重大技术方案评审流程

一、控制目标

本流程主要阐述了XX工程公司的重大技术方案评审相关程序，旨在统一重大技术方案的评审流程，明确重大技术方案评审工作程序及其工作内容、各部门职责义务，加强公司重大技术方案评审的管理，确保重大技术方案评审规范有序进行。

二、适用范围

XXXXXXX工程公司

三、相关政策和制度

《技术管理制度》

四、流程图

重大技术方案评审流程见图1。

五、流程描述

重大技术方案评审流程具体流程步骤和流程描述详见下表1，其中流程描述编号与流程图进程框左上角编号一致。

六、风险控制矩阵

重大技术方案评审流程目标分解、风险识别与控制措施对应见下表2，其中控制措施编号与流程描述中控制措施编号一致，风险控制矩阵中控制措施参见重大技术方案评审流程描述对应编号的控制描述。

图1 重大技术方案评审流程图

表1 重大技术方案评审流程描述

表2 重大技术方案评审流程风险控制矩阵

附加说明表

文件修改记录

全过程造价评审服务方案

第一部分服务方案审计是财政职能的重要组成部分，是强化财政支出预算管理、规财政投资行为的重要手段。思泰工程造价咨询一直以“依托财政、服务财政”为宗旨，为各级财政提供了良好的服务。此次抚新区对社会中介机构进行招标，我公司自上而下均非常重视，成立了以总经理为首的专门领导小组，认真开展此项工作，立志为抚新区提供优质服务。针对本次招标项目，我公司的服务方案主要包括：审计的重要性、审计容及分类、依据、程序、原则、审计报告及质量、技术保证措施等方面展开，并针对以往开展业务遇到的相关问题提出了相应的建议。第一节审计工作容一、审计工作容审计工作容包括：（一）、投资项目概、预算和竣工决算等审计，主要包括： 1、项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核； 2、项目招投标程序、方式、合同等合规性审核； 3、工程价款支付合规及准确性审核； 4、项目概算执行情况审核； 5、项目概、预算投资额的核定；

6、项目竣工决算投资额、建设规模的核定、资产核实； 7、项目建成运行情况或效益情况审核、分析等。（二）、资金使用情况等专项核查及绩效考评。（三）、其它需要审计的业务。二、对财政性投资项目的审计，主要有两种方式（一）、对项目概、预、(决)结算进行全过程审计；（二）、对项目概、预、(决)结算进行单项审计。第二节审计工作依据和原则一、审计工作依据 (一)、国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资审计、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定； (二)、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规； (三)、与工程项目有关的市场价格信息、同类项目的造价及其他有关的市场信息； (四)、项目立项、可行性研究报告、初步设计概算批复等批准文件，项目设计、招投标、施工合同及施工管理等文件； (五)、项目审计所需的其他有关依据。

施工技术方案评审管理程序

目录 1．目的和适用范围 (1) 2．引用文件 (1) 3．工方案的编制范围 (1) 4．施工方案编制 (1) 5．施工组织设计及施工方案的审核、批准 (1)

施工技术方案评审管理程序 1．目的和适用范围 1.1 为了规范项目各类施工方案编制、审批及备案；加强对施工方案的管理工作；确保编制、审批及备案手续的合规性和合法性；避免出现重大漏项、重大失误，从技术方案角度保证不发生重大质量、安全事故；同时做好技术资料汇总工作。特编制此程序。 1.2 本程序适用于中建二局迅雷大厦项目部施工方案的审批及管理。 2．引用文件《迅雷大厦项目施工组织设计》；中建二局《施工组织设计、施工方案管理办法》； 3．施工方案的编制范围项目施工前，项目总工程师或技术部经理应对项目的技术管理工作进行策划，对项目需要编制的施工方案制定编制计划，明确方案名称、编制人、编制日期、方案类型等。项目编制的施工方案根据重要程度和危险性分类分级进行管理，主要包括：专项施工方案（危险性较大工程需编制专项施工方案）、一般性施工方案（常规性施工方案/作业指导书等）、专业性施工方案（专业分包编制的施工方案）。4．施工方案编制专项施工方案由项目总工程师或技术负责人组织编制，技术负责人对方案的编制负责，技术部相关技术人员参与编制。一般性施工方案由项目技术人员负责编制，项目技术部经理审核，总工程师批准后实施。专业施工方案由专业分包的技术人员进行编制，项目技术人员提出相关编制要求, 项目技术部经理审核，总工程师批准后实施。 5．施工组织设计及施工方案的审核、批准施工组织设计编制完成后，应首先由项目各部门进行评审，对施工组织设计的施工部署、施工资源配置、施工进度计划、各分项分部施工方法、质量、职业健康安全文明施工、环境管理等各施工环节是否满足合同要求，是否与本工程实际情况相适宜进行评审，同时施工组织设计要体现经济合理、技术的先进性。项

