工艺设备变更管理制度

工艺设备变更管理制度

1总则

Ll目的

规范公司各项变更管理，消除或减少因变更而可能引起的事故隐患。

1.2适用范围

本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

2职责

2.1变更申请人负责填写《工艺设备变更申请表》。

2.2各部门负责归口部门的变更审核。

2.3分管领导负责变更的审批。

2.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。

3工作程序

3.1变更分类

3.1.1工艺技术变更包括以下内容：

3.1.1.2工艺流程及操作条件的重大变更。

3.1.1.3工艺设备的改进和变更。

3.1.1.4操作规程的变更。

3.1.1.5工艺参数的变更。

3.1.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。

3.1.2设备变更包括以下内容：

3.1.2.1设备设施的更新改造。

3.1.2.2安全设施的变更。

3.1.2.3更换与原设备不同的设备或配件。

3.1.2.4设备材料代用变更。

3.1.2.5临时的电器设备变更。

3.1.2.6监控、测量仪表的变更。

3.1.2.7计算机及软件的变更等。

3.1.3管理变更包括以下内容：

3.1.3.1法律、法规和标准的变化。

3.1.3.2人员的变更。

3.1.3.3管理机构的较大变更。

3.1.3.4管理职责的变更。

3.1.3.5安全标准化管理的变更等。

3.2变更申请人填写《变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，申请变更部门负责人签字确认。

3.3申请变更部门将《变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。

3.4申请变更部门将《变更申请表》报至分管副总处进行变更审批。

3.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。

3.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

3.7变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

4.变更风险分析及控制措施

4.1变更风险分析按照各职能部门、班组分工组织专业技术人员进行变更风险分析，变更风险分析由分公司班组提出并会同其他专业技术人员，包括自控仪表、设备设施、生产工艺等专业技术人员共同进行变更风险分析，若与其他专业技术人员无法沟通联系时，应反馈上一级主管部门或安全部门组织协调进行变更风险分析；重大项目变更或重点技改项目变更应组织分公司各班组进行变更风险分析。

4.2变更风险分析应明确判断风险情况是否在可接受范围内，制定风险控制措施并落实，经基层领导审批通过后，向公司主管部门申请审核批准，主管部门按照变更申请风险分析及控制措施情况，审查是否同意变更，若满足要求则批准实施变更；若经变更风险分析判断风险情况无法满足安全要求时，申请单位应及时修改、调整变更方案、措施；若经调整变更方案、措施仍无法满足安全要求时，主管部门应否决变更申请，同时此变更不允许执行实施。

4.3经各级部门审核批准的变更申请，必须严格落实风险控制措施，同时按照《变更风险控制措施落实情况记录表》内容规范填写。

5附则

5.1本制度由生产技术管理部负责解释。

5.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本办法不符的，以本办法为准。

附件：

1.《变更申请表》

2.《变更风险控制措施落实情况记录表》

3.《变更验收表》

4.生产设施变更台账

变更申请表

变更风险控制措施落实情况记录表

变更验收表

生产设施变更台帐