请购作业流程
步骤一. 请购单维护作业
1.进入权限后key99按enter即进入“使用者自行定义目录”
2.key10。按enter即进入”采购管理系统”。
3.key 3。按enter即进入”请购处理”。
4.key 1。按enter即可进入”请购单维护作业”
功能区
单头
单身
”请购单维护作业”（apmt420）
4.1在功能区选”A 输入”即进入”单头”输入作业
4.2光标停留在”请购单号”处,使用ctrl+P 即可下拉对话方框依需求选用单别。
4.2.1画面如下:
3.2.2使用ctrl+P 的方法：按
键可上、下移动。
选用时：选用范围返回按enter 即可。
4单头输入作业：
4.1单据性质可填：
1.REG:原物料请购（原物料请购）
2.EXP:费用请购（非原物料及固定资产的杂项一次性费用请购）
3. CAP:资产请购（固定资产请购）
4.2请购员及部门可自动跳出。
4.3.1单身输入方式：(1)直接输入
REG/ EXP/ CAP
4.3.2画面如下:
5单身输入作业：
5.1请购物品为杂项物品，输入MISC后Enter会弹出对话框
光标停留在”采购类别”处,使用ctrl+P即可下拉对话框依需求选用类别编号（如下图）。
采购类别
类别编号
输入品名、规格、单位、数
量、交货日期及备注栏信息6.输入完毕后ESC退出，打印，确认。
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
常规物料采购流程图及细则
常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
外发加工作业流程
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0
采购申请单模板
一般物品采购单 年月日编号： 物资采购申请单 年月日编号：
物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
常规物料采购流程图
?苏苏办公模板设计 常规物料采购流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度
常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购； 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采 购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批； 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N
DPUR03-请购作业流程
作业说明1?请购材料 需求：需求材料单位对采购单 位予与发放请购材料申请，开 立采购单 PMC 厂经理PMC 米购 2. 自动产生需求否丫/N : 判断是否由系统自动计 划产生需求发放（如果为丫 则交由PMC单位自动计划 需求转入请购单） 3. 请购单输入： 由PMC单位于采购系统 『请购单建立作业』输入请 购资料 4.打印请购单凭证：由 PMC单位打印请购单凭 证 5. 审核否丫/N : 由PMC单位主管审查是否 核准此请购单（如不核准需 重新修正请购资料或作废此 单据） 6. 请购单转移： 由PMC单位将请购凭证转 疑给物管单位审查供需状况 7. 核准否丫/N : 由厂经理查核此请购单（如 果为N则需重新修正请购资 料或作废此单据 ）8.请购单确认：请购单完成 后由PMC单位文员于采购 系统『请购单建立作业』中 的确认功能确认之 作业说明 请购材料需 求 1 ■ r 自动否 料件状况表 备注单据设 定：采购系统 『单据性质设 定』单据性质为 请购单的请购单 丫 N 请购单输入 维护 Y/N 需求计算作 业流程 请购单凭 证 审核否 Y/N N 请购单凭 证 请购单凭 证 核准否 Y/N 需求单位可于 库存系统打印 『库存预计状 况表』及产品 结构系统的 『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』 『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考 需求计算作业 流程系统提供 【MRP计算后 转请购】、 【LRP 计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】 请购单确认 PMC 采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及 『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表 9?请购单转呈采购单位 暨 存查： 请购单凭证共二联，转呈 一联予采购单位，其它一 联由PMC 单位存查 由采购单位接采购作业 流程 采购作业 流程
物料请购作业流程(试行版)
精品文档 1 1.0目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本 注： 1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载
适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划 用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负 全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时 完成； 3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核； 3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用 料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控 员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购
物料请购作业流程(试行版)
物料请购作业流程
物料请购作业流程 1 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产 总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的 交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验 的及时完成； 3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核； 3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总 计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交
物料请购作业流程 给物控员。 4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制 4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购 A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量 a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工 程、业务、生产部门会签后报总经理核准。 b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人 员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工 作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。 4.3物料需求跟进 4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况 下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。 4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9点前发送到物控。 4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理 异常。 4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品这还不简单: 一般公司会有申请单的,如果没有就自己拿张白张写就好了: 格式如下: 申请单 由于XX部门或者什么工作需要,关系到什么产品,用在什么地方,(把原因写清楚就好了),特此申请..请批准 申请人:XX 日期:xx-11-15 就好子,上级同意就会在这张纸上签名了... xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等）
祈领导批准为盼！ 预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX 年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。因此，急须购置以下设备： 序号名称生产厂家单价单位数量总价 1
2 3 合计元。 以上当否，请批示。 申请人： 年月日 举个例子，说明一下： xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等） 祈领导批准为盼！
预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 规范企业采购申请流程： 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
物料请购作业流程
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：