软件项目评审流程

智能井盖防盗系统项目评审 2016年12月目录

1评审 (2) 1.1角色和职责 (3) 1.2评审目标 (3) 1.3评审时机 (4) 1.4评审的基本要求 (4) 1.5评审依据 (5) 1.6评审内容 (5) 1.7评审方式 (6) 1.7.1 会签评审 (6) 1.7.2 会议评审 (6) 1.8评审工作程序 (6) 1.8.1 提出申请 (6) 1.8.2 提供资料 (6) 1.8.3成立评审小组 (7) 1.8.4 评委发表意见 (7) 1.8.5 形成评审结论 (7) 1.8.6 评审结果处理 (8) 1.8.7 评审资料的归档 (8) 1.8.8 跟踪管理 (8) 1评审智能井盖防盗系统项目的评审由于标准难定、易于变化等特点，

很多情况下开发出来的功能模块，与需求部门的要求往往有差异。因此，为了保证智能井盖防盗系统项目的顺利部署上线，我们建议集合公司各个职能部门的相关人员与外聘专家和教授，组成智能井盖防盗系统项目评审管理小组（在此规范中简称：评审小组）。评审小组设置多个角色，角色并不代表个人，而是说明个人在业务中应该如何表现以及他们应该承担的责任。角色根据工作开展的需要增减、调配人员。 1.1 角色和职责 1）主审人：主审人是业务、技术评审的指挥人员，负责评审活动的组织、结论、书面报告和问题跟踪。 2）技术评审员：技术评审员应由满足要求的技术人员担任，负责向评审组成员提出自己的评审意见和建议。 3）业务功能评审人员：主要由各职能部门委派专人负责本部门的功能模块测试、确认。 4）记录员：会议记录人员，全程记录会议的内容，把存在的问题进行记录，并且整理成文档,并且提交给主审人参考。 5）用户代表：必要时，由主审人确定能够充当用户代表的角色。 6）相关领导和部门管理人员。 1.2 评审目标智能井盖防盗系统项目评审的目标是由一组有经验的行业专家

产品评审流程

1 目的本流程规定了公司产品评审的管理流程和主要内容，规范产品方案、结构及图纸设计阶段的执行流程，明确参与各方在流程任务执行过程中的责任，使产品设计的方案、结构、图纸实现全流程管理。 2 适用范围公司所有产品方案、结构及工艺的评审。 3 引用标准 GB/T JB/T 4 用语定义设计全流程管理：指产品从下达开工通知单到设计完成的全流程的过程管控。 5 组织及职责 5.1 研发部： 5.1.1 产品经理根据客户需求设计详细技术方案； 5.1.2 产品经理提前一天下达评审通知到参加评审人员，对通知未按时参加的人员按机制进行考评； 5.1.3产品经理组织参评人员（从评审委员会中选取）进行评审： 5.1.4如有必要，产品经理组织对解决问题后的方案、结构和图纸进行再次评审，输出满足用户需求的技术方案或图纸； 5.1.5方案、结构通过评审后，产品经理组织团队设计人员一起学习技术协议，让每位模块设计人员熟悉各自分管模块的协议要求，确保设计满足用户需求；

技术方案评审流程

v1.0 可编辑可修改一、技术方案评审流程一、目的：为了使设计方案更加合理，最大限度地体现客户需求，满足客户要求。二、使用范围：新项目投标方案、新项目生产施工方案和新产品开发方案。三、评审内容： 1、新开发产品包括结构总图、主受力件尺寸图、主要工作部件方案图和主要技术参数。 2、全新项目投标方案包括：厂房规划图、生产主车间里面图、工艺流程图和设备清单。 3、改造项目投标方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单。 4、新项目生产施工方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单（如果与签订合同时不同，有变化）。

四、评审流程图：

五、流程操作说明 1、角色说明项目负责人：负责项目的技术人员。主管领导：总工程师。办公室主管：由总经理指定的办公室人员，负责组织评审并填写评审记录。评审团：懂事张、总经理、销售代表、生产代表、工程安装代表、相关技术人员和办公室主管组成。 2、流程说明 1）提出评审：对于属于评审范围内的项目，项目负责人提出申请，填写《技术方案评审表》交办公室主管。办公室主管在《技术方案评审表》中评审组织人栏目中签名，复印，复印件交项目负责人，一办公室主管保留原件。 2）主管领导初审：办公室主管把《技术方案评审表》交主管领导初审。主管领导根据情况判断是否需要评审，并在《技术方案评审表》相关栏目中填写意见后交办公室主管。办公室主管对签字的表进行复印，交项目负责人一份，自留原件。如果不需要评审，则进入下一阶段，进行设计或交客户。如果需要评审，办公室主管组织评审。

