不合格工作(问题差错失误)记录表
填写检查记录表
填写检查记录表。
对检查中发现的不符合规定的情况，应按表2.0.5签发安全检查整改通知单，限期整改，并跟踪验证。
1１、现场监理人员按(如监理工作需要，可配副总监理工程师)、三个层次配备。
2、总监理工程师、监理工程师应具备相应的，监理员应经。
3、监理资料必须，，。
4、监理人员必须贯彻执行国家有关法律、法规，铁道部规章、制度，工程建设强制性及规程，依据委托监理合同实施工程监理。
5、监理规划的编制应针对工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标、工作要求，确定具体的监理工作和措施。
6、在监理工作实施过程中需要修改监理规划时，总监理工程师应组织及时进行修改，按原程序经过批准后报建设单位。
7、总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对，发现设计文件中有差错、漏项等问题，项目监理机构应向建设单位提出报告，并要求承包单位对施工图纸和进行现场核对。
8、总监理工程师应组织专业监理人员检查承包单位对测量和水准点的复测以及承包单位报送的复测成果，专业监理人员应对重要工程的进行复测，对单位工程的施工放样进行检查。
9、项目监理机构应对承包单位的体系和体系进行核查。
监理人员发现承包单位有违反的行为，应责令承包单位立即整改；发现其施工活动可能或已经危及工程质量的，应采取应急措施，必要时由总监理工程师下达指令。
10、项目监理机构对承包单位的或使用的产生疑问，应要求承包单位进一步检测，承包单位必须密切配合。
二、单项选择题（20分）1、建设单位与承包单位之间在委托监理合同范围内的联系活动应当通过单位进行。
A．建设B．监理C．咨询D．总承包2、监理单位应公平、独立、自主地开展监理工作，维护的合法权益，不得损害其他单位的合法权益。
A．监理单位B．分包单位C．施工单位D．建设单位3、铁路建设工程监理除应遵循本规范外，还应符合的规定A．国家有关法律法规B．铁道部规章制度C．强制性标准及规范D．以上各项4、监理规划是由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准，指导项目监理机构全面开展监理工作的文件。
化验室检验不合格结果调查处理的管理标准
4.3.3产生OOS 调查的年度报告。
5.2 初步调查:5.2.1 化验员发现不合格结果，立即通知化验室主任，协同主任立即着手进行结果准确性 的调查，并负责保管好测试溶液。
5.2.2 化验员和室主任采用科学的原则和理由进行初步调查，确定不合格的原因是否是明显的。
初步调查主要考虑实验室差错可能是OOS 的来源，评价因素包括：是否使用正确的测定方法；所有原始数据、OOS 和可 疑数据；仪器的性能，包括校验状态和系统适用性；测定方法的性能等。
5.2.3 按照“化验室不合格结果调查表”，见（附录一）进行初步不合格因素调查，并完成调查记录。
5.2.4 若初步调查确定不合格的原因是实验室差错（化验员差错、仪器设备或试剂、标准、系统适用性失败）造成的，则保留原始结果并清楚注明测定结果无效。
进行原样复验。
5.2.5 若不合格原因显而易见的，如外观、黑点等异物造成的，在调查确认不是取样或其它因素造成的；进厂原料，如结果远低于指标，决定退货处理；以上除有特殊需要，可不需要进行化验室调查，但需要详细解释 原因。
样品否决。
5.2.6 若不合格原因未找到，则记录初步调查结果，及时联系QC 、QA 或相关部门负责人，开始需要全面调查。
5.3 全面调查：5.3.1 QC 、QA 或相关部门采用科学的原则和理由产生书面的不合格结果的全面调查报告。
调查包括评价 OOS 结果的可靠性。
5.3.2 对于不合格的原料，如果被QA 等确定不再使用，实验室又无明显差错的证据，则报告不合格结果，不 要求再全面调查，但需要详细解释原因。