物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流 程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统 请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之 人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系 统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关 人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤物料管理采购采购申请显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N) 栏位名称栏位说明资料范例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭 NB 采购申请 证类型，如下：
NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申 请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因 目前采购申请确定为系统自动内部赋号， 所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护， 以确保系统能够自动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏 上输入各项数据，则在下一屏之行项目 中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为 FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工 厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人 员自行编号便于及时追踪确认单据状况 交货工厂： FW00 采购组：106 需求跟踪 号：0 按或
采购作业流程
1.0目的: 规范采购部作业流程，完善内部运作系统。 2.0范围： 本作业流程仅适用于本公司采购部门。 3.0权责： 3.1. 业务部：负责客户需求信息整理。如：提供新产品的规格要求资料（3D图档、《DWG》工艺文档或实物 样品），协助工程部相关人员与客户联络；负责成立新产品开发、验证小组并及时召开新产品内部 评审会议；负责对外工程资料的收发；负责联系客户、送样、客户确认、追踪、结果反馈。《外来 标准文件》，《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》或《客户沟通反馈记录表》《产品开发或 样品进度点检表》 3.2. 工程部：负责标准资料和各零件样品的提供。品质异常的分析。 3.2.1工程协理：负责对工程项目进行全面统筹和分工，培训，指导相关项目人员，并随时协调和处理工作 中出现的问题，直至工程项目完成。《样板物料清单》核准，《工艺流程图》核准；《工艺参数表》 核准，《培训考核》记录。 3.2.2.工程经理：负责组织相关技术人员对客户资料和工艺要求进行评审，对提出的变更进行变更，验证 或确认，《开发评审记录》，《样板物料请单》审核，《工艺流程图》审核；《工艺参数表》审核； 负责项目分工，培训相关人员，《产品开发或样品进度点检表》，《训记录表》。 3.2.3.工程项目负责人（PM）：负责主持整个新产品项目开发过程的统筹和分工、产品开发各节点的跟进追 踪《产品开发或样品进度点检表》；负责样品评审并填写《样板物料请单》和《样板物料申请单》、 《样品评审记录》；负责外协厂商的外协件、样品、图纸、标准等全程结果追踪；根据客户反馈， 对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，修正设计后再次制样、送样确认或验证《客户变更 通知或样品需改善问题点汇总表》；负责对公司场地、生产设施、量检具实验设备进行设计和验证； 负责试模试产，并及时处理异常《试模试产分析报告》、《设计遗留问题报告》、《客户偏差沟通记 录表》；《工艺参数分析报告》量产有异常及时采取纠正措施，工程变更通知单《ECN》或工序改动 通知单《PCN》 3.2.4开发工程师（DE）（绘图设计）：负责新产品设计及提供所需的技术文件（如产品和工装夹具设计图纸、 产品规格、零件表），负责对产品、制造过程、辅助项目进行设计。《图纸》（DWG） 3.2.5。产品工程师（PE）：负责产品的实现。样品制作，产品的工装夹具制作和确认，记录各重点参数。《工 艺流程图》，《工艺参数表》 3.2.6 资料工程（IE）：负责各原始资料的收集，编制；成本核算（人工和物料）；《标准工时表》、《BOM》、 《工艺流程图》、《工艺参数表》、《SOP》、包装操作规范《POP》、《承认书》、《报价单》。 3.3.品管部：负责标准资料的收集和核对；将标准对供应商讲解或培训；对来料检验标识。 3.4 PMC：负责组织大家对订单评审。协调处理采购流程各环节的异常。 3.5采购部：负责采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、 交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
物料请购作业流程
1.0 目的：
规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防 呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围： 适用于本公司生产过程需要的所有外购物料。 3.0 定义 3.1 生产物料 3.1.1 生产主料：主要指钢材等原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。 3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。 4.0 部门职责 4.1技术研发部 4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。 4.2销售部 4.2.1 及时提供《备货通知单》至 PMC部。 4.3 各车间 4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。 4.3.2非常用性生产辅料的请购。 4.5 PMC部 4.5.1 对所有生产主料进行请购和控制。 4.5.2 对定为安全库存的生产主、辅料进行请购、控制。 4.6 采购部 4.6.1 公司所有物料的采购。 4.6.2 提供《采购周期表》。
4.6.3 新物料打样及供应商的开发。 4.7 品质部 4.7.1 对所有采购物料进行品质检验判定及确认。 4.8仓库 4.8.1 执行安全库存物料的请购。 5.0 程序 5.1 分类请购 5.1.1 公司所有生产物料分生产主料、生产辅料两类请购控制。 A、生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请 购控制。 B、生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、 刀具等。 a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。 b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。 5.2 分类控制 5.2.1由PMC部主导，采购部门配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《采购周期表》， 划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期×日耗用量 a、生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经部门经理确认后至技术研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。 b、生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经制造工艺部及仓库主管确认 后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经
物料采购部流程范文
物料采购部部门流程汇编 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 201*年*月* 日发布 201*年*月*日实施
目录 1、采购工作流程……………………………………………………… 1.1 CG-001-01供应商的评选控制工作流程 1.2 CG-001-02采购作业控制流程 1.3 CG-001-03采购计划制订与采购预算流程 1.4 CG-001-04请购审批控制流程 1.5 CG-001-05采购付款工作流程 2、仓库工作流程………………………………………………… 2.1 CG-002-01入库流程 2.2 CG-002-02出库流程 2.3 CG-002-03退货流程 2.4 CG-002-04材料盘点流程
HBM供应商的评选控制工作流程 1．流程名称：HBM供应商的评选控制工作流程 2.目的 为规范公司供应商的评选控制工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料供应商的评选活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM供应商的评选控制工作流程图
6、HBM供应商的评选控制工作标准
7、HBM供应商的评选控制流程附件
表单： 《供应商名单》 《供应商调查表》 《供方现场评审报告》 HBM采购作业控制工作流程 1．流程名称：HBM采购作业控制工作流程 2.目的 为规范公司采购作业控制工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料采购作业控制工作活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM采购作业控制工作流程图