3）办公室主管组织评审：办公室主管根据具体情况，拟定评审团成员名单并通知评审时间、地点和主要内容。 4）评审团评审：办公室主管主持评审。项目负责人展示技术方案（打印或投影或口述）并讲解。评审成员对评审方案发表意见。主管领导发表意见并对评审意见进行总结，做出评审结论。办公室主管做记录。会后整理意见并填写《技术方案评审表》。把填写完整的《技术方案评审表》交评审人员会签，最后交懂事长或总经理签字批准。办公室主管把全部签完字的《技术方案评审表》复印，复印件交项目负责人，原件存档， 5）评审结论：评审结论有三种。一是通过，二是修改再评，三是修改通过。修改通过的使用情况：评审方案存在的问题不大，大家意见比较集中。但一定要把修改内容写清楚。六、《技术方案评审表》

重大施工方案评审程序

重大施工方案评审程序 1 目的本程序描述了重大施工方案评审的内容、要求和方法，使重大施工方案的评审工作正常化、规范化，确保重大施工方案的完整性和符合性，并符合国家有关标准、规定及工程合同的要求。 2 范围本程序适用于建设事业部自建工程项目及分公司各项目所编制的重大施工方案。 3 定义本程序中重大施工方案是指以下三类专业方案： 3.1 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制的专项施工方案：3.1.1 深基坑工程 —开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 —开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 3.1.2模板工程及支撑体系 —工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 —混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m2及以上。 —承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。 3.1.3起重吊装及安装拆卸工程 —采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 —起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 3.1.4脚手架工程 —搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 —提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

—架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 3.1.5其它 —施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 —跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 —开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 —地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 —采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 3.2危险性较大的分部分项工程，需要编制的专项施工方案： 3.2.1基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。 3.2.2土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 3.2.3模板工程及支撑体系 —各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 —混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 —承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 3.2.4起重吊装及安装拆卸工程 —采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 —采用起重机械进行安装的工程。 —起重机械设备自身的安装、拆卸。 3.2.5脚手架工程 —搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 —附着式整体和分片提升脚手架工程。 —悬挑式脚手架工程。

技术方案评审流程

、技术方案评审流程、目的：为了使设计方案更加合理，最大限度地体现客户需求，满足客户要求。二、使用范围：新项目投标方案、新项目生产施工方案和新产品开发方案。三、评审内容: 1、新开发产品包括结构总图、主受力件尺寸图、主要工作部件方案图和主要技术参数。 2、全新项目投标方案包括：厂房规划图、生产主车间里面图、工艺流程图和设备清单。 3、改造项目投标方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单。 4、新项目生产施工方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单（如果与签订合同时不同，有变化）。

精品文库四、评审流程图: NO 欢迎下载2

五、流程操作说明 1、角色说明项目负责人：负责项目的技术人员。主管领导：总工程师。办公室主管：由总经理指定的办公室人员，负责组织评审并填写评审记录。评审团：懂事张、总经理、销售代表、生产代表、工程安装代表、相关技术人员和办公室主管组成。 2、流程说明1）提出评审：对于属于评审范围内的项目，项目负责人提出申请, 填写《技术方案评审表》交办公室主管。办公室主管在《技术方案评审表》中评审组织人栏目中签名，复印, 复印件交项目负责人，一办公室主管保留原件。 2 ）主管领导初审：办公室主管把《技术方案评审表》交主管领导初审。主管领导根据情况判断是否需要评审，并在《技术方案评审表》相关栏目中填写意见后交办公室主管。办公室主管对签字的表进行复印，交项目负责人一份，自留原件。如果不需要评审，则进入下一阶段，进行设计或交客户。如果需要评审，办公室主管组织评审。 3 ）办公室主管组织评审: 办公室主管根据具体情况，拟定评审团成员名单并通知评审时间、地点和主要内容。 4）评审团评审: 办公室主管主持评审。欢迎下载3