5 5.1 管理内容与方法化验室不合格结果调查评估步骤:化验室不合格结果调查表由化验室主任/化验员完成的工作产品名称：批号：批量：主要问题：___________________________________________________________________ 法定结果：超限结果：原因分析：□设备功能□计算错误□样品处理错误□过程错误（如取样时样品污染等）□色谱图不良□其它报告人：日期：检查人：日期：二.由QC领导完成的工作对上述问题的批示：_______________________________________________________若“需要”则进行完整的调查即完成附录二、三的工作，才能判定；若“不需要”则详细解释原因:QC负责人：日期:样品控制流程图液（明显差错），走备走Step 3。
护理质控质量改进记录表
护理部质控质量记录项目病房管危重患者及消毒隔急救物件护理中医特点满意度调理基础护理离管理文书查分值959898100969897月合95%98%98%100%96%98%97%格率时间检查项检查状况检查者署名目16:001、病房管理2、危重患者及存在问题：护理部主任：梁秀辉1、个别护士着装不齐整2、床单不整齐，大单不实时改换一病区护士长：邵娟3、遗言核对记录填写不实时二病区护士长：吴海利4、药品急救柜有积尘三病区护士长：樊丽君病人“三知道”、护理人员“八知道”掌透析室护士长：杨媚娜握差，饮食护理重点不熟习，床单位不整齐、床下杂物多，便器搁置不规范，晨晚间护理、手术室护士长：李春利送开水举措、口腔护理、“三短”、“六洁” 、基础护理用药见告落实差。
供给室护士长：赵亚婷3、消毒隔绝严格履行无菌技术操作规程，一人、一针、一管、一消毒，履行率 100%；无菌物件、洁净物件分类寄存，搁置规范；治疗室、换药室每天消毒一次，每周大洁净一次，记录规范；一次性物件用后办理和生活垃圾、医用垃圾处理切合要求，设专人管理，交接记录完美。
存在问题是：四、急救物件管理五、护理文件书写（1）二病区：1、治疗台、冰箱、医疗垃圾桶不洁净有积尘。
2、止血带未依据一人一袋履行。
治疗室无菌柜、治疗台面、医疗垃圾桶不洁净，有积灰（2）供给室1、硅胶管引流管不实时改换，有粘连现象。
2、个别手术器材有锈有垢。
急救器材、药品要求护理人员做到齐全完满，表记醒目，数量、剂量、规格一致，班班交接，做到“四定”、“三无”、“二实时”、“一专”管理，护士长每周一次检查，记录完美，随时处于应急状态，合格率100%。
此中存在的问题：1、护理人员不熟习管理制度2、护理人员对个别急救药品药理作用不熟习3、急救柜药品有积尘，急救药品搁置不规范4，护士长每周一次检查未落实。
护理记录基本做到了内容完好，实时正确，语言精练，层次清楚，点突出，切合要求；大部份表现了中医辨证施护特点、专科护理特点以及健康宣教特点。
《不合格反馈和纠正措施程序》
《不合格反馈和纠正措施程序》xiexiebang1目的为建立能够迅速发现检测中的差错和偏离质量文件时的反馈机制，及时予以纠正，并采取补救和预防措施，确保质量体系有效运行，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于质量体系运行中发现检测中有差错或偏离质量体系时的反馈及纠正和预防。
3职责3.1公司总经理批准纠正措施的执行。
3.2质量负责人负责审核纠正措施。
3.3不合格发生的责任部门提出并落实纠正措施。
3.4质量监督员负责日常监督，提出纠正要求，填写不合格工作记录，要求不合格责任人改正，并对纠正措施进行跟踪验证。
4工作流程4.1不合格工作可以通过下述方法发现：①质量监督员日常监督工作；②用户投诉；③技术校核；④内部和外部审核；⑤管理评审；⑥外部比对试验或能力验证结果；深圳培训网xiexiebang⑦检测记录和检测报告的审核。
4.2出现不合格工作的原因，在以下几种：①人员差错；②仪器设备差错，校准失控；③环境条件失控；④方法差错；⑤消耗性材料差错；⑥分包失控；⑦数据处理上的差错；⑧样品管理失控。
发现不合格工作要及时反馈给质量负责人以及相关的责任人。
4.3不合格的处理4.3.1审核中发现的不合格按《质量体系内部审核程序》的规定处理；4.3.2管理评审中发现的不合格按《质量体系管理评审程序》）的规定处理；4.3.3监督员在日常工作中发现检测过程出现差异或偏离质量文件时，提出纠正要求，要求责任人改正。
4.3.4质量负责人组织对严重不合格产生的原因进行调查，提出纠正措施计划，并交由各部门实施。
4.3.5技术负责人审核严重不合格工作纠正措施计划，并组织对其实施情况进行检查和协调。
4.3.6质量负责人对纠正措施实施的有效性进行验证，对达不到预期效果的责成其再次整改。
