得竞争优势而采取的一系列整合和协调行为的动态统筹。 （2）早期多样化宦义 ?明茨伯格的5p战略综合定义 ①战略是一种计划（Pbn） 1?是有意识的、正式的、有预计的行动程序； 2.计划在先，行动在后，战略是企业经营活动Z前制定的； 3.管理者要进行有意识的领导。 ②战略是一种计谋（策略）（Ploy） 1.战略是为威胁或击败竞争对手而采取的手段，重在实现预测的目的： 2.威胁通常是由企业发生的一些市场信号所造成的。 ③战略是一种模式（Pattern） 1.战略是一段时期内一系列行动流的模式； 2.战略体现为从战略制订到战略完成的一系列行为； 3.战略作为-?种计划与战略，作为一种模式，两种定义是独立的； 4.战略重在行动，战略也可以是自发形成的。 预想的战略一深思熟虑的战略一实现的战略 未实现的战略浮现的战略（自发形成的）
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
企业战略管理
《企业战略管理》综合复习资料及答案 一、不定项选择 1.战略与结构关系的基本原则是组织结构要服从于( )。 A战略目标 B组织战略 C战略创新 D战略控制 2.在《竞争战略》一书中（）提出了著名的五种竞争力量模型。A波特 B钱德勒 C魁因 D安索夫 3.宏观环境分析常用的模型是（）。 A SWOT分析模型 B PEST模型 C “五种力量”模型 D生命周期分析模型 4.制定企业战略的客观分析基础是（） A企业的宏观环境分析 B企业的行业环境分析 C企业的内部环境分析 D PPM分析 5.企业战略的基点是（） A提高企业竞争力 B适应环境 C扩大市场占有率 D企业利润 6.政府贷款和补贴对某些行业的发展也有着积极的影响，这种影 响应该属于（）。 A经济因素 B技术因素C法律因素 D政治因素 答案 1A 2A 3B 4ABC 5A 6D 二、名词解释 1.企业战略 2.企业资源 3.企业使命 4.战略管理 5.差异化战略 6.行业变革驱动因素 7.PEST分析法
8.市场集中度 答案 1.企业战略 企业战略是企业为取得或保持持续的竞争优势，通过在不断变化的环境中对经营范围、核心资源与经营网络等方面的界定，通过配置、构造、调整与协调其在市场上的活动来确定创造价值的方式。 2.企业资源 企业资源是指企业可以全部或者部分利用的、能对企业经营绩效产生作用的一切要素的集合。 3.企业使命 企业使命（mission）也即企业任务，是说明企业的根本性质和存在理由的问题，综合反映了企业的宗旨、哲学、信念、原则，揭示企业长远发展的前景，是企业确定战略目标和规划的重要依据。 4.战略管理 战略管理可定义为：它是制定、实施、评估、调控和变革企业战略的全部活动的总称，它是一个全面、复杂的管理过程，是一门综合性、多功能决策的科学和艺术。 5.差异化战略 差异化战略是指企业提供与竞争对手不同的产品或服务，创造出消费者欢迎的与众不同价值的战略。 6.行业变革驱动因素 行业变革驱动因素是指推动行业及竞争环境发生变化的主要因素。 7.PEST分析法 企业宏观环境分析的常用方法，主要分析政治因素、经济因素、社会及文化因素、科技因素对企业的影响。 8.市场集中度 市场集中度（Market Concentration Rate）是指市场上的少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售指标）占该行业总量的百分比来表示。
小学精细化管理实施方案
小学精细化管理实施方案 一、指导思想： 根据《县教育局关于中小学校实施精细化管理工作意见的通知》精神，以先进的管理理念在学校管理中实施细致、高效、人文化的管理，调动全体教职工爱岗敬业的工作积极性；形成爱校如家的主人翁意识；培养爱生如子的人民教师情怀；在坚持依法治校而又充满民主、人文化的氛围中促进广大教职工发挥主动性和创造性，落实“为学生的终身发展奠基”的办学理念。以高度的历史责任感和使命感推动学校新课程改革和养成教育工作不断求真创新，营建和谐健康的育人环境，当人民满意的教师，办人民满意的学校，为何坊乡的基础教育改革和发展谱写和谐音符。 二、工作目标： 让广大教职工认识到实施精细化管理有利于学校依法治校工作的有力推进，同时在广大师生中形成严谨、和谐、健康、人文化的校园气氛，感受到学校管理中既有严谨的制度、严格的要求，又有亲情关爱、俨然如家的人文关怀，从而激发广大师生积极主动配合学校管理，支持学校工作，关心学校发展，由“精细化”带来“高效化”的变化，全面完成教育局下达给学校的各类工作目标，推进学校养成教育工作再上台阶，进一步深化素质教育的改革，实现“管理出效益、管理出质量”的终极目标。 三、具体内容： 1、学校行政管理：对学校发展要出台五年规划和学期计划，从学校的办学方向、办学宗旨、办学目标、管理举措等各方面提出严密、细致、具体可行的要求，做到职责明确、制度完善;学校出台的各项具体工作的计划、方案、管理制度等要细致入微，把可能出现的情况及处理办法都考虑进去，经过一定程序的论证、审议之后再予以实施，尽可能减少具体工作中不必要的失误和损失;学校行政管理人员平时工作要深入一线，坚持“一日三巡”，走到师生中去，在检查、督促的同时掌握第一手素材，为工作的决策提供依据，实现学校的有序运转，同时自己在群众中要起到模范带头作用，要求教职工做到的自己一定率先做到，要多关心群众生活，做教职工的知心朋友，体现管理的人文化。 2、教育教学管理： (1)、学校以“养成教育”为核心来制订教育教学工作的学期计划和五年规划，使养成教育工作贯穿于学校工作始终。 (2)、在养成教育实施过程中要始终坚持务实的作风，在教育目标的制定上通过班级目标的确定来定位学校养成教育目标，着重从学生良好的行为习惯、生活习惯、学习习惯、品德习惯的培养入手来提高学生综合素质；在教育方法的使用上重点围绕行为训练法、榜样示范法、个案研究法、情感熏陶法等四种方法来进行探讨，探索刘集小学自己的养成教育之路；从2006秋开始启动省级教育科研课题“感恩教育”的课题探讨，研究课堂教学活动中如何培养学生的良好学习能力、学习习惯、学习品质，实现养成教育课题化、课堂化；继续推进创建“书香校园”读书活动的深入开展，在全体师生中形成读精品、颂经典的读书热潮，大兴读书学习之风，增强校园书香人文气息，展现刘集小学自身独特的校园文化；在养成教育管理上讲究不拘一格、百花齐放，不断推出在实施养成教育工作中典型的班级、教师和学生，在全校师生中对实施养成教育创造浓郁的氛围和统一的认识，促进每一个学生充分、全面、和谐发展。 （3）严格按《山东省中小学课程计划》的有关规定开齐各类课程，开足课时，确保学生每天1小时课外活动时间的落实，做到班班有特色，人人有特长，促进学生身心全面发展；按新课标要求搞好课堂教学“自主－互学”教学模式的研究与探讨，在教师中大兴教研教改之风，建立各种竞争机制鼓励青年骨干教师脱颖而出，不断提高课堂40分钟教学效率，强化