经典技术方案评审流程.doc

一、技术方案评审流程编号拟制版本审核生效日期批准一、目的：为了使设计方案更加合理，最大限度地体现客户需求，满足客户要求。二、使用范围：新项目投标方案、新项目生产施工方案和新产品开发方案。三、评审内容： 1、新开发产品包括结构总图、主受力件尺寸图、主要工作部件方案图和主要技术参数。 2、全新项目投标方案包括：厂房规划图、生产主车间里面图、工艺流程图和设备清单。 3、改造项目投标方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单。 4、新项目生产施工方案包括：总体布置方案图、工艺流程图和设备清单（如果与签订合同时不同，有变化）。

四、评审流程图：

工程规划、施工图审查流程图

办理《规划工程许可证》流程图

总规方案报消防审批：①申请报告个工作日②介绍信 ③报审表 ④立项批文（复印件） ⑤规划总平面（原、复）规划局批复意见的 ⑥总平图（蓝图）光盘DWF 单体方案报规划部门审批：①每栋楼的平、立、剖图纸各一套（蓝图）（东湖开发区规划局）②总平面布置图四份（蓝图） ③立面效果图制作展板及刻制光盘 ④总体方案的批复意见工程勘察文件审查：①用地红线（原件、复印件各一份） 5个工作日②总平面图（原件、复印件各一份） ③勘察技术要求和任何委托书（原件，加盖建设单位公章、设计人员签字） ④签章齐全的勘察文件4套 ⑤勘察文件电子文档光盘1份施工图抗震审查若楼层高于10层，①用地红线（复印件）（武汉市抗震办公室）则须提供②已备案的勘察合同 10个工作日③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘）1份 ⑤初步设计说明书1份 ⑥初步设计图纸1套（每套包括建筑、结构）若楼层高于20层，①规划方案和批准意见书及附图（原件、复印件各一份）则须提供②已备案的勘察合同 ③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘或详勘）2份 ⑤初步设计说明书4份 ⑥初步设计图纸4套（包括建筑、结构、水、电）施工图节能审查填写《武汉市居住建筑节能设计审查备案登记表》，盖设计院与甲方的章，交与施工图纸审查同步进行施工图图纸审查审查合格的勘察报告1份 10个工作日签章齐全的施工图设计文件4套（复审需5个工作日）节能备案表4份环评审查：（区环保局）①审查申请表

②总平图布置图（复印件） ③用地红线图（复印件） ④雨水、污水管网图 ⑤可行性研究报告将上述资料交到区环保局后，区环保局审核认可后会指定一家环评机构制作环境评估报告。报告交由环保局盖章认可，并由环保局出具环境评估意见书方可。建筑红线 7个工作日一般由设计院提供，交规划局审核、盖章。放线通知单建筑红线复印件 7个工作日规划工程许可证①立项批文 ②消防审查意见 7个工作日③人防审查意见 ④档案管意见 ⑤白蚁防治办意见 ⑥抗震审查意见如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！

项目评审制度及流程

项目评审制度及流程 1、目的：主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制项目整体进程。 2、范围：适用于研发中心项目评审工作。 3、职责： 3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作，并提交评审计划。 3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。 3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。 4、程序： 4.1 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一，根据温伯格的公式，项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平。项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行

业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。 4.2 基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因，并且改进项目质量。 4.3 文档评审的层次

项目实施方案审查流程

项目实施方案审查流程校对：印数： 6 份

一、总则 1、目的为了保证公司项目实施方案能够有效满足使用要求，全面覆盖用户需求，控制工程总体安排和进展符合合同文件的规定，规范公司项目审核的工作范围和工作流程，特制定本管理规定。 2、适用范围公司总工程师办公室、市场营销中心各部门、工程技术中心各部门，以及各部门关于项目中的合同条款、施工规范、技术要求、组织计划、有关国家法律法规、行业标准及规范的审核及签批流程。二、施工方案审核审批要求 3、施工规定要求项目施工方案应重点突出，兼顾一般，体现安全优质、高效均衡组织施工生产的原则，力求做到产值、实物、进度三同步，确保兑现合同工期和满足用户要求。 4、各级技术负责人对所审批的施工方案的施工负技术责任，并在施工组织设计实施前及时进行审批，经审批、批准后方可进行施工。 5、施工方案编制者编制好施工方案后，在审批前应先经过相关部门、人员审核会签，编制及审核者都必须具有工程师及以上资格。 6、施工组织设计审批采取分级控制。 7、方案审批要求施工方案必须按其所涉及内容由各级技术负责人组织技术、安全、质量、计划、设备、材料等相关职能进行审核，经审核无误后再由相应技术负责人进行审批。审核和审批负责人应有明确意见并签名，职能部门盖章。经过批准的施工方案不能随意变更修改。确因客观原因需要修改时，应按原审核、审批的分工与程序办理。 8、审核的目的对施工方案的内容、控制要点与提交时间进行把脉审查、纠错补遗，对施工过程实施有效的事前控制打下良好基础。三、施工方案审查流程