4.3.7质量负责人在“纠正措施计划表”上作好验证记录，并将验证结果报告技术负责人。
4.3.8若不合格工作使检测结果有效性发生疑问，质量负责人应书面通知有可能影响的客户、联系复检。
检验科差错和投诉处理制度范文（3篇）
检验科差错和投诉处理制度范文尊敬的负责人：我写信是为了就我们公司的检验科差错和投诉处理制度进行反馈和建议。
近期，我在工作中经历了一些问题，在处理差错和投诉时遇到了一些困难。
我认为我们需要更新和完善我们的制度，以便更好地处理这些问题。
首先，针对差错的处理，我们需要制定明确的流程和责任分工。
目前，在我遇到差错时，我并不清楚该向谁报告或求助。
有时候，我不得不四处寻找负责处理差错的人员，这浪费了大量的时间和精力。
建议我们可以设立一个独立的差错报告渠道，员工可以直接向该渠道报告差错，并由专门的人员负责处理。
此外，为了提高处理效率，我们可以设立差错处理小组，由不同部门的相关人员组成，协同解决各类差错。
其次，对于投诉处理，我们需要建立一个客户投诉中心。
目前，我们处理投诉的方式比较散乱，缺乏统一的处理方式和标准。
有时候，我们对同一个问题的处理结果存在差异，这给客户带来了困惑和不满。
建议我们设立一个专门的客户投诉中心，负责接收、记录和处理客户的投诉。
该中心可以由专业的客户服务人员组成，他们能够妥善处理各类投诉，并在规定的时间内给出答复和解决方案。
此外，我们还可以建立一个反馈机制，定期向客户汇报投诉处理情况，以增加透明度和信任。
最后，我们需要加强培训和意识普及。
当前，我们对于差错和投诉处理的培训和意识普及做得不够。
员工缺乏相关知识和技巧，导致差错和投诉处理效果不佳。
建议我们组织定期的培训和学习，提高员工的差错和投诉处理能力。
同时，我们还应该加强宣传，让员工了解差错和投诉处理的重要性，并提高他们的主动性和责任感。
总之，我认为我们的检验科差错和投诉处理制度有待完善。
通过建立明确的流程和责任分工、设立差错报告渠道和客户投诉中心，加强培训和意识普及等方式，我们可以更好地处理差错和投诉，提升服务质量和客户满意度。
希望贵公司能够认真考虑我的建议，并改进我们的制度。
谢谢！您忠诚的员工[你的名字]检验科差错和投诉处理制度范文（2）检验科常见差错与处理经验探讨随着医学的飞速发展.与医学全在线其息息相关的检验学也迎来了其发展的黄金期，检验医学领域的新方法.新技术不断涌现，为临床提供了更为及时、准确、可靠的信息[____]。
职能部门监督检查(放射)
诊断准确、报告规范,与临床诊断符合率大于90%
医疗差错有记录,有讨论
坚守岗位,值班在岗率100%,不拖延检查或推诿病人
服务热情,语言文明
临床满意度＞80%
质控重点:医院感染
监督检查存在问题
1.工作人员医院感染知识缺乏,感染淡漠,只重视本科的诊疗业务,参与医院感染管理意识不强,少数工作人员为了自己方便,不注重个人防护和对患者隔离,工作时不戴口罩、帽子,手卫生意识淡漠,接触患者后不洗手
3.加强质量管理力度，注重制度落实检查
督查人员
职能部门监督检查、反馈改进记录表
检查科室：检查时间：年月日
督查部门
协查部门
督查项目
科室有质控小组,每月科内自查1次,有记录、有评价、有整改措施
每月到临床科室(至少1个科)做满意度调查并征求意见
急诊检查在30min内出具报告,门诊平均2hr出具报告,住院病人在当天内出医护人员对病人及自己的放射防护不遗余力，但因病人对X线知识的欠缺，仍有部分病人无法理解医护人员对其进行必要防护的做法。
督查人员
职能部门监督检查、反馈改进记录表
检查科室：检查时间：年月日
督查部门
协查部门
督查项目
科室有质控小组,每月科内自查1次,有记录、有评价、有整改措施
2.仪器污染;对使用CT、DR等设备进行检查时,未严格区分感染患者和未感染患者,忽略仪器污染,对感染患者使用后的仪器未及时进行消毒处理
3.室内卫生存在缺陷:检查室门窗关闭,空气不流通,床单没有及时更换消毒,做到一人一用,有定期大扫除制度,但没有落到实处
评价处理反馈改进
1.加大培训力度,提高认识水平。强化科内工作人员对消毒隔离知识认识，将医院感染制度落到实处，医院感染归根到底是人的管理，只有人的认识提高，才能保证各项规章制度落实。
不合格品管理制度