超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx
类别 作业流程票据录制和传递制度 编号 一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 三、内容： 1.票据类型及作用： ★供应商订货：〈商品订货单〉； ★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉； ★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； ★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉； ★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉； ★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； ★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； ★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉； 2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头 打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日 清日结。 4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署 录入人员姓名备查。 5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损 申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、 〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。 6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字； 7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票 据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部 门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。 附：票据传递单 票据传递单 受票部门 :____________NO:______________ 送票部门： ___________日期：__________ 票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注 传票人签字：受票人签字： 说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。 作业流程类别 供应商结算方式解释
精细化管理工作实施方案任务版解析
西安市*******医院 精细化管理工作实施方案 为了贯彻落实《西安市城市精细化管理工作实施方案》，转变观念，改变作风，强化服务意识，进一步提高我院管理水平和服务质量，医院决定在全院开展精细化管理、精细化服务，并持之以恒，将精细化管理融入到以后的日常工作中，结合我院实际，特制定本方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕党的十八大精神，坚持“病人至上、关注细节”的质量理念，本着“精、准、细、严”的原则，按照“人人都管理、处处有管理、事事见管理”的要求，树立精细化管理理念，建立健全管理制度，狠抓落实，推进医院内部管理制度化、规范化、程序化，努力建立责任明确、管理规范、运行高效、监督到位的长效管理机制。为把我院建设成为环境优美、医德好、服务好、质量好、人民群众满意的医院而努力。 二、活动目标 围绕医院中心工作，通过开展“六精六细”、（精湛医疗技术、成本核算精细、掌握信息化精髓、培养精英团队、岗位职责精确；管理细、制度细、标准细、服务细、流程细、奖罚细）活动，按照“四统五全”（统筹管理机构、统一管理制度、统一管理平台、统一考核标准；全要素管理；全过程监督、全绩效考评、全方位协同、全自动
集成）要求，将各项工作与职工利益密切联系起来，与广大患者的利益密切结合起来，逐步实现规范、标准、连续、优质、高效的服务，促进医院管理水平有较大跃升。 三、细化组织，明确任务，加强领导 为了确保活动顺利实施，特成立西安市结核病胸部肿瘤医院精细化管理活动领导小组： 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室，办公室设在医务科具体负责活动的组织、实施、协调工作。 四、工作内容及要求 （一）、细化制度建设，强化医疗质量。 1、进一步提升医疗技术。加强塑造专业的医疗队伍力度，提升医师医疗水平配备现代化的医疗仪器与检验技术，更好的为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。各医疗科室要细分群体（针对不同的患者有不同的分类）、细分病种、细分绩效、细分责任、细分成本，充分调动科室人员积极性，为医院形成核心竞争力和创建品牌奠定基础 2、完善各项规章制度，规范医务人员执业行为。建立健全“层次分明、职责清晰、功能到位”的医疗质量管理体系，严格执行医疗安全管理与持续改进的核心制度，各职能部门针对现有制度和流程根