9、方案编制施工方案由项目工程部指定具有工程师及以上资格的技术人员进行编制，并在项目工程部内部进行初审，参与人员进行会签并形成审查意见。 10、相关部门组织审查由项目工程部发起，提交总工程师办公室组织市场开拓部、商务部、客户服务部、软件研发部、测试部和技术支持部等相关部门人员组成联合审查组，对施工方案的各项内容进行集体审查，并会签审查意见。 11、批准执行经联合审查并签署完整后，由总工程师办公室提交总工程师签署意见，并批准执行。四、附则 12、本流程由总工程师办公室负责制定并发布。 13、本流程自发布之日起执行。 2014年5月10日

产品评审流程

产品评审流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

本流程规定了公司产品评审的管理流程和主要内容，规范产品方案、结构及图纸设计阶段的执行流程，明确参与各方在流程任务执行过程中的责任，使产品设计的方案、结构、图纸实现全流程管理。 2适用范围公司所有产品方案、结构及工艺的评审。 3引用标准 GB/T JB/T 4用语定义设计全流程管理：指产品从下达开工通知单到设计完成的全流程的过程管控。 5组织及职责研发部：产品经理根据客户需求设计详细技术方案；产品经理提前一天下达评审通知到参加评审人员，对通知未按时参加的人员按机制进行考评；产品经理组织参评人员（从评审委员会中选取）进行评审：产品经理组织对解决问题后的方案、结构和图纸进行再次评审，输出满足用户需求的技术方案或图纸；组织团队设计人员一起学习技术协议，让每位模块设计人员熟悉各自分管模块的协议要求，确保设计满足用户需求；项目部：；采购部：

参与方案、结构评审，根据产品经理提报的《特殊原材料BOM》、《特标件BOM》对特殊原材料、特标件、是否有供应商提前预算，出预算BOM表报项目经理。制造部（钣金、加工、安装）：参与评审，提出评审意见。工艺质量部：参与对方案、结构及工艺的评审，从工艺及质量角度对方案、结构等提出建议和意见；根据方案、结构及工艺预算加工等成本，对疑难加工件提前做出预算。 6业务流程图 7流程说明 9流程的内控点及防范措施

具体参与评审人员将根据评审的产品从评审委员会成员中选取；参评人员根据通知提前一天做好评审预算，列出要提出的问题；选中参与评审人员必须无条件参加评审，无故不参加者每次考核50元，如因工作安排不能参加需提前2小时以上知会评审组织者并提前指定代理人（须书面申请部门领导批准）代为参加；提出质量问题或缺陷从而降低成本的，激励降低成本额的10%；参评人员连续三次提不出问题的，考评500元，并撤销评审委员资格；每个季度对评审人员做一次讲评，提出问题较多且效果显着的给与500元正激励，没有问题或提出问题较少且没有效果的给与300元负激励；以上所有的考核激励需项目结束后进行结算兑现；此项考评作为年终“先进工作者”评选的参考。附件《评审表》

技术方案评审规范v1[1].0

技术方案评审规范编号：页次：修改状态：编制审核批准时间 1.目的对技术规格书、工作原理图以及关键部件进行评审,以提高方案的正确性、合理性和竞争能力。 2.适用范围适用于公司所有科研产品、合同产品和功能部件的技术规格书、工作原理图。 3.职责 3.1 系统工程部系统工程师提出评审需求，由系统工程部总经理组织或委托组织评审活动。 3.2根据项目需要，系统工程部可以组织行销部、设计部、工厂、供应链管理部等相关部门参与方案评审。 4.评审活动输入：《用户需求信息表》，《技术规格书》，《工作原理图》，《关键外购件清单及成本估算表》评审活动输出：《技术方案评审报告》 5.工作流程见附页 6评审内容 6.1功能:逐项分析技术方案能否符合用户功能要求或产品目标功能要求（科研产品）； 6.2性能:逐项分析技术方案能否符合用户性能要求或产品目标性能要求（科研产品）； 6.3强度:产品的结构强度分析； 6.4外形:产品的外形形式是否符合当今潮流，外形尺寸能否符合用户要求； 6.5运动部件:传动方式是否安全，是否需要保护措施；结构是否简捷,是否有防腐蚀保护方式； 6.6温控加热方式:是否合理有效； 6.7排液方式:是否合理有效； 6.8材料:选用的材料是否符合强度要求,防腐蚀要求,能否保证不产生二次污染； 6.9部件:应用场合是否正确,经济性,采购周期要求； 6.10风险评估:对方案可能存在的风险进行分析判断。 7.相关文件《用户需求信息表》《技术规格书》