不合格品管理制度不合格品管理制度（一）：目的:为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。
职责:1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录；2、工序品管员对不合格品进行确认；3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。
4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。
规定资料:1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。
2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。
3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。
4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。
5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。
记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。
同时，报废单上有品管的确认及处理意见。
务必遵守的事项:1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理；2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、详细的填写；2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理；3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。
[处罚规定]:1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。
2、罚款金额为10-50元/次。
对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。
对于多次教育仍不能遵守。
不合格品管理制度（二）：不合格产品管理制度一目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制三职责3．1本程序由品管科管管理3．2评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责3．3处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。
供应室护理质量持续改进记录
整改
措施
1、护士长定期安排科内培训，重视自身素质和全员素质的提高。
2、严格划分无菌区、清洁区、污染区，各区间有屏障相隔。
3、配置必须的消毒设备，提高工作质量、工作效率、有效地降低污染，保障临床使用安全。
追踪成效
评价
加强护士的自我防护意识，掌握防护措施，保护护自身的健康具有重大意义。
主管部门监管签字
日期： 年 月 日
供应室护理质量持续改进记录
主 题
时 间
人员
主持部门
存在问题
1、供应室护士专业知识不足
2、供应室建筑位置及内部布局不合理
3、欠缺完善的消毒灭菌设施及情况专用设施、设施陈旧，各种器械配备不足。
原因分析
1.回收人员回收分类时没有认真核对清单，没有核对清单物品名称、数量、规格等信息，科室特殊物品器械也没有在清单上注明；
2.清洗人员进行精密细心器械的清洗前，装置不合理，导致清洗过程器械遗留在超声清洗机腔体或煮沸槽腔体；
3.包装工作时对外接社区物品的包装不清楚，又没有进行及时的沟通，导致包内物品和实际所需不相同；
日期： 年 月 日
供应室护理质量持续改进记录
主 题
时 间
人员
主持部门
存在问题
1.无菌包外标识不合格
2.无菌包内器械缺失发生
原因分析
1.包装人员没有认真做好包装时外标识有效性的核对工作，对一些手术器械包及治疗包没有认真执行组装及包装时的双人核对工作；
2.消毒员没有做好待灭菌包装载前的核对检查工作，灭菌后，没有进行外标识有效性的核对就进行灭菌物包的卸载工作；