技术方案评审规范编号：页次：修改状态：《工作原理图》《关键外购件清单及成本估算表》《技术方案评审报告》附页： N Y 物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的技术规格书工作原理图关键件&成本估算表评审提交行销部/管理工程部需求信息技术评审报

产品评审流程

说明1 修订流程，增加评审步骤、机制； 2 成立评审委员会。编制审核批准版本V2.0 生效期2015.6.6 1 目的本流程规定了公司产品评审的管理流程和主要内容，规范产品方案、结构及图纸设计阶段的执行流程，明确参与各方在流程任务执行过程中的责任，使产品设计的方案、结构、图纸实现全流程管理。 2 适用范围公司所有产品方案、结构及工艺的评审。 3 引用标准 GB/T JB/T 4 用语定义设计全流程管理：指产品从下达开工通知单到设计完成的全流程的过程管控。 5 组织及职责 5.1 研发部： 5.1.1 产品经理根据客户需求设计详细技术方案； 5.1.2 产品经理提前一天下达评审通知到参加评审人员，对通知未按时参加的人员按机制进行考评； 5.1.3产品经理组织参评人员（从评审委员会中选取）进行评审： 5.1.4如有必要，产品经理组织对解决问题后的方案、结构和图纸进行再次评审，输出满足用户需求的技术方案或图纸； 5.1.5方案、结构通过评审后，产品经理组织团队设计人员一起学习技术协议，让每位模块设计人员熟悉各自分管模块的协议要求，确保设计满足用户需求；

5.2 项目部： 5.2.1建立项目团队，制定项目大日程计划； 5.2.2参与方案、结构及工艺评审，直至输出满足用户需求的技术方案及图纸资料； 5.3 采购部：参与方案、结构评审，根据产品经理提报的《特殊原材料BOM》、《特标件BOM》对特殊原材料、特标件、是否有供应商提前预算，出预算BOM表报项目经理。 5.4 制造部（钣金、加工、安装）：参与评审，提出评审意见。 5.5 工艺质量部： 5.5.1 参与对方案、结构及工艺的评审，从工艺及质量角度对方案、结构等提出建议和意见； 5.5.2 根据方案、结构及工艺预算加工等成本，对疑难加工件提前做出预算。 6 业务流程图 7 流程说明编号流程步骤内容部门岗位时间 1 交流需求客户经理提供用户需求，产品经理根据需求与用户充分沟通交流市场部客户经理产品方案与客户交流，根据《客户交流需求表》，产品经理设计方案研发部产品经理 2 组织评审评审通知牵头组织评审委员会成员对方案、结构进行评审，评审参与人员必须提前一天通知到位研发部产品经理制定《评审预算表》，明确要评审的产品。参评人员提前做出预算研发部产品经理 3 评审产品经理讲解产品的目标是什么，实现的细节、设计标准，以前出现的问题及闭环措施研发部产品经理参评人员据“预算表”提出问题，或评审中发现的问题，对问题进行讨论，确认问题和缺陷的存在评审委员会评审委员问题记录《评审表》，登记所有提出的问题和缺陷研发部评审记录人

危险性较大专项技术方案审批管理流程.doc

6.4危险性较大专项技术方案审批管理流程 1 内部资料注意保密文件类别流程类密级文件名称危险性较大专项技术方案审批管理流程文件编号JS-LC-004版本号02 管理部门技术部生效日期关联文件作成：审核：关联承认：批准：一、危险性较大专项技术方案审批管理流程图公司技术部分公司总工项目总工分公司相关部门

项目部熟悉现场和图纸组织研究讨论组织方案编制项目技术、施工、质安、器材相关人员参与方案编制审核审批根据专家意见修正完善审批结束是是否否否是执行交底报监理审查、确认，并报公司备案组织专家论证（或授权分公司组织专家论证）交底记录

二、危险性较大专项技术方案审批管理工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求 1 组织项目部技术员、工长、质量员、安全员、材料员熟悉图纸和现场，研究讨论和编制危险性较大专项技术方案项目总工7天 2 审核危险性较大专项技术方案分公司技术部、安全部 2天 3 审批危险性较大专项技术方案分公司总工2天 4 根据项目技术及所在地域情况组织专家论证或授权分公司总工组织专家论证公司技术部 5 根据专家评审意见对方案进行修改完善项目总工2天 6 审批修改完善后的方案分公司总工1天 7 将施工方案报监理审查，确认；将施工方案及专家评审表报公司技术部备案

项目总工1天 8 方案实施前由对项目部管理人员包括质安总监、工长、内业技术员、材料员、商务等相关人员进行交底，交底内容包括施工方法、质量安全，材料设备、工期等项目总工1天 10 执行方案项目部即时附表1: 危险性较大专项方案审核意见表编号：专项工程名称编制时间部门评审意见签名项管部（施工、质量、劳务）

研究方案终止的审查标准操作流程

研究方案终止的审查标准操作流程 I.目的：本SOP主要介绍伦理委员会处理和管理研究方案终止时的流程。用于在研究方案没有依计划完成前，即停止受试者入组或随访，在伦理会、数据与安全监察委员会、试验申办者或其他主管机关的建议下，研究方案终止。 II.范围：此SOP适用于任何经医院临床试验伦理委员会批准执行，但在原计划完成前即被建议终止的研究方案。 III.责任人：伦理委员会成员 IV.规程：当伦理委员会对已批准的研究方案在研究过程中发生与受试者的安全性有关或有风险时，伦理委员会主任委员有责任要求终止研究。由秘书处理按照研究方案终止流程进行处理。 1.受理研究终止的建议 ●受理由数据与安全监察委员会（DSMB）、伦理委员会委员、申办者或其他主管部门提出的终止临床研究的建议； ●通知主要研究者准备和提交终止临床研究的相关文件； ●受理主要研究者提供的文件； ●确认文件中包括： ①终止临床研究申请表； ②在终止临床研究申请表中应包含研究方案的摘要、研究结果和数据； ③持续审查申请表原件，在“请求采取措施”项下注明终止研究； ④最后一次持续审查至提出研究方案终止期间包括受试者入选在内完整的研究资料； ⑤主要研究者签名。 ●在收到的文件签收单上签署姓名和日期。 2.审查并讨论研究方案终止文件 ●通知主任委员有关终止研究方案的建议； ●收到研究终止文件后的一个工作日内提交给主任委员相关文件的副本； ●主任委员审查试验结果、终止的理由及受试者入选的资料； ●主任委员召集例行会议或紧急会议讨论研究终止建议；

●主任委员于研究方案提前终止试验的审查报告表中签署姓名并明确研究终止日期； ●主任委员须于收到研究终止文件的5个工作日内签妥并将持续审查表送回伦理办公室； ●秘书在终止递交信上签署姓名及日期，主任委员或主审委员应审查研究方案提前终止摘要表和审查报告表签字，终止程序完成。 3.通知主要研究者 ●准备好已填写完整的持续审查申请表的副本； ●在5个工作日内将副本交主要研究者存档。 4.保存研究方案档案 ●将终止递交信研究方案提前终止摘要表等文件原件与研究方案一并归档； ●存入档案室； ●保存研究档案。 V.参考文献 1．现行GCP、《赫尔辛基宣言》（1964年及其后的版本）； 2.《国际涉及人的生物医学研究伦理指南（CIOMS）》； 3.《评审生物医药研究的伦理委员会工作指南（WHO）》； 4. 国家卫计委:《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》，2016.10

售后工程师技术等级评定方案

售后服务工程师技术等级评定方法一、目的 1. 建立健全售后服务技能人才培养、评价机制，树立各技术等级标杆员工，发挥高技能人才的岗位带头作用， 2. 充分调动广大岗位人员钻研技术、提高技能水平的积极性。 3. 通过加强对公司售后服务工程师岗位人才技能的培养，进一步提高售后服务工程师岗位人员的整体技能水平， 4. 畅通技能人才的成长通道，培养一支忠诚于企业、技术过硬的维修岗位技术队伍，满足公司经营发展的需要。二、适用范围本规定适用范围特指公司售后服务岗位人员，主要包括售后服务工程师、客服专员。三、考评组织与管理 1. 考评组织 1.1公司设立技术等级考评小组（以下简称“考评小组”），是售后服务工程师技术等级评定的最高机构。考评小组负责考评，并签署最终评审意见。 “考评小组”主要成员：总经理、营销副总、行政及人力资源副总、质量、生产、研发等部门负责人（小组成员可以根据实际评定技术等级作适当的增减）。 1.2人力资源中心负责建立本管理办法并组织实施考评； 1.3售后服务中心负责按照本管理办法要求配合提供考核相关资料； 2. 考评内容和形式售后服务工程师岗位技术等级评定，要结合岗位能力要求，企业实际工作需要制定考核内容，采用理论知识与现场实操、授课等实践经验考核相结合的考评形式。 3. 组织实施每年度第四季度组织售后服务工程师技术等级评定，根据考核结果评定岗位技能等级，经公司技能考评领导小组审定后报人力资源中心备案，由人力资源中心对经考核考评合格者颁发技术等级证书。四、岗位技术等级设置、晋级条件及晋级流程 1. 岗位技术等级设置根据维修岗位技能要求，设立见习工程师、初级工程师、中级工程师、高级工程师、专家级工程师五个等级，其中高级工程师及以上由公司考评合格后聘任。 2. 岗位技能等级晋升条件 2.1新近及转岗人员等级评定

评审会工作流程

评审会工作流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目评审会工作流程一、与业主沟通评审会及现场相关事宜 1、评审会时间、地点、会场布置相关工作 2、会场布置设施：投影仪+投影幕、电脑、接线板、横幅、茶水（水果、托盘）、台签、纸笔、打印机（打印纸）、签到用桌子 3、具体与会人员名单 4、专家邀请函并盖章（备多若干份空白备用） 5、专家接送 6、会餐安排（确定用餐地方是否可以刷卡，否则备好现金）二、我方准备相关工作 1、联系专家并送报告（材料包括专家邀请函、报告、会议议程，并于会前1~2天送达） 2、接送专家安排：统筹好接送专家的车辆、时间、接送地点 3、会议材料与物质（1）技术报告（根据与会人员情况确定打印数量，尽量做到节省）、汇报PPT （2）专家邀请函（3）签到表：与会人员、专家（1+1：附于报告、报销用）（4）专家评审意见草稿（5）会议材料：文件袋=会议议程+笔+纸+宣传手册（专家的文件袋再加上评审费）

（6）专家评审费：按1000元/人·天计（7）激光笔（8）投影仪（如果需要）（9）电脑（评审会前一天装好打印机驱动）（10）打印机（11）相机（12）个人名片（13）酒：红酒/白酒/洋酒（14）行车路上喝的水（15）文件袋、档案袋、信封三、会议过程中相关工作 1、拍照会议过程中的照片必须包含以下内容：（1）会场全局的照片：横幅在相片正中央，包含所有与会人员（2）能清晰看出参会人员及其对应台签的照片（3）政府领导讲话的照片（4）我单位人员汇报时的照片（5）包含项目名称的PPT页面的照片（6）专家、政府相关单位人员、相关区域负责人讲话的照片（7）专家宣读评审意见的照片 2、文档处理工作

技术中心技术方案评审规范

技术中心技术方案评审规范 Version 0.0 2011年3月

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3裁剪指南 (1) 4资源和工具 (1) 5定义和缩写 (1) 6职责 (1) 7评审分类 (2) 7.1按评审对象分类 (2) 7.2按评审方式分类 (2) 7.3按评审级别分类 (2) 8必须进行的会议评审 (3) 9评审组 (3) 10评审流程规范 (4) 10.1评审流程规范概述 (4) 10.2会议评审 (5) 10.2.1评审准备 (5) 10.2.2评审开展 (5) 10.2.3评审归档 (5) 10.3会签评审 (5) 10.3.1评审准备 (5) 10.3.2评审开展 (5) 10.3.3评审归档 (6) 10.4桌面评审 (6) 10.4.1评审准备 (6) 10.4.2评审开展 (6)

10.4.3评审归档 (6) 10.5审批评审 (7) 10.5.1评审准备 (7) 10.5.2评审开展 (7) 10.5.3评审归档 (7) 11评审问题分级 (7)

1目的为了指导公司销售项目的技术评审活动开展，规范评审行为，提高评审质量，特制定本规范。 2适用范围本规范适用于公司所有销售项目的技术评审活动。 3裁剪指南无。 4资源和工具引用模型和标准： GB/T 19001—2008 《质量管理体系——要求（idtISO9001：2008）》工具： Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Visio 相关文件： …… 5定义和缩写表1定义和缩写表 6职责表2角色职责表

需求评审流程规范

需求评审流程目录 1. 目的 (1) 2. 职责 (1) 3. 评审角色构成因素 (2) 4. 文档评审的层次 (2) 5. 文档评审流程 (3) 5.1评审流程概览 (3) 5.2确定评审组长 (3) 5.3评审计划 (3) 5.4评审准备 (4) 5.5评审会议 (4) 5.6评审记录 (4) 5.7评审结论 (4) 5.8跟踪与总结 (4) 5.9材料归档 (5) 1. 目的在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2. 职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。